石化基地部室份经济责任制考核工作执行情况考核Word格式.docx
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基地部室月度经济责任制考核工作执行情况
本月各部室进行正激励为50.0分，负激励为89.5分，正负激励比为1：
1.79。
各部室考核、出据情况明细
单位
监视和测量计划执行情况及验证情况
考核情况
出据情况
通报次数
管理
月报
定额
专业定额分布（分）
专业定额
实际完成专业扣分（分）
专业定额完成率
（%）
专业考核覆盖率
定额完成率
正激励（分）
出据及时性
出据准确性
要求
实际
上网
时间
按计划及验证
6.5
项目建设进度等管理
3.0
4.0
133
100
115
3.5
及时
准确
/
交接、验收（含技改及验收）
0.5
工程签证及预算管理
法律事务与普法教育
1.0
200
113
合同管理
1.5
2.0
风险管理
67
部室管理
9.5
重大事项督办
13
会议与公文管理
档案与保密
300
办公设施管理
通讯管理
9.0
900
现场管理
75
11.0
安全、消防管理
7.0
108
105
环保、职业健康管理
生产现场管理
11.5
经济责任制考核
104
22
制度建设与执行
职能发挥及工作计划
目标合同与绩效薪酬
2.5
劳动纪律
培训、干部管理等
8.0
定额管理
138
价格管理
计划与预算、后评价
250
综合统计及生产运行沟通与协调
财务管理及会计核算
175
结算、决算管理
设备资产
资产管理监督
10.5
15
物资管理
合格供方管理
设备与设施管理
计量器具管理
生产运行管理（含电力）
5.0
16
工艺技术管理
计量交接管理
质量管理
能源管理
附件2：
基地部室经济责任制考核专业正/负激励分布明细
考核
类别
专业
被考核单位
通报号
事实描述
奖惩
负激励
进展缓慢，严重影响后续资质的办理
-1.0
LNG配套技改项目
建设指挥部
火炬区打桩滞后两周
润泽化工
沥青烟装车油气回收已招标，较计划滞后二周；
焦化异味治理项目设计尚未完成，滞后一周；
-0.5
20万吨/年聚丙烯项目建设指挥部
原料罐区土方回填应20号完成，实际未完成。
无法提供已完工工程三方验收记录
3月30日接收润泽零星工程签证，施工日期为2018年施工，未按3月15日下发的时间节点要求完成签证的办理，且有多处工程签证编号与以往签证编号重复。
重整项目
3月22日接收重整项目工程签证，未按《工程签证管理标准》规定时间节点完成签证的办理。
中油燃料
3月25日接收中油燃料消防水系统技改工程签证（编号：
2018-001~062），现场复核工程量与签证工程量有出入。
港运公司
3月23日接收港运公司零星工程签证，签证资料不齐全，缺少施工材料价格确认单，且4月4日返回整改的工程签证仍未落实。
总计
-7.5分
正激励
项目建设进度、投资、质量等管理
催化烟气提标改造设计已完成，设备制造中；
较计划提前二周；
+1.0
设计输出审查规范，并按程序发联络单沟通协调。
+0.5
设计输出审查参与人员、单位符合要求，审查细致，能发现图纸中的错误。
如3月26日审查全厂管廊桩基图纸，发现坐标错误。
3月27日润泽组织签证管理人员培训学习《工程签证管理标准》，规范签证管理，提高专业管理水平。
前海化工
查储运零星工程签证（2018-057~064），工程签证内容与施工记录无出入，且施工日记记录详细。
+3.5分
法律事务普法教育
中油公司、原物资装备公司
该签订合同的未签订
各-0.5
昌顺公司、聚丙烯项目
合同月报报送不规范
原工程项目指挥部
桥涵工程施工无合同
中油公司
多份合同存在OA审批不严格
《计量检测校准协议书》合同缺少关键条款，并且没有按要求整改
-4.5分
聚丙烯项目
培训工作比较好
+0.5分
晟原石化
查3月份督察工作主要是围绕公司工作例会安排事项开展，3月份未对中长期督察事项进行跟踪落实。
-1
查《关于下发炼化基地生产运行专业下周计划的通知》（东生技〔2019〕51号）：
标题字体：
应为小二+宋体+加粗。
页边距：
上24mm下24mm,左27mm,右27mm。
查《关于调整汽油蒸汽压的通知》（东生技〔2019〕50号）：
落款单位：
应位于正文下面空1行,与日期相对应。
计划与财务部
查《关于山东龙鑫环保科技有限公司注销的通知》东计〔2019〕23号：
查《关于对万海氯碱、鲁班建筑京师大初中部施工现场检查通报》东计〔2019〕24号：
港湾房地产
石化生活区二期建设各类批复材料、规划证、土地证等各类重要前期材料未交档案室保管。
存在长期借阅，现场检查发现2018年6月20日有借阅档案未归还现象。
办公资产标识需要加强，更新不及时，检查考核情况需要加强
LNG项目办公资产台账未及时建立、报送
东办〔2019〕58号
通讯费超支
-1.5
润华实业
厂前路路南路面有垃圾废弃物；
便民路北路口垃圾箱处垃圾清理不彻底；
化工路110KV变电站门口草坪内停放车辆。
4月份现场检查排名情况未报送
洁源环保
4月安全隐患排查未报送
查《关于开展编制腐蚀与防护管理月报的通知》（东设备〔2019〕34号）:
（2）附件正文与发文日期空1行，不符合“附件正文放在落款和发文日期以下空2行或另起一页”的要求。
-18.5分
公园绿化卫生保持较好；
三八路绿化卫生保持较好。
+1
万海氯碱
4月份现场管理检查排名并列第1，第2名，第3名
热电公司
经销公司
档案管理
梨树化学
积极推进档案信息化管理，共录入文书档案11卷，卷内文件189份，全部扫描挂接附件；
合同档案3卷，卷内文件601份；
招标档案9卷；
基建358卷，设备档案393卷，卷内文件22份。
项目建设施工图、合同档案整理规范，分类合理。
督察管理
提报专业管理提升简报2份
办公资产各种台账情况良好
办公资产各种台账建立情况良好
+6.5分
未覆盖目标单元联锁回路等
扣1分
球罐区南侧机泵上部排气加临时软管，介质为液化气，一个架空至管廊、一个斜垂至路边，属非正规变更
润泽化工中央控制室内消防控制室仍未达到投用条件
前海化工办公楼火灾报警控制器未设置在24小时有人值守的场所，正在推动整改，但进展较慢
中油
高危储罐区未实行封闭化管理
港运等外来公司水量未按月度均摊，导致水量有波动，3月份较在线数据高出3万吨，月报水量应与在线水量保持合理误差范围之内
提标改造项目未完成规定节点工作要求
扣0.5分
危险废弃物暂存间外部标识不规范，未设置室外悬挂的危废标签或告知牌
厂区封闭化仅办公楼前东、西两侧各一道门禁，重大危险源储罐区主路障未投用，未设置各装置、罐区分支路障
-11.5分
开展两重点一重大装置安全仪表评估
奖励1分
实施特殊作业管理标准全员培训，并根据管理职能分解至各处室
审核过程中，各专业依照审核要素在文件资料提供、现场核查等方面配合积极
危废暂存间标识规范，设置了危废信息告知牌
认真组织参加4月12日应急救援集训班，要求参加5人，实际参加7人，并能够按时签到
对厂区实行封闭化管理，办公楼东西侧、物流装卸区四周均设置屏障
厂区严格执行封闭化管理，广场东、西侧和各装置路口、罐区路口均设置屏障，并推进现场预制热力、装卸台安全隔离设施，推进重大隐患治理
+11.0分
13.0
专业考核定额未完成,且集中月底考核
-0.5分
制定正职对副职考核管理标准，月度所出据的正职对副职考核结果未进行兑现。
基地下发通知要求各二级单位企管处加强对问题单位的重点管理，目前尚未制定相应的管理办法。
建立了内部管理提升指标体系，但2019年专业管理提升方案未制定。
计划财务部2月份综合绩效排名落后
-1.0分
法控部
尚未制定基地风险评估标准和重大风险管理方案，正准备与集团沟通风险管理有关事宜。
3项欠款项目法务部暂未推进相关欠款追讨工作。
办公室档案管理人员对档案借阅手续执行把关不严。
已制定办公楼应急疏散方案，未能提供方案评审、会签及领导签批记录。
未按要求对应急疏散方案进行演练。
目标合同与绩效薪酬管理
未按规定时间审核工资
副总合同自查未报送
前海化工、洁源环保、经销公司
对未完成指标没有进行原因分析及制定下一步工作措施
各扣0.5分
恒昌公司
恒昌公司一人未按规定请假备案
-2.0分
培训、干部管理及其他
1、检查外训管理情况：
两人申请并签订外派培训协议书，一人未参加培训；
一人培训分享课程计划于4月6日进行。
培训通报未达到人力资源专业管理标准要求次数。
生产技术部3月份综合绩效排名落后
-12.0分
基地下发通知要求各二级单位企管处加强对问题单位的重点管理，综合处根据通知要求制定了《关于加强重点单位约束与激励管理办法》，已下发执行。
每月召开考核分析会，对集团和基地有关部门检查发现的问题进行分析，并跟踪验证整改措施落实情况。
生产调度处制定《巡检管理标准》，2018年5月10日发布执行。
制度中对各装置的巡检路线、巡检时间、巡检要求均有明确规定。
对各类合同的履行情况有监督考核记录。
抽查近期签订的各类合同，审批程序均符合合同控制程序的要求。
按照时间节点对各督查事项的完成情况进行监督检查并发布通报。
督查字15号通知及22号通报对20万烯烃项目建设督查项事项及督查项落实情况进行通报。
形成闭环管理。
制定保密工作方案，及时组织涉密人员签订2019年保密合同。
培训管理
两人申请并签订外派培训协议书，计划于4月9日分享培训内容。
2、检查内训师培训管理情况：
已按照内训师培训计划按时完成培训任务，并组织内训师进行授课，进行培训效果验证。
销售汽油实际价格与计划价格偏差率大于5%
1、销售石脑油实际价格与计划价格偏差率大于7.5%2、销售纯苯实际价格与计划价格偏差率大于7.5%
15号前未按规定要求报送本单位下月度的生产经营计划
1、万海氯碱2018年初提出更换节能电机的计划，2018年3月份签订了采购141台节能电机合同，2018年7月份完成大部分电机更换，9月份对方开具发票，直到2019年2月份在财务人员催促下才完成了134台电机的出入库手续。
时间持续过长。
2、到目前为止还有7台节能电机没有办理出入库手续，也没有和厂家进行更换或退货，一直在车间闲置，尽快办理相关手续，加强资产有效利用，减少资金占压。
综合统计及生产运行沟通
润泽公司
查润泽焦化车间领用材料，1、仍存在车间代替施工队领料情况，且领料库存过多，如：
领用的对焊法兰时间过长，表面都已生锈。
2、盘点车间库存存在规格型号与实物不符的情况，建议做好材料领用登记台帐，根据存款领料单登记日期、规格型号、数量、金额等内容，做好材料入库登记，出库时做好要有材料保管员和领用人签字。
3、仓库物资堆放混乱，建议合理安排，保持仓库整洁。
1、对更换的旧电机没有进行退库处理，且放置地方混乱，仅找到131台剩余3台未找到。
2、万海氯碱设备人员更换太频繁，设备资料，设备台账，设备存放交接不清楚。
前海热力
前海热力填写汇款单金额有误，付款台账登记不完整，对于质保金是按工程造价的百分比留取认知不到位。
前海热力送至财务部关于珠海施诺电力科技有限公司汇款单一张，存在经办人不知情情况下被代签字现象，望相关部门不要以他人姓名代写汇款单，以便于出现问题能及时与经办人联系。
昌顺公司
昌顺公司修理厂备件库1，现场放置凌乱，2，存在长期闲置存货，既占压资金又导致资产减值。
3，本月已入库备件，如尿素液，本月已出库备件，如轮胎却未及时登记台账
结算管理
润泽化工储运二车间签证编号2018-012，未按《工程签证管理标准》规定的时间节点完成签证。
苯乙烯车间（电）签证编号2018-002，未按《工程签证管理标准》规定的时间节点完成签证。
鲁班建筑
1、京师大初中部项目材料领用审批人对领料人所在队伍不了解2、鲁班建筑承建的京师大初中部施工现场甲供钢材数量较多，防盗设施不完善，有丢失风险。
聚丙烯项目组
施工签证单施工量描述不详尽，请及时准确记录施工工程量。
-11.0分
1、销售聚丙烯实际价格与计划价格偏差率小于1%，2、销售渣油实际价格与计划价格偏差率小于1%
目前设备管理人员能够积极配合盘点，对遗留问题积极进行整改
鲁班建筑京师大项目
项目部材料计划审批单留存完整，便于查阅。
查润泽设备处合同管理台帐，记录较完善，合同存档按年度按合同编号，方便查询，单台帐没有记录合同付款方式、合同金额。
施工日志、隐蔽工程施工影像保存完整，继续保持。
负
激
励
资产管理
查润泽重整装置润滑油库房管理情况，25#变压器油、20#白油中桶不足1/2，不符合润滑管理规定。
查润泽重整装置P201A油杯、油面镜无油，润滑管理工作开展不到位，存在较大隐患。
查润泽焦化装置C201现场无操作明白纸，现场漏油、积油现象严重，大机组现场管理工作开展较差。
查润泽重整装置新增聚结器为特种设备，现场未张贴特种设备相关标识，特种设备管理不到位。
物资管理（包括采购管理）
基地仓库
抽查4月份防爆操作柱、电机、红外线测温仪、注油器验收入库不及时。
中油常减压装置废旧物资处理进度太慢，没有按拉运协议执行，且未签订合同。
重整装置物资存放不合理（DN150阀门8台），现场工具箱内工具乱，卫生差。
未按要求报送库存定额分解方案。
未按通知要求对承包商资料进行报送。
提报的承包商资料不符合要求。
设备设施管理
升级会员 