玛纳斯中等职业技术学校部门预算Word文档格式.docx

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第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分玛纳斯中等职业技术学校概况

中等职业技术学历教育、成人学历教育及培训、新型职业农民培训、企业新成长劳动力培训、各类短期培训及鉴定。

情况二：

无下属预算单位按以下内容说明：

本单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：

中职教务处、电大教务处，培训部，计财处、后勤处。

本单位编制数43人，实有人数44人（含同工同酬1人），其中：

在职44人（含同工同酬1人），增加或减少0人；

退休28人，增加或减少0人；

离休0人，增加或减少0人。

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算7522004.59元。

收入预算包括：

一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：

一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出、国土资源气象等支出等。

2018年部门收入预算7522004.59元，其中：

一般公共预算6612004.59元，占87.9%，比上年增加271249.83元，主要原因是人员工资变动；

财政专户管理资金910000元，占12.1%，比上年增加35688.04元，主要原因是公用取暖费面积增加；

2018年支出预算7522004.59元，其中：

基本支出7522004.59元，占100%，比上年增加306937.87元，主要原因是人员工资变动。

2018年财政拨款收支总预算6612004.59元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出6612004.59元，比上年执行数增加271249.83元，增长4.3%。

主要原因是：

人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出5849956.19元，占88.48%。

2、社会保障和就业支出762048.40元。

占11.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出2018年预算数为5849956.19元，比上年执行数增加274690.03元，增长4.9%，主要原因是：

比上年执行数减少3440.2元，减少0.4%，主要原因是：

人员变动。

2018年一般公共预算基本支出6612004.59元，其中：

人员经费6457311.11元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费154693.48元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于XXX部门2018年项目支出情况说明

无项目支出

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是；

公务用车购置费为0，未安排预算。

[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是]；

公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是；

公务接待费增加（减少）0元，主要原因是。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（一）机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

主要原因是。

（二）政府采购情况

2018年，部门及下属单位政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋34952平方米，价值82536204.59元。

2.车辆2辆，价值320753元；

其中：

一般公务用车1辆，价值155000元；

执法执勤用车0辆，价值0元；

其他车辆1辆，价值165753元。

3.办公家具价值1492294.60元。

4.其他资产价值10156152.5元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

玛纳斯中等职业技术学校

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。