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3.3工作流程

3.3.1职业健康安全与保卫管理工作程序（LSYC-）

文件类型:

作业指导书

文件版本:

A/5

编制:

黄先鹏

日期:

2010/07/20

审核：

李智杰

批准：

练慧平

复审频率:

每年

复审方式

管理评审

复审人:

复审日期:

1工作目的

为了规范庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全管理工作，组织、落实体系运行、维护和持续改进工作，特制定本程序。

2适用范围

适用于庆元县烟草专卖局（分公司）的职业健康安全与保卫管理工作。

3工作职责

3.1局长（经理）负责年度职业健康安全目标管理方案的审批。

3.2办公室主任负责质量/职业健康安全管理体系策划、实施与运行、运行控制；

绩效监测与测量、内审、管理评审、事故、事件和不符合项的预防、纠正措施，跟踪验证等工作；

保持管理体系持续改进等工作。

3.3安全管理员负责协助办公室主任参与质量/职业健康安全管理体系策划、实施与运行、运行控制；

绩效监测、内审、管理评审、事故、事件和不符合项的预防、纠正措施，实施跟踪验证等工作；

保持管理体系持续改进以及资料收集归档等工作。

4程序和要求

4.1危险源辨识、风险评价和风险控制

4.1.1办公室主任负责组织各部门对局（分公司）危险源辩识、风险评价和风险控制情况进行辩识，重新确定局（分公司）危险源，报局长（经理）审批。

执行《质量/职业健康安全管理手册》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》；

4.1.2安全管理员负责对危险源辩识、风险评价和风险控制评审情况记录、汇总，编制新增危险源清单。

相关记录：

《危险源辩识、风险评价、风险控制策划一览表》、《重要危险源清单》。

4.2法律法规和其他要求

4.2.1办公室主任、安全管理员负责管理评审前配合法规员对本单位适用的职业健康安全法律、法规和其他要求遵守情况进行评价；

执行《法律法规及其他要求控制程序》：

4.2.2安全管理员在日常工作中负责收集、识别对本单位适用的职业健康安全法规和其他要求，并将识别的结果工作协同于法规员；

4.3职业健康安全管理方案

4.3.1安全管理员根据《安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序》，以及各单位、各部门为完成目标、指标所需求的资金、设备、设施、员工教育培训等资料，着手编制本年度职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划，递交办公室主任审核。

4.3.2办公室主任在审核同意后，报安全分管领导审阅，并根据领导的审阅意见修改管理方案与工作计划，递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审批。

4.3.3安全管理员负责印发经审议通过的职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划《职业健康安全管理方案》、《年度安全工作计划》。

4.4实施与运行

4.4.1目标、指标管理与责任制：

办公室主任、安全管理员根据职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划，落实目标、指标管理责任制；

执行《丽水市烟草专卖局（公司）安全保卫工作责任制实施办法》、《安全保卫责任制实施工作程序》。

4.4.2培训、意识和能力：

办公室主任、安全管理员执行《安全教育培训工作程序》，组织落实职业健康安全意识的宣传、教育与能力的培训，确保职业健康安全管理方针、目标和指标的实现。

4.4.3信息交流和沟通：

办公室主任、安全管理员配合相关部门落实内部与外部相关方的协商与沟通。

内部执行《信息交流与沟通程序》；

外部执行《相关方管理程序》；

工程建设（装修、维修）施工执行：

《丽水市烟草专卖局（公司）建筑（装修）工程安全管理制度》、《丽水市烟草专卖局（公司）用电安全管理制度》。

4.4.4文件和资料管理：

安全管理员负责文件和资料管理，执行《文件控制程序》、《浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定》；

4.5运行控制

4.5.1办公室主任、安全管理员根据《管理手册》要求，负责监督、指导各相关部门抓好体系运行的安全控制，每月对各部门至少进行一次安全检查考核，执行《安全检查与隐患整改工作程序》落实好各项安全生产措施，预防和减少事故、事件的发生。

4.5.2各相关工作由相关部门执行相关安全管理程序。

4.6绩效监测与测量办公室主任、安全管理员负责执行《安全检查和隐患整改工作程序》，组织有关人员组成安全检查考核组，对各科室实施每月绩效检查与考核；

4.7事故、事件纠正与预防措施

办公室主任、安全管理员负责参与事故、事件调查处理；

指导事故部门制定事故、事件纠正与预防控制措施，并对采取的措施进行验证和绩效评价；

。

4.8记录和记录管理

安全管理员负责记录和记录管理。

执行《记录控制程序》、《浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定》；

4.9内部审核与管理评审

4.9.1内部审核：

办公室主任、安全管理员参与内部审核工作，协助办公室制定内部审核计划，编制内部审核检查表；

负责配合相关单位和部门对内部审核中涉及职业健康安全方面提出的不符合项和问题及时采取纠正措施；

执行《内部审核控制程序》；

并对纠正措施进行跟踪验证；

4.9.2管理评审：

办公室主任负责配合市局（公司）为管理评审提供质量目标、职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况报告；

执行《管理评审控制程序》；

4.10跟踪验证与持续改进

4.10.1办公室主任、安全管理员负责对管理评审中各部门涉及职业健康安全管理方面存在的问题，落实改进和预防控制措施，并对预防控制措施绩效进行跟踪验证和评价。

执行《持续改进工作程序》

4.10.2办公室主任、安全管理员配合相关部门负责因实施管理评审决定而引起的质量/职业健康安全管理体系方针、目标及体系文件的更改。

执行《目标管理工作程序》、《文件控制程序》。

5考核要求

5.1职业健康安全管理目标考核

5.1.1无重大责任火灾事故。

5.1.2无重大责任工伤亡人事故。

5.1.3无我方负同等责任的重大交通事故。

5.1.4无重大责任被盗被骗事故。

5.1.5无重大责任治安案件。

5.1.6无重大责任网络信息事故。

5.1.7无重大责任自然灾害事故。

5.1.8安全保卫管理工作年终考核在90分以上。

5.2职业健康安全管理指标考核

5.2.1本部门责任区内火灾事故隐患整改率100%，消防设备设施完好率99%以上。

5.2.2本部门无一般工伤责任事故。

5.2.3本部门无负同等以上责任的一般交通事故。

5.2.4本部门无2000元以上被盗被骗责任事故。

5.2.5本部门无治安、刑事处罚案件。

无参加群体性闹事、上访事件。

5.2.6本部门无一般以上重大责任网络信息事故。

5.2.7本部门无20000元以上自然灾害责任事故。

5.2.8本部门其它工作考核在98分以上。

6相关文件

6.1丽水市烟草专卖局（公司）质量/职业健康安全管理手册

6.2.文件控制程序

6.3记录控制程序

6.4目标管理工作程序

6.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

6.6法律法规及其他要求控制程序

6.7信息交流与沟通程序

6.8管理评审控制程序

6.9培训、意识和能力控制程序

6.10相关方理制程序

6.11设施设备安全管理控制程序

6.12网络和信息安全管理程序

6.13事故、事件的处理控制程序

6.14交通安全管理程序

6.15消防安全管理控制程序

6.21突发事故、事件应急处置工作流程

6.22应急准备与响应控制程序

6.24内部审核控制程序

6.25安全设备设施管理工作流程

6.26绩效监视和测量管理程序

6.27

6.28浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定（浙烟保联[2006]120号）

6.29丽水烟草系统安全保卫责任制实施办法

6.30企业事业单位内部治安保卫条例实施办法

6.31《丽水市烟草专卖局（公司）消防安全管理规定》

6.32《丽水市烟草专卖局（公司）职工安全教育培训制度》

6.33《丽水市烟草专卖局（公司）安全保卫检查考核制度》

6.34《丽水市烟草专卖局（公司）安全事故隐患整改制度》

6.35《丽水市烟草专卖局（公司）安全事故（案件）调查处理与责任追究制度》

6.36《丽水市烟草专卖局（公司）事故（案件）统计上报管理制度》

6.37《丽水市烟草专卖局（公司）劳动保障管理办法》

6.38《丽水市烟草专卖局（公司）劳动防护用品管理办法》

6.39《丽水市烟草专卖局（公司）门卫、保安值班制度》

6.40《重点、复杂部位治安保卫管理制度》

6.41《丽水市烟草专卖局防雷安全管理规定》

6.42《丽水市烟草专卖局（公司）监控系统、防盗报警系统管理制度》

6.43

6.44《丽水市烟草专卖局（公司）危险化学品管理制度》

6.45《丽水市烟草专卖局（公司）信息中心安全管理制度》

6.46《丽水市烟草专卖局（公司）计算机信息网络保密管理规定》

6.47《丽水市烟草专卖局（公司）计算机病毒防范管理制度》

6.48浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫管理考核办法（浙烟保联[2005]21号）

6.49《安全保卫工作管理考核表》（浙烟保联[2005]21号附件）

6.50专卖专营网络考核实施办法（X烟人联[2006]85号）

6.51《丽水市烟草专卖局（公司）配送中心安全管理制度》

6.52《丽水市烟草局（公司）餐饮卫生管理制度》

6.53《丽水市烟草局（公司）建筑（装修）工程安全管理制度》

6.54《丽水市烟草专卖局（公司）专卖管理所、稽查支队安全管理制度》

6.55《丽水市烟草专卖局（公司）财务、现金安全管理制度》

6.56《丽水市烟草专卖局（公司）机动车辆交通安全管理制度》

7相关记录

7.1《危险源辩识、风险评价、风险控制一览表》

7.2《法律法规及其它要求符合性评估表》

7.3《重要危险源清单》

7.4《职业健康安全管理绩效评价表》

7.5《文件销毁记录表》

7.6《文件修改申请表》、

7.7《内部审核检查表》

7.8《驾驶员出车前安全检查表》

7.9《不合格统计表》

7.10《管理评审改进措施实施计划》

7.11《质量目标考核记录表》

7.12《工作联系单》

7.13《工作建议单》

7.14《年度培训计划》

7.15《部门年度培训需求表》

7.16《培训记录表》

7.17《签到表》

7.18《会议记录》

7.19《物品验收单》

7.20《劳动保护用品台帐》

7.21《技术防范器材登记表》

7.22《隐患整改通知书》

7.23《安全保卫工作检查记录表》

7.24《丽水烟草系统职业健康安全管理绩效检查考核评分表》

7.25《安全检查报告书》

7.26《安全检查日志》

7.27《丽水烟草系统驾驶员考核评分表》

7.28《演习记录表》

7.29《消防设施台帐》

7.30《事故调查与处理报告》

7.31《各类案件（事故）调查处理登记簿》

7.32《特种设备作业及管理人员登记表》

7.33《值班记录表》

7.34《来客来访登记表》

7.35《车辆管理月报表》

7.36《动用明火作业审批表（临时、固定动火证）》

7.37《安全设施设备登记表》

7.39《致相关方函》

7.40《临时用电审批表》

附：

职业健康安全管理工作流程图

3.3.2安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序（LSYC-）

1工作目标

为了规范庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全管理方案与安全保卫年度工作计划的编制与实施工作，特制定本程序。

适用于庆元县烟草专卖局（分公司）编制和实施职业健康安全管理方案及安全保卫年度工作计划等工作。

3.1局长（经理）负责年度职业健康安全管理方案的审批。

3.2安全分管领导负责年度安全保卫（综合治理）工作计划及责任书的审阅。

3.3办公室主任负责年度职业健康安全管理方案、年度安全保卫工作计划、责任书、月报表的审核，并负责检查考核及评审安全管理方案、年度安全保卫工作计划推进和完成情况，督促落实相关的改进措施。

3.4安全管理员负责拟定年度职业健康安全管理方案、年度安全保卫工作计划和责任书，并督促、指导管理方案及工作计划落实的各项工作，同时，收集留存相关资料并归档。

4.1编制安全管理方案与安全保卫工作计划的依据

4.1.1职业健康安全管理方案编制依据：

a）省局（公司）安全保卫工作综合管理控制目标和管理目标；

b）市局（公司）职业健康安全管理方针和目标；

c）单位当前的重点危险源预防和控制措施及员工对职业健康安全保护需求；

d）上年度职业健康安全目标管理方案的执行和评审情况。

4.1.2安全保卫（综合治理）工作计划编制依据：

a）省局（公司）或市局（公司）职业健康安全和保卫工作要点；

b）市局（公司）本年度职业健康安全目标管理方案；

c）局（分公司）上一年度安全保卫工作计划执行情况；

d）当地政府及公安等部门布置的工作任务和要求。

4.2编制安全管理方案与安全保卫（综合治理）工作计划的主要内容

4.2.1编制职业健康安全管理方案的主要内容：

a）明确单位、部门职业健康安全控制目标和管理目标、指标内容；

b）明确需控制的主要风险及风险控制的主要措施和方法内容；

c）明确实施目标控制措施的职责权限、落实监控部门、责任单位、负责人、投资金额、完成时间；

d）明确管理体系运行、内审、管理评审、第二方、第三方审核；

对审核中提出的不符合项整改。

不符合项整改验证，关闭不符合项。

4.2.2编制安全保卫（综合治理）工作计划的主要内容：

a）根据单位安全管理工作要点、总体工作思路，安排在安全责任制、教育培训、宣传文化、安全设施投入、专项整治、应急管理、安全检查、管理（体系）建设等方面的主要工作内容、目标要求、措施安排。

b）在计划中要合理安排年度每个月大致工作计划；

明确每个月安全检查考核、安全设备设施维护、检测、员工安全教育培训、当地政府、公安部门、上级公司布置的专项工作任务等各方面的工作。

c）在计划中要明确配合部门人员。

4.3安全管理方案与安全保卫（综合治理）工作计划的编制、审批

4.3.1安全管理方案的编制、审批：

a）安全管理员在每年1月份根据省、市局（公司）综合安全管理控制目标和管理目标、市局（公司）职业健康安全管理方针、目标及上一年度管理方案目标、指标执行情况，以及各单位、各部门为完成目标、指标所需求的资金、设备、设施、员工教育培训等资料，着手编制本年度职业健康安全目标管理方案，递交办公室主任审核。

b）办公室主任审核同意后，报安全工作分管领导审阅，并根据审阅意见修改管理方案，再递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审批签发。

4.3.2安全保卫（综合治理）工作计划的编制、审批：

a）安全管理员根据本年度职业健康安全和保卫工作要点、管理方案和上一年度安全保卫工作计划执行情况，负责拟定年度安全保卫工作计划，递交办公室主任审核。

b）办公室主任审核同意后，报安全分管领导审阅，并根据分管领导审阅意见修改工作计划。

c）将安全保卫（综合治理）工作计划递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审批签发。

4.4安全管理方案、安全保卫（综合治理）工作计划的实施与检查、督促

4.4.1安全管理方案的实施与检查、督促：

a）安全管理员根据管理方案，将目标、指标及控制预防措施拟成责任书交办公室主任审核，由办公室主任负责审核后，发送给各部门征求修改意见。

修改完善后报安全分管领导审核确定，以签订责任书的形式落实到各部门及岗位。

b）安全管理员负责督促、指导各单位、各部门落实为完成管理方案目标、指标、制定的风险控制预防措施的各项内容。

c）办公室主任负责组织检查考核组，对各部门完成管理方案情况进行检查考核。

4.4.2安全保卫（综合治理）工作计划的组织与实施：

a）安全管理员根据管理方案和安全保卫（综合治理）年度工作计划，负责配合相关部门落实本单位员工安全教育培训、安全检查考核、消防安全、交通安全、生产安全、信息网络安全、内部治安管理、特种设备、安防设备、防盗抢、突发事故、事件应急处置等日常安全监督管理工作。

b）安全管理员根据年度安全保卫工作计划和上级领导交办的工作任务，在月底前负责拟定下月工作计划，并将当月工作计划完成情况和拟定的下月工作计划填入《安全保卫工作月报表》递交办公室主任审核。

c）办公室主任负责检查考核本部门当月工作计划完成情况；

审核下月工作计划。

并在每月4日前将本单位《安全保卫工作月报表》，上报市局（公司）安保处。

《安全保卫工作月报表》。

d）安全管理员负责目标管理方案和安全保卫工作计划实施和检查、督促工作过程中产生的各种记录和资料管理。

4.5安全管理方案执行情况评审

4.5.1职业健康安全管理方案执行情况评审内容：

a）职业健康安全管理方案编制的依据是否具有符合性、科学性；

b）管理方案控制目标和管理目标、指标分解是否具有针对性；

c）为保证目标、指标任务的完成制定的风险控制、预防措施是否具有实用性和可操作性；

投入的资金是否具有合理性；

d）各部门是否按时完成管理方案中的目标、指标任务。

4.5.2安全管理方案评审。

办公室主任在每年管理评审前，负责组织各相关部门对职业健康安全目标管理方案控制目标、指标完成和未按时完成的的项目情况进行评审。

形成管理方案目标、指标执行情况工作总结，作为管理评审输入项。

《职业健康安全管理绩效评价表》、《管理方案目标、指标执行情况工作总结》

4.5.3工作计划评审。

各科室负责人根据部门目标、指标和年度安全保卫（综合治理）工作计划及年度、月度检查考核情况，组织相关部门人员对年度工作计划完成和未按时完成的的项目情况进行评审，并负责撰写本部门管理评审工作总结，作为管理评审输入项。

《管理评审工作总结》。

4.6跟踪验证与持续改进：

4.6.1安全管理方案评审中不符合项纠正与持续改进：

办公室主任针对目标管理方案评审中未按时完成的的项目，存在的问题、查明原因，负责督促相关单位、部门落实改进和预防控制措施，并对预防控制措施绩效进行跟踪验证和评价，为新一年制定管理方案提供依据。

4.6.2安全保卫（综合治理）工作计划中不符合项纠正与持续改进：

办公室主任根据单位考核组及本部门月度考核信息反馈，组织本部门人员针对未完成的工作计划项目和日常安全保卫管理工作方面存在的问题、进行研究分析，查找原因，说明情况，制定改进和预防控制措施，为新一年制定工作计划提供依据。

4.6.3安全管理员负责评审记录和资料管理。

5考核要求

考核指标

考核办法

考核频次

5.1管理方案编制、实施、评审考核：

5.1.1管理方案编制的依据、内容具有符合性、科学性、针对性；

5.1.2为保证目标、指标任务的完成制定的风险控制、预防措施具有实用性和可操作性；

查阅管理方案内容。

年度考核。

5.1.3管理方案实施、督促、检查工作到位；

查阅管理方案实施、督促、检查工作记录

月度+年度考核。

5.1.4管理方案评审、持续改进工作到位。

查阅管理方案评审、持续改进工作记录

5.2年度工作计划编制、实施考核：

5.2.1年度工作计划编制的依据、内容具有符合性、科学性、针对性；

查阅年度工作计划内容。

月度+年度考核

5.2.2年度工作计划实施、、督促、检查工作到位。

查阅年度、月度工作计划检查、考核工作记录。

5.2.3年度工作计划不符合纠正与持续改进工作到位

查阅工作计划不符合纠正与持续改进工作记录。

6.1浙江省烟草专卖商业系统安全保卫工作综合目标管理责任书；

6.2浙江省烟草专卖商业系统2010年职业健康安全和保卫工作要点。

7.1《职业健康安全管理目标责任书》

7.2《安全保卫工作月报表》

7.3《管理方案目标、指标完成情况总结》（无固定格式）

7.4《管理评审工作总结》（无固定格式）

3.3.3安全保卫责任制实施工作程序（LSYC-）

1、目的

建立庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全保卫责任制，通过目标分解及责任制落实，确保年度安全目标和工作任务的实现。

2、适用范围

适用于庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全保卫责任制落实工作。

3、职责

3.1局长（经理）室负责本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标的审批和各级安全保卫责任书的审核；

3.2安全分管领导负责审阅各部门安全保卫责任制考核结果；

3.3办公室主任负责组织制订本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标和工作计划，对各部门及岗位安全保卫责任书以及责任制考核结果进行审核，并拟定安全保卫责任制考核指标。

3.4安全管理员负责制订本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标和工作计划，分解年度目标并拟定和组织签订各单位、部门及岗位安全保卫责任书，对安全保卫责任制的落实情况进行督查、发布、汇总、提交等工作，收集归档相关资料。

4、程序和要求

4.1安全保卫责任制的制订依据

每年初，办公室主任根据省、市局（公司）发布的年度职业健康安全保卫目标，结合本局安全保卫工作实际，组织安全管理员共同制订本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标，报局长（经理）审批后发布，并制订年度安全保卫工作计划。

4.2年度安全保卫责任的分解

4.2.1安全管理员依据本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标和年度安全保卫工作计划