政务管理项目立项评级表Word文档格式.docx
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（10分）
项目是否有充分的前期调研和论证（5分）
充分调研、上会研究、下发文件
项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分）
基本具备，信息化技术配备需更进一步明确
6．项目是否有明确的实施计划？
（13分）
项目的实施主体是否明确（4分）
明确
项目的实施时间是否明确（4分）
各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分）
7．项目的绩效指标体系是否完整？
（12分）
是否有充分反映项目目标的绩效指标（4分）
见绩效指标表
绩效指标是否具体、量化（5分）
大部分能量化，且比较具体，见绩效指标表。
项目的绩效目标是否具有挑战性（3分）
覆盖率、点击率、回复率、交易率具有挑战性
8．项目预算申请是否全面、规范？
（5分）
项目预算是否有漏项（2分）
无
项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（3分）
完全按照财政部门制定的相关标准进行测算。
项目管理（10分）
9．部门项目管理水平是否得到一定程度的提高？
（4分）
前三年部门财政支出执行情况是否持续改进（2分）
是
2
同类项目支出进度同比是否加快（2分）
2
10．部门是否运用项目绩效信息加强项目管理？
是否按要求选择一个09年度项目进行了绩效自评（2分）
是（点出具体项目）
是否对其他项目实施了绩效评价（2分）
是否运用评价结果改进了项目管理（2分）
是（加具体依据）
项目结果（15分）
11．项目预期结果能否实现？
能否按时完成项目（7分）
无需立项，前期工作已经准备就绪，大部分项目为维护类项目，可以立即开展
7
能否实现承诺的绩效目标（8分）
基本能达到绩效目标
8
项目总得分
100
项目等级
附件3
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
三级指标
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
目标内容
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
项目是否符合申报条件；
申报、批复程序是否符合相关管理办法；
项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
分配办法
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；
资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；
分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
到位率
实际到位/计划到位×
100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
到位时效
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
资金管理
10
资金使用
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；
是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；
会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
组织实施
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；
严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）3
产出时效
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）2
产出成本
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）-1
项目效果
40
经济效益
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）
总分
100
90
附件1
附件4-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价□完成结果评价
项目名称：
政务管理
项目单位：
海口市政府服务中心
主管部门：
海口市人民政府
评价时间：
2016年1月1日至2016年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门□项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组□项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2017年9月
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称：
政务管理
指标类型
绩效指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
指标1：
物业管理
1000多平方米安保及保洁费
整洁
整齐
不整齐
乱
指标2：
机关及窗口人员320人中餐费
320人
200
150
130
指标3：
固定资产维修（150台+93部）
150台电脑及打印机、93部空调
正常运行
部分运行
部分损坏
损坏
指标4：
招聘人员（16人）
16人
95
85
80
指标5：
购置办公设备（60台）
60部电脑及打印机、扫描仪等
高效
适用
应付
拖拉
指标6：
审批办进驻经费
第三、四批审批办进驻
及时进驻
部分进驻
小部分进驻
未
成效指标
年办件量40万
40万
35
30
公众满意度
完成省市审批制度改革任务，群众满意度达98%
98%
97%
96%
95%
效率指标
稳定的技术服务支撑，确保信息系统稳定运行，社会效益反映良好
没有投诉
2%
5%
6%
组织管理水平
管理制度完善、支撑设备有保障、技术队伍力量充足
齐全
90%
85%
注：
预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。
新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件4-2
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市政府服务中心
主管部门
项目负责人
吴秋云
联系电话
68522066
地址
海口市滨海大道42号人大会堂东侧
邮编
570125
项目类型
经常性项目（/）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
348
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
项目效益
服务对象满意度
97
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
常务副主任
林彬
副主任
梁振武
副调研员
张舒童
综合处负责人
曹华平
综合处副处长
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
2017年9月11日
附件4-3
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
海口市政府服务中心为参照国家公务员管理的事业单位，人员编制18人，现实有在岗25人，退休人员1人，公务车辆编制4辆，实有4辆。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
政务管理属经常性项目。
它主要涉及以下几个具体经济分类：
物业管理费、固定资产维修费、派驻人员中餐费、办公设备购置、招聘人员劳务费、审批办进驻经费。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
按计划实施政务管理经常性项目，没有跨年度项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。
项目资金到位情况良好，每月按计划下拨款项。
（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。
项目资金使用情况正常。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
项目资金管理情况依据海编[2008]63号文，组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目。
中心的标准化体系中已制定了财务管理制度，按照中心的财务管理制度规划实施执行。
负责对行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目要集中受理、跟踪、督办催办。
负责受理并处理申办人有关各行政审批服务项目的投诉。
负责计算机等电子设备及自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作，保障中心各项工作规范、有序、高效运作。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
政府协议采购办公设备，按照协议采购程序，一步一步审核提交，由经办人审核，再由采购处处长批复。
然后签订协议采购合同，再提交支付申请，最后由支付科支付。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
中心根据财务管理制度、固定资产管理制度等进行管理，组织检查监督管理，购置的设备统一进行协议采购，统一修理。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
推行全面的预算管理能够有效地降低成本，实现总体目标的保障。
中心的项目都是日常性的工作需要开支，都是提前做计划、做预算，然后下拨后再开支。
（2）项目成本（预算）节约情况。
项目支出实行集中管理、授权审批、一支笔审批，由财务部门对预算控制和支付行为进行统一监督。
对预算内支出，一把手审批，预算外支出原则不予审批。
只有这样才能有效的控制好预算内资金的支出和杜绝不合理的预算外资金的使用，使预算管理正常化。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；
每月按计划实施进度，项目资金每月按计划下拨款项。
（2）项目完成质量。
项目资金按时到位，每月按计划下拨款项。
按时按质按量完成。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
政务管理项目348万元：
1、物业管理费；
2、开发系统维修费；
3、办公设备购置费用；
4、审批办进驻经费；
5、劳务费；
6、中心人员及派驻人员中餐费；
7其他商品和服务。
项目活动：
保安、保洁人员工资；
安保及保洁用品费；
固定资产维修费；
固定资产更换；
招聘人员工资及福利费；
中心及窗口派驻人员中餐费；
审批办进驻需购置固定资产；
劳务费等。
按每月计划完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
为群众办事年办件量达40万件，完成省市审批制度改革任务，群众满意度达98%。
4.项目的可持续性分析。
2017年继续推进新版行政审批系统上线工作：
继续跟踪落实审批信息系统设计、测试、上线等工作，大力配合新版系统建设，加快工作进度，争取新版行政审批系统按照既定计划正式上线运行。
继续推动四级政务体系建设：
继续完善我市政府服务体系建设，加强各级政府服务大厅建设，完善大厅功能布局与设施。
加强建章立制，规范管理，全面使用海口市行政审批系统，不断提升政务服务水平，为老百姓提供优质、便捷、高效的服务。
深化行政审批制度改革，清理行政审批事项，规范行政审批行为，简政放权，充分调动资源配置中的基础性作用，充分发挥公共服务和自律管理中的积极作用，优化机构设置和职能配置，加快形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效的体系。
进驻中心单位38家，审批办公室已全部进驻中心，中心办公人员总共263人，人员机构逐层分布安排。
项目的管理和运行机构的设置、人力资源、经费等能满足项目持续运行的需要；
项目的产出能得到持续的维护和利用；
项目的运行所依赖的政策、制度能得到持续性实施。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标（如有调整的则按调整后指标）进行对比，逐指标具体分析完成情况。
政务管理项目按产出指标、成效指标、效率指标进行绩效管理，项目活动为：
按每月计划下拨完成。
（2）项目绩效目标未完成原因分析。
主要对未完成2016年预算批复的项目绩效目标情况分析。
已顺利完成2016年项目目标任务。
五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
详见附件表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。
当前，我中心将按照有关建设规划，加快推进信息化建设，加强与各派驻单位协调联系，强化对窗口人员管理，规范服务，提高服务效能，集中受理、集中审批、集中办结，展现政府服务平台形象，实现服务管理标准化。
深化行政审批制度改革，为全面建设第三代政府服务中心而努力。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
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