CX7与顾客有关的过程控制程序Word格式文档下载.docx

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4.2有限公司签定的工程承包合同由有限公司负责确定与产品有关的要求及投标书、承包合同协议书的评审。

4.2.1企业法定代表人或其代理人负责合同的最终审定,并在合同书上签字盖章。

4.2.2主管经营的公司副总经理（公司总经济师）或其代理人负责投标决策；

组织投标班子,确定投标和报价策略；

主持合同评审会议,并在评审记录上签署意见。

4.3工程经营科负责实施有限公司（本级）的投标工作,进行标前评审并对评审记录进行管理;

负责投标之前与顾客的沟通工作,并负责管理与顾客沟通时的有关记录、信涵等资料。

4.4经济管理科负责合同签订前评审及合同修订评审，并负责合同文本的传递及评审记录的保存。

4.5施工技术科提供产品实施过程中的信息资料和产品提供之后的工程竣工验收评价资料。

4.6安全质量管理科负责提供公司安全质量生产状况资料。

4.7设备运输物资科负责提供机械设备的基础资料和所有权证明资料，负责提供材料价格信息资料。

4.8财务科负责提供满足顾客要求的财务资料。

4.9企业管理办公室负责提供更新的企业法律地位、资质证书及相关资料。

4.10项目管理部、项目部负责本级单位组织的投（议）标及合同签订前、合同修订的评审，并按标准要求填写招投标/合同评审报告，并将评审后的合同文件及评审记录报公司经济管理科备案。

4.11有限公司所属各单位与产品有关要求评审范围划分

4.11.1以有限公司为投标单位并由本级直接组织投（议）标，由有限公司成立项目部组织施工管理的工程项目,由有限公司实施标前、合同签订前及合同修订的评审。

4.11.2以有限公司名义,由项目管理部、项目部组织投（议）标的工程项目，均由有限公司委托各有关单位自行组织标前、合同签订前及合同修订的评审。

5工作程序

5.1程序描述

5.1.1与顾客有关过程分为以下五个阶段：

收集、筛选信息阶段→向顾客提出申请阶段→编制投标书阶段→产品实现阶段→产品实现后阶段。

5.2产品有关的要求确定

5.2.1工程经营科及时收集市场信息，进行分析整理、筛选，全面理解顾客对产品的要求和顾客对有限公司的要求，在规定时间内向顾客提出能够满足要求的申请。

5.2.2施工技术科通过在内部和对外部产品的对比，对产品提供附加要求，也作为产品有关的要求，当附加要求改进时，此项要求也相应进行改进。

5.2.3施工技术科的新技术开发应用及施工组织设计方案应符合顾客对产品的要求。

5.2.4工程经营科在接到招标文件后，研究招标文件、合同条款以及顾客规定的要求，在招标文件有疑问时及时与顾客进行沟通，确定顾客虽未明确规定，但属于规定用途或已知的预期用途所必须的要求。

5.2.5参加评审的部门，分别确定部门掌握的与产品有关的法律文件。

5.3与产品有关要求的评审

5.3.1根据已确定的产品有关要求,在向顾客作出提供产品承诺之前及合同签订之前，均应进行评审。

对口头方式、电话方式的合同也必须进行评审。

5.4招投标文件的评审（标前评审）

5.4.1由有限公司工程经营科负责购买、收集、整理招标单位合法、有效的招标文件并组织审查,确保招标文件的完整性。

编标人员熟悉招标文件并进行审查，就审查中发现的问题，及时向招标单位提出询疑。

对招标单位提供的答疑、修正和补充资料及时审查、更改，以避免错误执行文件。

5.4.2有限公司工程经营科组织编标人员参加招标会议及现场勘察,调查项目所在地的市场行情、工程地质、水文、气象、交通运输、供水、供电、物资、劳力供应、社会状况和风土民情，为编标提供准确的基础资料。

5.4.3有限公司工程经营科组织编标，并实施认真细致的校对。

以使投标文件准确无误，最大限度的满足招标文件的要求。

5.4.4有限公司工程经营科编标人员对招投标书中各自业务对口的报价、方案、商务相关内容进行评审，填写《招投标书评审报告》，并经业务主管审核。

评审报告应对招标文件中业主提出的要求进行明确，应对投标书中各自业务内容是否满足招标文件中业主明示或未明示的要求作出结论，并对该项目是否是亏损项目、中标后是否交高额履约保证金、是否需大额投入购买设备、是否超出我单位施工能力做出判断。

5.4.5有限公司工程经营科负责汇制《招投标书评审报告汇总表》，对投标书报价、方案、商务的合理性、可行性、可信性提出结论性判断，提交公司主管经营工作的领导审批。

5.5合同签订前评审

5.5.1合同准备

有限公司经济管理科负责起草合同书文本草案或审查顾客提供的合同文本草案，并与投标书、投标澄清文件、承诺条件、顾客合同书比较，提出问题和修改建议，与顾客洽谈协商，并取得一致。

5.5.2合同评审

a）有限公司经济管理科组织有关部门对合同文本草案及业主未明示的有关要求进行评审,并将评审意见填写《合同评审报告》提交总经济师审核。

评审报告应对顾客要求、承包方式、承诺或保障能力、合同的可行性及履约能力作出论断。

b）有限公司经济管理科负责将经审核的报告汇集，编制《合同评审报告汇总表》，提交公司总经济师审批。

c）上级下达的指令性工程，要评审顾客要求的工期、质量等级,明确拟承担该工程项目的施工队伍是否具有相关的施工能力。

5.5.3合同签订

合同评审审批后，由有限公司经济管理科组织正式签订合同，由法定代表人或其授权的代理人在合同书上签字后生效。

5.6合同修订评审

5.6.1合同在履行过程中，由于顾客要求或客观因素的影响下,引起原合同条款规定内容发生变化时，应对原合同进行修订并重新进行合同评审。

5.6.2一般变更,不影响原施工方案，并对工期造价影响不大时,由项目管理部、项目部与顾客、监理工程师或设计单位驻工地代表协商,办理《合同变更通知单》,双方签字后执行，此变更签定单位应及时传递到原合同持有人。

5.6.3重大变更引起原合同中工程内容、范围、工期、造价变化较大时，由项目管理部、项目部做好前期商洽记录。

对合同修定的内容提出论断和建议，并及时传递到原合同评审部门重新对合同进行评审，主持人在评审记录上签字，将评审结果与顾客协商一致，报有限公司总经理批准后，签定修订合同，作为原合同的补充，由经济管理科归档，并及时传递给原合同持有人。

5.6.4在合同实施中出现较大争议时，项目管理部、项目部及时与顾客代表、监理工程师联系，共同解决，必要时向有限公司主管领导及合同主管部门通报，由有限公司主管领导或其代理人与顾客协商办理。

5.6.5当出现工程项目停、缓建时，项目管理部、项目部应及时通知主管领导和合同主管部门按合同条款作出处理。

5.7合同文件传送

有限公司经济管理科负责将签订的合同书发放到有限公司有关职能部门和与工程项目有关的项目管理部、项目部，合同修定后及时按原合同发放范围进行发放，并做好登记签收。

5.8合同评审记录的保存

有限公司经济管理科负责对合同评审有关内容做好记录,并将合同有关的资料及合同文本一并保管存档。

工程完工，保修责任结束后，除将合同文本（正本）交档案部门存档外，其余资料由经济管理科按《记录控制程序》执行。

6相关文件

6.1《中华人民共和国招标投标法》（2000年1月1日中华人民共和国主席令[第二十一号]）

6.2《中华人民共和国合同法》（1999年3月15日中华人民共和国主席令）

6.3《铁路建设工程施工合同》示范文本（铁建[1998]25号）

6.4《铁路建设工程施工招标、投标管理办法》（铁建[1996]81号）

7记录

7.1《招投标书评审报告》ZT1901CX-07-（01）

7.2《招投标书/合同评审报告汇总表》ZT1901CX-07-（02）

7.3《合同评审报告》ZT1901CX-07-（03）

招投标书评审报告

ZT1901CX—07—（01）

工程名称

评审组

评审人

评审内容

审核

日期

备注

注：

1、本表由工程经营科填写；

2、由工程经营科统一收集有关业务领导审核。

招、投标书/合同评审报告汇总表

ZT1901CX—07—（02）

项目名称

组织单位

参加评审单位

及评审人员

评审结论

主管经营领导

意见

填表单位：

工程经营科，经济管理科。

合同评审报告

ZT1901CX—07—（03）

合同名称

组织单位

评审时间

地点

评审单位

姓名

职务

评审单位意见及结论

总经济师审核意见