O2O平台项目商业计划书Word文档格式.docx
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平台希望借助这种方式赋予平台生命，并达到全方面、立体化的展示企业文化，引爆消费者关注基因的的目的。
（3）平台业务流程
某某O2O平台制定了完善的业务流程，并根据每项流程建立安全保障机制，最大限度的保证产品质量，使顾客对本平台上的商品“买的放心，用的安心”，具体流程如下：
顾客下单——办事处发货并二次包装——当地物流派送至免税州——国际中转站发往香港——顺丰派送——顾客签收、付款
2.2平台特色
总体说来，某某O2O平台具有以下三大特色：
1、目标市场精准
某某O2O平台的初衷是解决国际购物市场需求的安全和质量保障问题，项目发展前期先从意、法，韩国引进商品，服饰、化妆品、香水等，专注女性市场，精准明确。
2、概念整合性
某某O2O平台整合了当今社会最先进的O2O模式、国际电子商务模式和云数据概念，充分利用互联网技术，搭建国内购物市场与国际产品市场的沟通桥梁，实现产品资源、消费全体资源和的灵活空间调动，这在国际国内都是独一无二的。
3、创新性
某某O2O平台独特的运营模式，运作体系使之成为当代海外购物体系下的体制创新、技术创新和管理创新，顺应了当代海外购物的必然趋势。
第三章创业团队与组织架构
3.1创业团队
3.2组织架构
创业团队计划正式注册公司以保证平台的规范化运营，公司将建立起现代企业的法人治理结构，规范公司管理；
建立有效的奖惩措施、内部激励制度；
建立开放的市场架构，构建完善的市场发展体系，公司组织结构如图3-1所示：
图3-1未来组织架构图
根据项目的运营管理特点，职能分布如下：
总裁全面负责公司的运营管理，下设总裁办公室协助总裁工作的完成；
总裁办公室，协作总裁负责整个公司的运营管理，协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划等；
技术部，负责某某O2O平台的开发维护和安全管理工作，负责平台上信息的管理；
法律部：
负责为公司的经营、管理决策提供可行性、合法性分析和法律风险分析，负责协助公司相关部门及各下属企业建立、完善各项规章制度，逐步建立完善的监督约束机制；
负责参与公司重大经济活动的谈判工作，审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促企业对重大经济合同、协议的履行；
财务部，负责整个公司的财务管理工作，包括财务制度的制定，公司收入支出的管理，组织会计核算，汇总各类交易会计报表，整理和保管交易会计档案，对外协调与财政、税务、银行等部门的业务关系以及内部的财务管理等；
市场部，负责市场开发和对外宣传，制作各种宣传材料，开展宣传活动，组织品种推介，客户关系管理等；
仓储配送部，负责货运物资的进出库管理、配送工作；
人力资源部，负责公司的人事和劳资管理，包括人员招聘面试、薪酬管理、福利管理、社保管理、员工异动、考勤、培训、绩效惩罚等工作；
客服部，负责平台的物流信息管理、业务接待和售后服务。
在某某O2O平台项目发展过程中，公司将在严格规范管理的同时，注重人性化、创新化及团队化管理，注意自身企业文化的形成，实现全面、创新、高质量的经营管理方式。
第四章市场分析
4.1市场现状
4.1.1互联网+时代来临，O2O市场发展迅猛
2015年3月5日在十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。
“互联网+”战略就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，将互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的经营生态。
互联网+，是重塑行业的供需关系，改变行业人们对产品供应、流通、使用等上下游、纵向、横向产业链的整合，以达到减少经营成本、提高劳动效率；
在整合行业上下游、行业横向资源时搭建一个信息汇集、产品展示交易、技术集中表现、品牌集中宣传的一个平台。
互联网+改写着每一个行业的发展状态和竞争方式，展现了无穷的魅力和远大的前景。
O2O不仅是线下企业做电子商务、纯电商企业做线下体验，还包括了线上线下多终端的无缝融合，如PC端、手机端、电视端等，让消费者在享受线上优惠价格的同时，可享受线下需要的服务。
据相关数据分析，预计到2015年中国O2O市场规模将突破2708.8亿，同比增长40.5%，如图2-1所示，在线用户达到2.93亿。
图4-1中国本地生活O2O在线市场规模
图4-2中国本地生活服务O2O在线商务用户规模
4.1.2国内电子商务市场现状
2014年中国电子商务市场交易整体规模达到12.3万亿元，同比增长
21.3%。
其中，网络购物所占份额为23%，交易规模为2.8万亿，同比增长48.7%，在社会零售总额中的渗透率首次突破10%。
中国已成为交易额超过美国的全球最大网络零售市场，网络购物也成为推动中国电子商务市场发展的重要力量。
图4-32010-2014年中国电子商务规模及增长率
图4-32007-2015年中国网络购物规模及增长率
伴随着电子商务的迅猛发展，中国的电商企业如阿里、京东、苏宁等也迅速崛起，在带来社会生活方式和思维方式变革的同时也给传统零售企业造成了巨大的冲击。
这使得越来越多的企业包括一些传统企业也开始关注这个虚拟交易王国中潜在的巨大市场份额，纷纷开展“互联网+”行动或直接转型进军电商市场。
在经济转型与鼓励创新的时代背景下，电子商务模式以其自身的先进性，借国家政策的春风，必然会进一步爆发其潜力。
4.2市场前景及趋势
2020年，中国有望成为全球最大的跨境电子商务消费市场，中国跨境进出口电商将带动全球跨境消费年均增速拉高近4％。
阿里研究院与埃森哲在北京联合发布全球跨境电子商务趋势报告，预测2020年全球跨境电商交易额将达到9940亿美元，惠及9.43亿全球消费者，其中，以中国为核心的亚太地区以53.6%的新增交易额贡献度位居首位。
近年来，全球电商市场增长迅速，未来几年仍将保持近15%的年均增速，交易规模则将从2014年的1.6万亿美元增至2020年的3.4万亿美元。
其中，全球跨境B2C电商的增长尤为强劲：
年均增长高达27%的将使全球市场规模由2014年的2,300亿美元升至2020年的接近1万亿美元。
此外，跨境电商消费者总数将由2014年的3.09亿人增加到2020年的超过9亿人，年均增幅超过21%，形成一群强劲的消费大军。
国务院总理李克强强调要促进跨境电子商务健康快速发展，用“互联网+外贸”实现优进优出，有利于扩大消费、推动开放型经济发展升级、打造新的经济增长点。
4.2.1数字化消费需求驱动跨境B2C消费新增长
近年来，随着互联网，尤其是基于智能手机和平板电脑的移动互联网不断渗透,以及支付和物流等基础设施不断完善，电子商务经历了高速增长，在全球消费市场的所占比重不断上升。
2014年，全球电商市场的总体规模约为1.6万亿美元，相当于整个拉丁美洲地区2014年的总体消费规模。
未来几年中，全球电子商务市场仍将保持接近15%的年均增长，并于2020年达到3.4万亿美元，相当于当年整个西欧地区的整体消费规模，并占据当年全球消费品零售总额的13.5%。
同时，全球电商消费群体也将由2014的13亿人增加到2020年的超过21亿人。
适龄人口中，近三分之二的人群在电商平台购物。
4.2.2跨境电商市场将崛起庞大的数字消费大军
作为全球电商的新兴领域，全球跨境电商市场规模在2014年超过2,300亿美元，并将于2020年达到近1万亿美元，年均增长高达27%，在整体电商中的比重也由2014年的14%增为2020年的29%。
届时，跨境电商消费者总数也由2014年的3.09亿人增加到2020年的超过9亿人，年均增幅超过21%。
到2020年，接近半数的网上消费者会进行跨境网上消费。
届时，拥有超过2亿跨境电商消费者的中国，将成为全球最大的跨境电商消费市场（以跨境电商交易额计）。
作为新兴的跨境消费方式，跨境电商以其强劲的增长动力，将成为跨境消费品贸易增长的新引擎。
以中国为例，根据测算，在2014-2020年区间，跨境电商将把消费品进口额的年均增速拉高超过4个百分点。
4.2.3不同的发展水平与市场特征带来不同的增长路径
纵观全球各个地区，经济发展水平和产业机构等诸多差异使得各个区域市场呈现不同的特征和发展轨迹。
亚太以其领先的市场规模和强劲的增长成为全球最重要的区域市场：
2014年，亚太区跨境电商交易额占到全球的30%,这一比例2020年预计将上升到48%。
整个区域内消费品工业较为发达且各国错位发展，成为市场增长的动力来源。
其中，以中日韩为主的东亚，相关基础设施发达，移动互联网普及率高，是整个亚太区市场的核心。
预计到2020年，东亚跨境电商交易额占到整个亚太区的86%和全球的39%。
东南亚由于区域经济一体化进展迅速，经济发展潜力巨大，成为亚太区的另一个热点。
第五章发展规划
5.1项目阶段划分
某某O2O平台项目的建设，涉及大量的业务板块逐步开展，对项目团队的管理要求较高，为保证某某O2O平台有序运行，某某O2O平台项目团队将项目计划分为三个发展阶段：
（一）项目初始阶段
某某O2O平台项目初始阶段的方针是“做好基本运营布局，初步建立平台知名度”，具体情况如下：
1、某某O2O平台初始阶段拟完成公司创建、制度完善和流程优化工作，并以国内女性服饰、化妆品、香水等市场为主要目标市场，将平台投入运营。
在这一阶段，项目团队将成立海外办事处，客户下单后，直接由海外办事处直接采购，发往国内。
2、为配合项目运营工作，达到建立某某O2O平台知名度的目的，项目团队将设计一套完善的视觉识别系统和系列文案宣传，包括动态风格吉祥物、吉祥物剧本、平台品牌LOGO、平台标准色彩、标语口号等，平台希望借助这种方式赋予平台生命，并达到全方面、立体化的展示企业文化，引爆消费者关注基因，初步建立平台知名度的目的。
（二）项目进度第二阶段
在充分总结初始阶段的经验教训的基础上，项目进入第二发展阶段，这一阶段的指导方针是“完善、创新、优化、升级”，运营目标是XX权重达3以上或每天订单在50左右，具体情况如下：
1、着手某某O2O平台的二次改版设计工作：
组织技术人员深入剖析EcShop源代码，融合初始阶段所获得经验教训，对源代码的模块组成、内部架构等方面进行优化、创新和升级，变“拿来主义”为“自我创造”，形成某某O2O平台的独特风格和特色，打造属于自己的知识产权；
2、在初始阶段设计的视觉识别系统的基础上，设计符合公司风格和企业文化的纸箱包装，并与品质较好的纸箱包装公司合作，为平台的每一个商品量身订制不同尺寸不同规格的包装，包装上除了有平台的名称和网址外，还可以有平台吉祥物VI形象，当客户收到他们所需要购买的商品时，即能体现企业平台的品质，又能起到更好的口碑推广。
3、为进一步提高平台知名度，这一阶段某某O2O平台将投资制作以平台吉祥物为主角的动漫，并积极与影视公司合作，争取使其出现在影视当中，从而起到更好的宣传推广作用。
（三）项目进度第三阶段
在第二阶段形成一定规模，积累了一定的订单量和用户数据的的基础上，某某O2O平台项目开始进入第三阶段，这一阶段的指导方针是“提高效率，打造云数据平台”，具体情况如下：
1、建立集装箱货运物流系统，集装箱在出发前就已将货物样品送到海关检测，当集装箱达到海关时，已获得了通关批准，直接进入保税区，这样更高效的提高了运输效率。
2、通过整合分析平台积累的用户数据和订单数据，以技术为核心，建立自己的云数据系统，云管理系统，并利用所建立的云数据系统，云管理系统有效协调管理商家发货、产品包装、物流运输等方面，为商家与买家提供更好更优质的服务。
5.2营销规划
为了更好地促进项目发展，某某O2O平台项目从产品和价格、渠道和推广三个方面制定了营销规划，具体情况如下：
1、产品及价格策略
项目发展前期先专注于女性市场，收录意、法，韩国商品，服饰、化妆品、香水等特价商品，归类并上传到我们的平台，打开销量，后期平台发展成熟后逐渐增加商品类目，满足不同消费者的不同产品和价格需要。
2、渠道策略
建立当地的办事处与当地华侨、留学生长期合作，让他们收集各大商场当地品牌商品信息，包括商品名称、价格、规格、参数等等，关注当地节假日商场活动，通过归类、整理并上传至我们的平台，当内地有顾客下订单时，由他们负责与商家联系，商家发货后，通过国际快递发往顾客手中。
3、推广策略
某某O2O平台项目将通过线上线下推广相结合的市场推广方式进行推广，强化顺带速递品牌在消费者心中的地位，打开市场，稳步扩大市场份额，具体措施如下：
1、线上推广
（1）利用公司官方网站推广
某某O2O平台项目将可以利用平台网站进行信息发布，宣传某某O2O平台项目的形象和产品，随时更新公司得到优惠、特色、增值等服务，将自己介绍给众多潜在消费者，同时也为某某O2O平台树立了一个崭新、动态的公司形象，提高某某O2O平台的知名度。
（2）SEO推广
1）消费者在选择购物平台时都比较慎重，且存在求全倾向，喜欢对不同平台的产品质量、价格和优惠等当面进行比较。
因此，某某O2O平台综合消费者的消费心理，除在自身公司官网进行推广外，还将利用其它网络平台如XX、360等网络平台进行关键字竞价排名，网络广告等方式进行推广。
2）做好内、外链以及SEO优化；
（3）利用广告联盟进行推广
通过广告联盟有针对性的进行推广，并进行广告投放数据监测统计，达到提高平台知名度，并结合广告联盟推广效果有针对性的改变推广策略的目的。
（4）建立某某O2O平台的微信公众号、微信服务号，官方微博，定期推送某某O2O平台的广告、宣传软文等信息，吸引用户注意；
（5）建立某某O2O平台的官方QQ，并对官方QQ空间进行认证，从而通过在官方QQ及QQ空间里面推送某某O2O平台的宣传推广信息和产品信息，达到提高平台知名度，促进平台业绩提升的目的；
（6）设置某某O2O平台的360百科、XX百科名片，使消费者能够更方便地了解到某某O2O平台；
（7）进行诚信网站、可信网站等相关资质认证，达到提高消费者购买信心，提高消费的目的。
2、线下推广
（1）前期在各地大学校园摆点宣传，打通校园宣传网络，然后通过沟通聘请校代表宣传推广；
（2）通过拉横幅、广告屏的方式在各地中高档小区推广；
（3）通过业绩提成的方式在各中高档娱乐场如高尔夫球场、SPA养生会所、美容院等行业进行推广，如消费者在他们店内消费满198元送58元平台券；
（4）参与相关行业展会，活动策划推广等；
（5）针对各自岗位或擅长的技能加以内部培训，包括技术、营销、管理等；
（6）通过在一线城市的公交，地铁媒体上投放广告进行宣传。
（7）与手机厂商合作
电子商务平台是基于软件开发的，软件好比人的思想，然而人的思想离不开人的躯体，除了做好平台的SEO优化外，与手机厂商合作，将平台APP“固化”在手机系统中，“思想”与“躯体”的结合，不仅可以赚取更多的流量和点击，还可以更好的推广平台。
在一线城市，公交，地铁媒体都是非常有效的推广手段。
第六章融资计划
6.1融资金额及用途
本项目计划融资2000万元，融资资金进入后，将主要运用于产品研发、市场推广、项目运营、服务器费用等方面，具体情况如表6-1所示：
表6-1融资用途明细表
事项
预算
说明
市场推广预算
1000万元
广告的投放、活动礼品、与媒体合作等；
运营费用
500万元
设备采购、行政办公费用等；
产品维护费
300万元
某某O2O平台的日常维护费用；
流动资金
200万元
用作项目流动资金。
合计
2000万元
6.2融资方式
根据项目实际融资需要，某某O2O平台项目计划成立股份有限公司，采用股权融资的方式进行融资，融资完成后股权分配如下：
1、项目团队保留（）%股权；
2、投资方获得股权比例为（）%；
3、（）%股权作为股权池用于后续融资与股权激励。
6.3投资方权益
（1）某某O2O平台项目投资方可以充分的行使监控权力，投资方按其出资额占出资总额的比例分享投资的利润，分担投资的亏损；
（2）某某O2O平台项目投资方以其出资额为限对投资承担责任，投资方以其出资总额为限对我公司承担责任；
（3）某某O2O平台项目投资方的出资形成的股权及其孳生物为投资方的共有财产，由投资方按其出资比例共有；
（4）某某O2O平台项目投资方的股权转让后，有权按其出资比例取得财产。
6.4退出机制
某某O2O平台项目投资方的市场退出方式，主要有三种：
首次公开发行、出售和企业回购。
（1）首次公开发行，将按照投资方在多轮投资后的股权比例，在公开发行过程中占有相应的股份比例，获得股份收益。
所获得的股份，可继续持有获得股息分红，或者在二级市场上出售股份获得投资收益。
（2）出售，在公司未来的发展中，投资方可以出售所持有的公司股权，投资方向共同投资方以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资方同意；
投资方之间转让在投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；
投资方依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资方有优先受让的权利。
（3）企业回购，根据企业发展的需要，企业可以使用经营流动资金进行投资方的股权回购，帮助投资方实现退出。
第七章财务预测
7.1财务评价依据
（1）国家和有关部门颁布的有关财务等方面的政策、法规。
（2）某某O2O平台项目提供的相关资料。
7.2财务预测
7.2.1成本
本项目从第一年开始进入运营期，逐年总成本费用测算如表7-1所示。
表7-1年总成本（万元）
序号
年份
项目
年总成本表（单位：
万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
运营成本
20
35
70
100
150
200
房租
30
300
450
500
680
工资及福利
1620
7560
18000
27000
36000
42000
制造费用
2
10
22
36
44
64
销售费用
50
250
350
推广费用
总成本费用
1722
7855
18542
27786
36944
43294
其中：
固定成本
31
156
312
470
524
714
可变成本
1691
7699
18230
27316
36420
42580
经营成本
1721
7849
18530
27766
36920
43260
7.2.2收入
表7-2年收入及税金（万元）
序
年份项目
建设期
生产期
号
产品销售收入
2700
12600
30000
45000
60000
70000
销售税金
178
832
1980
2970
3960
4620
年总成本费用
36
升级会员 