绍兴市矿山安全隐患文档格式.docx
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7、采空区不按规定处理、大面积开采及破碎软弱地段不支护等冒顶事故隐患。
四、工作部署
（一）矿山企业应做好的主要工作
1、矿山企业要做好日常的安全生产工作，每季度须对照事故隐患排查表（见附件1）和有关安全技术规程、标准的要求，开展一次彻底的事故隐患排查，第一次排查须在3月底前完成；
2、对发现的事故隐患，要落实人员进行整改；
3、积极推广应用先进适用生产技术和工艺；
4、每季度向当地安全生产监督管理部门书面报送隐患排查治理情况；
5、按照《关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见》的要求，完善安全管理机构和制度，落实责任制，加强现场管理、技术管理、劳动组织和安全培训管理；
6、积极开展安全生产标准化活动，建立规范的企业安全管理台帐资料。
（二）各级安监部门应做好的主要工作
1、督促指导矿山企业开展事故隐患排查治理、应用先进适用安全生产技术以及开展安全标准化活动；
2、督促企业对较大以上事故隐患进行整改或采取相关安全措施；
3、对矿山是否具有《开采设计》或《开采方案》，以及有没有通过审查批复进行检查；
4、对矿山采矿方法是否符合设计要求进行检查，发现不符合的，督促其完成整改；
5、对矿山改扩建项目“三同时”情况进行检查，发现没有按照规定履行相关手续的，督促其补充履行，并依法进行处罚；
6、有尾矿库的地区，要组织对尾矿库的安全生产检查；
7、配合国土资源部门进一步开展矿山资源整合工作，严厉打击违法非法开采行为；
8、各县（市、区）安监局要在每季度开展一次对矿山企业安全整治工作督查，市安监局将组织两次整治工作督查。
五、工作要求
（一）明确工作责任。
一要明确隐患排查与整治工作中企业的主体责任。
企业必须自觉履行隐患排查和治理的责任，对检查中发现的各类隐患，必须及时整改，一时难以整改的，要制定整改工作方案，采取有效措施，确保安全；
在隐患整改前，不能保证生产安全的，要进行停产整改。
二要明确整治工作中各级安监部门的监管责任，各级安监部门要按照属地监管原则并结合上下级的工作分工，共同做好隐患排查与整治工作。
（二）抓好任务落实。
各县（市、区）安监局要认真制订矿山隐患排查治理与安全专项整治实施细则，明确工作要求与实施计划。
要将整治目标、整治时间、工作措施落实到每家矿山企业。
（三）整合行政资源。
各地安监部门要在当地政府的统一领导下，加强与相关职能部门的协调配合。
联合国土、监察、公安、环保、电力、工商等部门，按照各自的职责，相互配合，加大工作力度，形成治理合力。
对整治过程中发现的无证非法开采、越界开采、违法使用民用爆炸物品等行为，要及时通报有关部门查处。
（四）强化执法监察。
各地在隐患排查和整治工作中，对发现的安全生产违法行为，要及时进行查处；
对整改后仍不具备基本安全生产条件或无力整改的矿山，要及时依法予以关闭。
（五）做好信息工作。
各县（市、区）安监局，要在2009年3月30日前将《矿山隐患排查治理暨安全生产专项整治实施方案》上报我局矿山处。
抓好信息统计和工作总结，在每个季度末将本季度矿山安全专项整治情况（填写附表2）、在11月30日前将《矿山隐患排查治理暨安全生产专项整治工作总结》向我局矿山处报送。
附件：
1.矿山企业（含尾矿库）整治检查事故隐患排查表
2.事故隐患排查治理与安全专项整治工作完成情况表
附件1
矿山企业
（含尾矿库）
整治检查事故隐患排查表
排查小组成员
受排查单位
受排查单位安全许可证号
安全许可证有效期限
受排查单位负责人及电话
项目
序号
排查内容
检查意见
排查人
签字
安全生产管理
1
证照情况：
有无采矿许可证、营业执照、安全生产许可证件（或建设期矿山“三同时”情况），证照是否到期。
2
建立主要负责人、分管负责人、安全机构或安全生产管理人员及各岗位安全生产责任制。
安全生产责任书签定情况。
3
制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
4
制定作业规程和各工种安全操作规程。
5
安全投入和使用符合安全生产要求，按照有关规定提取和使用安全技术措施专项经费。
6
主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格。
7
特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
8
其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
9
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
10
制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案。
设立救护组织或与专业救护队签订救护协议情况。
11
依法进行安全评价、边坡检测检验或评估情况。
12
对安全条件影响较大和本身危险性较大的设备、车辆进行定期检测检验、检查记录
13
对矿井提升系统、爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测、评估报告。
14
具有资质的单位提供的开采设计（方案）和附图,并按要求通过审查批复。
通用部分
现
场
检查
15
矿山应按设计（方案）进行开采，落实安全技术措施情况。
16
工程机械设备、运输车辆、安全防护设施运行情况。
机械设备传动装置有无防护罩，有无淘汰的设备、车辆等。
17
矿仓口、喂料口和溜井口等处，应设置防止人员坠落装置。
18
爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退符合《民用爆炸物品管理条例》规定。
爆破器材的临时存放应符合规定。
19
爆破作业时爆破警戒、爆破信号等爆破安全措施是否落实
20
运输道路、行人道路（巷道）、作业场地照明情况。
21
按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。
22
供电线路、开关的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地、漏电保护等安全保护装置。
23
电器、设备检修安全措施执行情况。
24
易燃、易爆场所防火防爆措施落实情况，动火制度执行情况。
25
排土场、矸石山的阶段高度、总堆置高度、平台宽度，及相邻阶段同时作业的超前堆置高度，应当符合设计规定，有可靠的截洪、防洪和排水设施，及防止泥石流的措施。
露天矿山部分
现场
26
露天矿山应当采剥并举、剥离先行并由上而下分台阶（或50米以下小型采石场的分层开采）情况。
27
台阶式开采的台阶高度、平台宽度是否符合设计要求。
分层开采的分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。
分层凿岩平台宽度不得小于4米，最终边坡角最大不超过60度。
29
实施中深孔爆破、机械二次破碎情况。
30
有无扩壶爆破、掏底崩落开采情况，有无斜坡面上悬挂宕索的“猴子式”凿岩爆破或“一面坡”作业方式。
31
矿山存在高陡边坡等重大事故隐患情况
32
相邻采石场之间是否设置大于30米的隔离带，并统一及时开采。
矿山开采引起纠纷的协调解决情况。
33
露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施。
34
矿区道路坡度、宽度及安全防护设施情况。
35
运输道路、工作场所、临崖（临边、临口）安全警示标志齐全醒目。
地下矿山部分
36
每个矿井至少有两个独立直达地面的安全出口，其间距不得小于30米，矿井的每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通，提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间。
37
矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求。
38
独头采掘工作面必须装设局扇并符合有关规定，有人作业时必须运转。
39
天井等行人的梯子，必须符合有关规定，有防止人员坠落措施。
40
立井提升系统必须有防过卷、防坠、监控等安全保护装置，提升设备设施应当有定期检验报告。
斜井提升安全装置符合有关要求。
斜井采用绞车牵引手推车提升的，是否落实行人不行车的要求。
41
设计中规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内不得开采或者毁坏。
采场高度、宽度必须符合设计要求，并保证敲邦问顶工作的有效开展。
42
顶板管理：
顶板浮、险石情况，裂隙、渗水、压力异常情况等。
破碎地带、软弱岩层内巷道、采场支护情况。
行人巷道、采场敲邦问顶制度落实情况。
43
采空区按照设计要求及时进行处理。
采空区和无人作业区不通风的井巷应予封闭，设置警示标志。
44
井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超过220伏；
采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至工作面之间，应不超过36伏。
携带式电动工具的电压，应不超过127伏。
45
留矿法开采作业面和其它溜矿井要有防止结拱、堵塞和人员陷落等措施
47
矿山井下供电中性点不得接地，并装设绝缘监测报警等安全保护装置。
48
矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上，水文地质条件复杂的矿山，须在井底车场周围设置防水闸门，有水害防治措施，井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水要求。
49
爆破作业后防止危及人身安全和中毒窒息的安全措施落实情况。
尾矿库部分
50
尾矿库初期坝轮廓尺寸符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行工况正常。
51
尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，部分堆积坝边坡过陡的，不得出现局部失稳，并满足坝体稳定安全系数和渗流控制要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，外坡坡面无沼泽化和较多（大）的冲沟，运行工况正常，在堆积坝整体外坡坡比陡于设计规定值时，应当由具有资质的中介机构进行稳定性分析，其分析方法和分析结论应当满足规范要求。
52
尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求。
53
尾矿库排水设施应当符合设计要求，对出现的堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象采取治理措施，运行工况正常。
54
是否按照规定进行坝体稳定性分析
55
尾砂回采利用有专门的设计方案，并按设计进行回采。
企
业
排
查
中
发
的
主
要
隐
患
和
整
改
措
施
排查组长签字：
企业负责人签字：
年月日
对
落
实
完
成
情
况
安监
部门
情况
和整
改要
求
记录人：
年月日
对整
改完
成情
况的
复查
意见
备注：
“安监部门检查情况、整改要求及复查意见”由企业根据安监部门整改意见书等执法文书填写，每次接受检查后填写，可附多页。
附件2
事故隐患排查治理与安全专项整治工作完成情况表
（2009年月到月）
市、县（市）填表日期：
矿山
基本
数量：
共家，其中地下矿山家。
露天矿山中，采用爆破落矿的矿山家，高度在50米以上的矿山家。
建设期矿山
持安证矿山
市、县安监部门隐患排查
情况
矿
山
检查矿次
矿次
发出整改通知书
份
责令整改
家
停产整顿矿山
关闭矿山
查出重大隐患
条
冶金
家次
发出整改通知
中深孔爆
破应用
应用中深孔爆破为主的露天矿山家数
应用浅孔爆破为主的露天矿山家数
露天矿山分层分台阶开采
实施规范的台阶式开采的露天矿山，其中：
50米高度以上实施规范的台阶式开采的露天矿山家。
自上而下分层开采的矿山家，“一面坡”开采的家。
地下矿山
重点隐患
排查治理
没有形成有效的机械通风系统矿山。
大面积采空区没有按规定处理矿山。
立井提升系统主要防护装置缺失矿山。
采矿方法、采场要素基本符合设计要求矿山。
矿山安全
标准化工作
现有矿山中，历年来通过标准化验收达标矿山家，其中省级达标家。
本年通过标准化验收达标矿山家。
按《规范》要求开展新标准化工作矿山家数家。
“三
同时”
企业
现有矿山中，有设计或开采方案的矿山家，其中：
通过安监部门审批的矿山家。
当年通过设计审查的建设项目个，通过竣工验收建设项目个。
有色
当年组织或参加设计审查建设项目个，当年组织或参加竣工验收建设项目个。
建材
尾矿库
在用
库
共有座。
其中：
正常库座，病库座，险库座。
取得安全生产许可证的座。
在建
共有座，其中按要求履行“三同时”审查审批手续的座。
关闭
停用
其中完成闭库手续的座，正在履行闭库手续的座，没有履行闭库手续的座。
无主库
座，无主库中落实监管主体的座。
1、本表格由各县（市、区）分别填报。
2、本表为季度报表，于季度结束后5日内填报。
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