年加工2500吨塑料软包装生产建设项目可行性研究报告定稿Word下载.docx
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1.3.7项目管理与实施
本项目承办单位为XX市XX彩印有限公司。
为做好建设项目的各项工作，公司成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。
项目建设期1年。
1.3.8投资估算与资金筹措
本项目总投资2249.17万元，其中建设投资2099.17万元（含建设期利息34.85万元），铺底流动资金150万元。
总投资筹措方案为申请贷款1249.17万元，企业自筹1000万元（包括项目单位设备订货、土地购置、厂房建设投资及自筹铺底流动资金）。
1.3.9效益评价
经初步分析，项目计算期内，年平均销售收入为3711.17万元，年均总成本费用为3148.67万元，年平均利润总额541.18万元；
项目全部投资内部收益率（税前）为26.79%，全部投资回收期（税前）为4.84年，全部投资财务净现值（Ic=12%税前）为1952.81万元，借款偿还期（含建设期）3.98年。
项目具有较好的财务盈利能力，投资风险不大，还款有保障，本项目在财务上可行。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
1
厂区占地面积
m2
14070
合21.11亩
2
总建筑面积
4542
3
生产规模
塑料软包装
t/a
2500
4
产品方案
4.1
方便面彩印包装袋
1050
4.2
其它各类彩印包装袋
450
4.3
商品内包装袋
1000
5
项目定员
人
134
6
年工作日
d
250
7
主要原材料
7.1
BOPP
t
1077.5
7.2
LDPE
1202.5
7.3
油墨
161
8
主要燃料、动力消耗量
8.1
水
13000
8.2
电
kW.h
162.77
8.3
煤
951.43
9
年运输量
6830
10
项目总投资
万元
2249.17
10.1
建设投资
2099.17
其中：
银行贷款
1249.17
自筹资金
850.00
10.2
铺底流动资金
150.00
11
流动资金
500.00
350.00
12
项目总资金
2599.17
1599.17
1000.00
13
资金筹措
13.1
自筹资金
用于固定资产投资
用于流动资金
13.2
借款
固定资产投资借款
流动资金借款
14
资本金比例
%
44
15
项目资本金
16
销售收入
3764.96
正常年
17
增值税
270.33
18
销售税金及附加（减增值税）
21.32
19
总成本费用
3148.67
年平均
20
利润总额
541.18
21
所得税
178.59
22
税后利润
362.59
23
每百元销售收入占用总资金
元/百元
69.04
24
每百元销售收入占用建设投资
55.76
25
单位产品占用建设投资
万元/吨
0.84
26
每百元销售收入占用流动资金
13.28
27
投资利润率
13.95
28
投资利税率
32.04
29
资本金净利润率
54.12
30
全部投资财务内部收益率（税前）
26.79
31
全部投资投资回收期（税前）
年
4.84
（含建设期）
32
全部投资财务净现值（税前）
1952.81
Ic=12%
33
全部投资财务内部收益率（税后）
19.81
34
全部投资投资回收期（税后）
5.88
35
全部投资财务净现值（税后）
1362.45
Ic=10%
36
借款偿还期（从借款之日算起）
3.98
37
盈亏平衡点（BET）
52.48
1.5结论与建议
本次XX市XX彩印有限公司年加工2500t塑料软包装生产项目，具有良好的市场前景，项目建成后可以满足企业对塑料软包装产品的需求。
该项目的建设可增加当地劳动就业，促进社会安定团结；
为国家创造大量的税收，增加国家和地方的财政收入；
可以大大促进XX市软塑包装业的发展，提高部分职工的收入，促进产业结构调整和地方经济的良性发展。
因此，项目无论从当地经济和社会发展需要，还是全省经济发展的大环境，无论从工程技术方案，还是从经济效益和社会效益分析，项目都是可行的。
建议项目承办单位加快项目各项工作，积极落实资金，按实施进度安排，保质保量完成项目建设设施，完善各项配套，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
第二章项目背景与必要性
2.1企业概况
XX市XX彩印有限公司是由法人和自然人共同出资创办的股份制企业。
公司位于XX县XX工业园区内XX路西段，占地21.11亩。
公司现有人员80人，其中技术人员10人。
公司依托先进的生产设备及独特的市场开拓能力，开发生产高质量的软塑彩印包装业务，广泛涉及到食品、工业产品、家庭日用品、化妆品、种子的包装等多个领域。
随着中国加入WTO，面对日益激烈的国际、国内同行竞争，XX人信心百倍，结合当地实际情况，抓住发展机遇，优化厂区环境，拓宽营销市场渠道，以勃勃生机朝着软塑包装业迈进。
2.2项目背景
改革开放以来，我国的包装印刷业也取得了长足发展。
目前，全国县级以上包装印刷企业有6000多家，从业人员74万多人。
2002年，我国包装印刷业的总产值接近5000亿元，已跃上国际包装大国行列。
在我国的40个行业中，包装印刷业的排名已上升到12位，且该行业每年以18%的速度在增长。
目前，我国的包装行业已经基本上改变了“一等产品，二等包装，三等价格”的落后局面。
包装除具有保护产品的作用外，还能提高产品的附加值，起到促销和传达商品信息的作用。
随着社会经济的不断发展和XX生活水平的提高，现代生活节奏日益加快，随着社会经济的不断发展，人们的消费观念发生了剧烈变化，人们在注重商品质量、性能、价格的同时，也越来越注重商品的包装。
人们对商品的需求，已从过去单一实用的观念逐渐向美观、实用、具有超前意识的新观念转变；
激烈的市场竞争，也要求产品在市场上必须有很强的视觉冲击力。
包装在各行业中的作用将越来越重要。
当今社会已发展到凡商品必然要包装，凡包装必然要印刷的程度。
从世界范围看，包装产品占到所有印刷品的20%，并以每年5%的增长率增长。
在亚洲，包装产品的比重为29%，并有7%的增长率。
目前，在包装市场上，有几个重要的发展趋势正在引起包装印刷行业的变化：
消费市场竞争日趋激烈，快速变化的消费品正不断为各自的发展空间竞争，因此，厂商更加频繁地改变包装设计以期掌握市场主动权。
使设计周期越来越短，包装产品的生产周期也变得越来越短。
这种变化对包装印刷行业的工艺技术、装备水平等提出了更高的要求。
中国的包装印刷行业经过40多年的发展，已成为国内印刷业中规模最大、配套最好的新兴工业。
但是与国外的先进技术相比，国内的包装印刷业还有很大的差距，而随着中国加入世贸组织，中国必须引进更多的技术，才能在国际上占有一席之地。
二十世纪末至2010年，我国印刷工业将激光照排的技术革命后，向直接制版和直接印刷并在提高传统印刷品质量的同时逐步向数字化电脑印刷技术方向发展，目标是解决市场对高档精美彩色印刷品的需求与生产能力不足的矛盾。
因此，在未来的十几年内，其发展重点如下：
1、积极发展高档、精美包装印刷品，增加商品的附加值，满足国内市场并为扩大出口商品配套。
在并存的各种印刷中，胶印仍占主导地位，与此同时柔性版印刷将有较快发展，成为21世纪包装印刷，特别是纸盒包装印刷的主流。
另外在高档大批量的包装印刷中，凹印将居主导地位，而在中低档、中小批量包装印刷中，柔性版印刷比例增长会加快。
此外，丝网印刷也将会成为包装印刷的一支生力军。
只要解决了油墨和机械化作业某些难题后，将会与柔印一样得到快速发展。
因此要巩固和发展现有的胶印印刷能力，压缩凸版印刷，适度增加凹印刷（特别是纸凹印）、丝网印刷、喷墨印刷、曲面印刷，积极发展柔性版印刷等各种印刷，提高后工序的综合配套及技术水平。
2、积极发展果汁饮料、碳酸饮料、乳品等无菌包装印刷及无菌包装罐装生产线。
3、积极发展多种多样的保鲜食品、绿色食品、化妆用品以及保健用品的包装印刷及包装，以提高XX的健康水平。
4、纸制品行业重点发展低克重、高强度、轻量化的高档纸箱、纸盒，淘汰低档纸箱、纸盒，改变材料结构、改进生产工艺、努力开发彩面印刷E浪瓦楞纸盒、新型纸容器、彩色印刷纸箱、模切成型纸箱和七层瓦楞纸重型包装箱等。
5、电化铝烫印箔行业，在巩固发展为包装印刷、皮革、塑料等配套的一般装饰材料的基础上，开发激光防伪、激光彩虹膜及高档礼品包装纸等新型材料。
另外，应用绿色包装材料也是大势所趋。
因此未来包装印刷技术总的方向是多色化、多元化和高效化。
从总体来看，中国印刷工业未来的发展将根据市场需要，重视专业化经营和规模化生产，提高劳动生产率和设备利用率，防止小而全和低水平的重复和原样翻版式的更新，让企业以高技术的起点、高档次的质量、高效率的速度、高附加值的含量提高市场竞争力。
综上所述，随着中国经济的高速发展，中国将成为全球印刷业增长最快的市场。
2.3项目建设的必要性
目前，商品在市场竞争的诸多因素中，质量、价格、包装设计是其三个主要因素。
“通往市场的道路中，包装设计是重要的一条。
包装对整体形象的促进作用并不亚于广告”的理念已成为众多企业所认可，市场对商品的包装总体要求是符合标准，能招揽顾客。
包装应具备的是：
名称易记、外型醒目、印刷简明、体现信誉、颜色悦目、有地区标志及有环保意识。
这对包装设计、包装印刷、包装材料等提出了更高的要求。
在现代包装材料中，纸、塑料、金属、玻璃材料是四大承印物，其中全球塑料包装的需求增长快于纸和纸板，主要应用市场以食品包装（奶粉、茶叶、蒸煮食品、肉类及地方风味小食品）、粮食包装、盐业包装、感光材料、护卡膜、药品包装及建筑装饰材料为主。
我国塑料包装材料经过20多年的发展，已形成一定规模，在包装市场上占有重要地位。
1980年产量仅有1.91×
105t，产值30亿元，2002年产量已达4.01×
106t，产值达到680亿元，占包装工业总产值2500亿元的27%。
行业装备水平不断提高，有的已经达到发达国家的先进水平。
新产品层出不穷，市场需求迅猛增长。
随着我国经济的不断发展，塑料包装可望有更好的发展势头，未来五六年中保持高速增长态势。
食品行业一直是大众消费的热门行业，随着市场需求的旺盛，市场竞争越来越激烈，对食品包装要求也越来越严格。
特别是近年来，用户的需求多样化，包装产品的生产模式中多品种小批量将逐渐增多，对包装印刷行业提出了更高的要求。
XX省是农业大省，在《XX省国民经济和社会发展第十个五年计划》中将粮食、畜产品和果品深加工为主的食品工业作为重要的支柱产业发展。
并明确大力发展粮食深加工，实现高等级专用面粉、谷朊粉、无水变性乙醇、多种氨基酸等产品的规模化、系列化生产；
搞好肉类产品深加工，发展低脂低盐高蛋白肉制品等升级换代产品；
积极发展蔬菜、水果、奶产品深加工及功能性营养保健食品、方便休闲食品、绿色食品和以现代生物技术为基础的新型发酵产品，培育和壮大名牌优势，使我省的农产品深加工形成大产业。
“十五”计划末形成粮食转化加工能力1.8×
107t，肉类加工量1.5×
106t，奶加工量2.5×
105t。
随着食品工业的蓬勃发展，包装印刷业作为食品工业的重要关联产业，也面临重要的发展机遇。
XX市和XX县轻工业、食品工业、乡镇企业及农副产品加工业比较发达，对于塑料彩印制袋产品需求量较大，同时对于该产品的品种也提出了更高的要求。
XX市XX彩印有限公司根据行业发展的需要及塑料彩印市场的需求现状，提出了年加工2500t塑料软包装建设项目。
该项目的建设可以满足地方经济发展对该产品的需求，大大促进地方经济的发展，促进产业结构调整和地方经济的良性发展。
因此，本项目的建设是非常必要的。
第四章建设条件与厂址概况
4.1主要原材料、辅助材料及燃料、动力供应
4.1.1原材料、辅助材料
本项目生产的主要原材料、辅助材料为BOPP、LDPE、油墨、无苯稀释剂、色母料及其它各类塑料膜和包装材料，其来源主要为：
主要塑料材料由国内XX等大型塑料生产企业直接购进，其它化工原料由省内化工及塑料公司购进，不足部分可由周边省份购进。
包装材料可由县内包装厂供应。
本项目生产所需所有原材料供货均有可靠的保证，货源充足，供货及时，并与相关厂家建立了长期供货的稳定业务关系，供货渠道畅通。
主要原材料年需求量可见下表：
主要原材料年消耗量表
数量
无苯稀释剂
色母料
59
包装材料
150
4.1.2燃料及动力供应
项目燃料与动力年消耗量可见下表：
燃料与动力年消耗量表
名称
4.2建设条件
4.2.1厂址概况
XX市XX彩印有限公司位于XX县规划的XX工业园区，厂址东临工业大道，南临XX路，西为国家粮库，北为农田。
场地位于县城西部，东距106国道1.5km，南距XX高速公路3km，区域位置较为优越，有着良好的城市依托条件。
4.2.2自然条件
4.2.2.1气象
XX县属暖温带大陆季风气候，日照、气温、降水、风，有着明显的季节性变化。
主要气候特征是：
春季干旱、风多雨少，气温回升快；
夏季炎热，多雨，气温高；
秋季凉爽，为时短促，气温日差大；
冬季温长，寒冷，雨雪少。
各主要气候数据如下：
年平均气温13.6℃
极端最高气温42.1℃
极端最低气温-18.3℃
最热月平均气温27.2℃
最冷月平均气温-1.8℃
年平均日照时数2415.5h
日照百分率55%
年平均无霜期206d
年平均降雨量644.4mm
主导风向北风•.东北风
年平均风速3.5m/s
4.2.2.2地形地貌
拟建场地地形平坦，地貌单元属XX冲洪积平原。
4.2.2.3地层岩性
根据钻探揭露、静力触探测试和土工试验综合确定，在勘探深度范围内共分为7个单元层，自上而下叙述如下：
第①层粉质粘土：
Q43
灰黄—棕黄色，湿，硬塑—可塑，含有植物根系，上部0.3—0.5m为含腐植质的耕地。
本层厚度0.90—1.60m，平均厚度1.32m。
第②层粉土：
灰黄色、褐黄色，湿，中密，含有蜗牛壳碎片，偶见有树根，局部砂感较强。
本层厚度2.40—2.90m，平均2.70m；
层底埋深3.80—4.20m，平均4.02m。
第③层粘土：
棕黄色，很湿，可塑—软塑，层理明显，土质纯净。
本层厚度0.60—2.30m，平均0.98m；
层底埋深4.50—6.50m，平均5.00m。
第④层粉土夹粉质粘土：
Q42
灰黄色—深灰色，含褐黄色团块，湿，中密，含有蜗牛壳碎片。
粉质粘土夹层厚度0.2—0.5m，场地内不连续，多呈透镜体。
本层厚度3.60—6.20m，平均4.95m；
层底埋深9.20—10.90m，平均9.95m。
第⑤层粉土：
灰黄、灰褐、灰白等杂色，湿，中密，含有5—8mm粒径的姜石及少量蜗牛壳碎片。
本层厚度1.10—2.60m，平均1.98m；
层底埋深11.70—12.30m，平均11.93m。
第⑥层粉质粘土：
黄、褐、灰绿等杂色，湿，硬塑—可塑，含有白色钙质条纹及10—15mm粒径的姜石。
本层厚度4.80—5.80m，平均5.47m；
层底埋深17.10—17.80m，平均17.47m。
第⑦层粉土：
褐黄色，含灰色条带，湿，中密，含有白色钙质网纹。
本层未揭穿，最大揭露厚度0.9m。
各层土承载力标准值见下表：
各层土承载力标准值表
层号
静力触探
fk（kpa）
土工试验
建议值
①
133
172
140
②
175
143
③
105
92
100
④
131
135
⑤
205
124
170
⑥
206
200
⑦
4.2.2.4水文地质
拟建场地为地下水位埋深5.0—5.4m，属孔隙潜水，场地内可不考虑液化影响。
场地地基土属为中软场地土，无不良地质现象。
4.2.2.5地震烈度
根据《中国地震烈度区划图》（1990），该区域地震基本烈度为Ⅶ度。
4.2.3基础设施条件
1、供电
本项目供电电源为XX县变电站，变电站距厂区2公里，能够满足项目用电需要，同时自备120kW应急电源，确保项目用电安全。
项目已与县电业局签有供电协议，可以保证项目生产和生活用电。
2、给排水
项目厂址区域地下水资源丰富，水质良好。
设计新打1眼深井供水，可以保证生产和生活用水需求。
项目所在工业园区已建设城市排水管网，本项目厂区位于工业大道与XX路的交叉口，厂区排水经初步处理后，可以直接排入道路边的主排水干管，项目排水条件较好。
3、供热
设计选用燃煤锅炉1台，以及相应的附属设施可以满足该项目的生产和生活用汽要求。
4、交通条件
XX县位于XX省东北部，东隔XX与XX省相望。
亚洲第一铁路长桥——XX大桥，从县境横跨XX，可直达XX；
106国道与XX铁路在县城交汇；
XX高速穿境而过，交通便利，运输条件良好。
5、人力资源条件
现有生产系统拥有大量的一线职工，素质好，经验丰富，管理与技术水平较高，为本项目的建设提供了良好的人力资源。
4.3厂址评价
1、厂址位于XX县新开发的工业区内，符合城市发展规划，东南两侧均与城市干道相邻，具有良好的交通运输和城市公共设施依托条件，给企业生产和职工生活带来方便。
2、厂址所在位置西距XX市约75km，北距XX铁路约2km，东距106国道约1.5km，南距XX高速3km，外部运输十分方便。
综上所述，本项目厂址选于此，具有交通、区位、城市依托等诸多方面的优势，为本项目的建设和运营奠定了良好的基础。
第五章工程技术方案
5.1项目组成
本项目为年加工2500t塑料软包装生产项目。
建设内容包括主要生产工程项目、辅助生产工程项目、公用工程项目、生活及福利设施项目及厂区总图工程。
主要生产工程项目包括彩印车间和复合制袋车间；
辅助生产工程项目包括仓库、化学品库和机修间；
公用工程项目包括变电所、水泵房和锅炉房；
生活及福利设施项目包括综合办公楼、汽车库、食堂、浴池和宿舍楼；
厂区总图工程包括门卫、厕所和厂区管网工程。
具体项目组成见下表：
项目组成表
项目
工程名称
建设内容
主要生产
工程项目
彩印车间
彩印车间设计二条彩印生产线，单层厂房车间，其平面尺寸为30×
22m，建设面积为660m2。
复合制袋车间
升级会员 