料具管理规定Word文件下载.docx

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（1）料具计划管理

（2）料具采购管理

（3）施工现场料具管理

（4）料具核算管理

第三条物控部是公司材料、机具管理系统的主管部门，全面负责公司材料、机具管理工作，及时传达和落实政府主管部门、公司对料具管理工作的要求，拟定公司料具管理规定，监督指导公司各项目部的材料、机具管理使用工作。

第四条各项目部根据实际情况设置料具管理的相应岗位和人员，分工明确，责任到人，有相应的控制措施。

第二章料具计划管理

料具计划是保证施工生产所需各种料具适时、有序、保质、保量进入施工现场的重要依据，也是平衡资金，保证相应资金使用效率的重要依据。

第一条料具计划内容:

1.料具总计划

项目工程中标后五日内，应根据施工图纸、施工组织设计、施工预算、工料分析，由项目经理组织相关人员进行合理的编制，并报物控部备案，物控部根据料具总计划做相应准备工作。

2.料具阶段计划

应根据料具总计划、施工图纸、施工进度和施工方案分阶段进行编制，在保证工程进度、质量的前提下，实事求是，计划准确，避免多提或少提。

各项目部料具计划实行审批制，料具计划必须经料具管理领导小组相关人员批准签字后方可进行后续工作。

第二条相关要求

1.各项目部根据施工要求，提前提出料具计划，并注明供料时间，报至物控部进行采购。

2.根据料具计划，物控部结合库存情况、存放条件、供应周期、使用时间、市场供需状况，及时供应项目部料具。

第三章料具采购管理

公司自营项目项目部所需各种设备、小型机具及主要材料均由物控部统一采购，单次购买金额在一千元以下的零星材料由项目部自行采购。

项目部自行采购的材料必须在当月完成入库出库手续。

对于社会外界与公司合作经营的项目，为了确保公司利益并保证施工质量，凡对项目工程结构有影响的物资，均由公司物控部统一采购供应。

料具采购必须坚持谁采购谁负责的原则，杜绝假冒伪劣、不合格的材料进入施工现场，否则追究相关人员的责任。

1.采购人员要及时收集材料供方信息，对供方的产品质量、供应资质、保障能力、服务质量、供应业绩、供方信誉、价格及付款条件进行调查并填报物资供方调查表及合格供方申报审批表，报物控部审查后建立合格供方名录；

公司全体员工均有权提供料具采购信息，公司及项目部必须对相关信息进行优化疏理。

2.所有采购行为均应签订相关采购合同。

合同需按《合同法》的要求，采用公司规范的文本合同（合同要有编号），明确所采购材料的品牌、名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、包装、运费、供货时间、交货地点、结算方式、甲乙两方责任。

3．材料采购合同由物控部根据公司统一合同文本同供应商洽谈合同细节，商谈好后报项目经理、分管领导、总经理评审，物控部落实评审意见后报董事长审批，由物控部主任同供应商签订采购合同。

如未经审批签订合同或协议，所造成的一切损失，由签订人员负一切责任，并严厉处罚。

合同签订后，为了公司信誉同时也为了同供应商达到长期合作关系，从而得到更多质优价廉的材料，项目部必须严格执行合同条款。

若项目资金不到位，由公司垫付，垫付资金归还及费用按公司财务管理办法中的条款执行。

4.物控部根据材料计划，库存情况、存放条件、供应周期、使用时间、市场供需状况、资金状况，及时供应项目部料具，以保证工程施工正常进行，防止出现停工待料、材料积压造成资金占用过大等影响工作的情况。

5.料具采购、加工定货，须坚持“三比一算”（比质量、比价格、比服务，核算成本）。

6.料具采购及收货时有关人员应向供货方取得厂家和产品的相应书面资料。

7.材料收货人员必须建立材料采购原始台帐，并按时间顺序认真登记。

8.项目部必须将采购的料具当月及时办理入库出库手续，并在月底前报物控部及综合部。

第四章施工现场料具管理

第一条料具验收管理

1.执行双人以上验收制度：

对进场材料机具应由材料保管员及项目经理委托相关人员双人以上验收，决不允许出现代签现象。

项目经理应对进场材料进行核实、抽查，对数量的验收有关人员应分别测量并及时核对，对有问题的应拒绝签字并向上级汇报，否则造成的损失由当事人负责。

如果出现以上情况而影响工程成本时，因此造成的损失由相关人员全部承担。

2．各项目部应明确材料验收人员的岗位职责，材料进场必须应逐车逐件验收，确保进场材料数量、质量，夜间收料项目经理应指派专人验收，不得由护厂人员、分包队伍代收。

3．各项目部应根据材料属性和相关规定采取称重、检尺、量方、点数、换算等方法进行材料验收并做好验收原始记录。

4.施工现场应根据需要配备各种计量器具,并按照计量部门要求检验、保养，保证在用计量器具处于合格状态。

5．材质验收一般包括外观验收和技术验收，通过验收确认材料的表观质量、外部尺寸、物理性能、化学成分、内部组织结构等性能符合图纸和相关规范要求，并按照规范要求取样复试，复试合格后方可投入使用。

6．进场的主要材料，供方必须提供生产许可证、产品合格证、质量保证书或质量试验报告单，上述资料必须盖有生产单位或供方的公章并标明出厂日期、生产标号、规格、型号，进场材料与提交资料在规格、型号、编号必须保持一致。

7．验收结果的处理：

（1）质量合格，资料齐全，及时登入材料台帐，发料使用；

（2）质量不合格，可以拒收退货或单独存放；

（3）已进场的材料，发现质量问题或资料不全，应不发料、不使用，会同材料采购人员、技术质量人员一同复验确认，及时与供方协商，按合同约定处理。

8．材料经数量、质量验收后，按实收数开具收料单，及时登记台帐。

9.设备及安全防护用品的验收，须由安全员参与验收。

第二条材料储存与保管

1.项目经理部要及时编制施工组织设计，按需要布置施工现场材料堆放场地、仓库，并绘制平面布置图，严格按材料存放平面布置图存放材料。

存放场地的布置应遵循以下原则：

堆料场所尽可能靠近使用地点及施工垂直运输机械能起吊的位置；

堆料场所及仓库的选择要避免影响正式工程施工作业；

堆料场地要平整，不积水，堆放构件的场地应夯实。

2.材料存放仓库应尽量选择运输便利、装卸方便、地势较高、结构牢固、远离水源、高压线的场地，做到平整坚实，有排水措施，材料仓库要做到牢固、严密，有防雨、防潮、防火、防盗措施，特种化工材料还要有防污染、防火、防爆措施，尽量做到方便材料出入库。

3.施工现场材料存放要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防损坏、防扬尘，码放整齐、稳固，具体规定如下：

（1）钢材及金属材料

①按规格、型号、产地分别挂牌堆放，码放垫底不小于0.25米，高垛应栽桩，堆放整齐，做到一头齐、一条线，并做好防潮、防酸、防碱措施，避免锈蚀。

②有色金属、钢板、镀锌管应存在仓库或料棚内，不得露天存放。

③成品、半成品、剩余材料、下脚料应分类码放，不得混堆。

（2）木材

①应在干燥、平坦、坚实的场地上堆放，垛基不低于40cm，垛高不高于3m，以便防腐防潮。

②应按材种、规格、等级、长短、新旧分别一头齐堆放，板材堆垛应有斜坡，木方应密排留坡封顶，含水量较大的应留空隙，以便通风，避免暴晒导致开裂、翘曲。

③应远离危险品仓库、有明火的地方，并有严禁烟火的标志和消防设备，防止起火。

④拆除的木模板、木模方、竹胶板、木胶板应随时整理，分别码放。

⑤合理使用木材，严禁优材劣用、长材短用、大材小用，

提高材料利用率。

（3）水泥及灌浆料

存放要高于室外地面0.3米，四周离墙0.4米，堆放高度一般不高于10袋，码垛要牢固，防止倒塌，按不同品种、不同标号、不同出厂日期分别堆放，水泥库设两个门，以便先进后出，仓库内应保持干燥，屋顶及外墙不得漏水。

（4）砂石

应按平面布置图在工程使用地点或搅拌现场附近堆放，按堆挂牌，标明规格、数量，地面要平整坚实。

（5）砖、砌块

砖、砌块应成丁、成行，码放高度不得超过1.5米。

（6）易燃、易爆、危险品

氧气、乙炔、油品、化学原料、油漆、稀料等物品要及时入库，专库、专管，桶装及瓶装物品应减少不必要的倒置，油料仓库必须有防止泄漏和防止污染措施，有明显的警示标志。

（7）五金、玻璃、塑料、水暖、装饰材料

应设专门小型仓库存放，地面平整，干燥通风，货架成排、成行，按照“轻物上架、重物进门、取用方便”的原则，按材料类别、品种、规格、型号分别存放，并挂牌标示。

（8）周转工具

①周转工具应随拆、随整修、随保养，并码放整齐；

加速周转工具的周转，及时进出场，避免长期闲置。

②钢架管按长短分类，一头齐码放。

各种扣件、小配件应集中堆放，并设置围挡。

第三条材料的发放

项目经理部应该对材料的使用进行有效控制，严格出库程序，有计划地进行材料发放，防止不合理使用。

凡属于工程用的主要材料，必须以施工人员签发的材料使用计划作为发料依据。

调往项目以外其他部门或其他项目的材料需及时报物控部备案，经项目经理及分管领导同意后，及时办理调拨手续，按调拨单发放。

第四条施工现场料具管理要求：

1.施工现场材料要做到存放整齐，露天存放材料无扬尘，无废弃材料，采用分区、分段划分责任区责任人的方法，并设标识，做到管理有序。

2.施工现场、建筑物内、材料堆放区、模板堆放区、大型工具堆放区、材料加工区要设专人随时清理，做到活完料净脚下清，废料集中堆放。

3.施工现场必须设置垃圾站及废料包装物堆放处，生产垃圾、生活垃圾必须分开，垃圾尽早外运。

4.加强护厂管理，严格材料出门手续（出门证），防止现场材料丢失。

第五条对剩余材料和废弃材料的管理。

1.对工地剩余材料，如钢材、木材、所购小型机具，应建帐并保管好，外调要有手续，任何人无权私自变卖、处理或挪作他用。

如有丢失、变卖应积极了解情况，调查原因，向物控部及分管领导汇报。

各项目部向其他单位或个人借用料具时须由项目经理同意，由材料保管员办理调拨单签字手续，并上报物控部备案。

否则，一经查出从重处罚。

2.对报废材料、机具以书面形式上报物控部，经分管领导批准后方可进行后续工作。

3.对钢材、木材、小型机具等剩余材料及废弃材料的处理，项目经理应提前以书面形式上报物控管理部，经分管领导批准后方可处理，经办人（物控部负责人、综合管理部人员、项目部）必须二人以上，并将处理后的资金上交综合部，否则将对项目经理及责任人从重处罚。

第五章料具核算管理

为便于项目最终核算，要求须做到各种料具台帐设置齐全，各种记帐凭证齐全，搞好平时的资料积累，做好日常统计工作。

第一条相关台帐要求

1.收料单

进场材料经验收合格后，给供货商出具一式三联、预先编号的收料单，填写时要注明工程名称、收料日期、材料名称、单位、规格型号、单价、重量、数量、大小写及送料单位、运输车号，验收人员（收料人）签字后，第一联存查，第二联为供货商结算依据，第三联上报物控部。

2.材料记录台帐

根据收料单按品种、规格及时登记材料验收记录台帐，期末反映累计实收数量。

发票帐单等结算凭证已到、结算完毕的，根据返回的收料单，在醒目处作标识说明；

月末，发票帐单等结算凭证未到的，暂估入账。

材料验收记录台帐的作用：

（1）反映材料验收的过程，需填写工程名称、材料名称、规格、单位、收料日期、收料单号、收入数量、合计数量、供方、车号、验收情况、随货证件、检验报告；

（2）月末材料暂估的依据。

3.入库单

（1）入库单是一种连续编号的结算凭证，由专职材料保管员负责开具，填写时注明单位工程、供料单位、收料地点（收料仓库）、供应单位、发票日期、发票号码及份数、资金种类【（挂账、现金冲账、支票（注明支票号）】、材料名称、规格、包装情况、单位、数量、采购价格。

（2）材料保管员核对收料单、发票无误后，在入库单“经办人”处签字认可；

（3）要求同一张入库单只登记一类材料，严禁混类使用，便于材料人员记帐、财务人员审核；

（4）经财务人员稽核、负责人把关后，第二联由财务人员负责登记材料正式台帐，第三联由物控部留存记账。

（5）材料保管员将返回的收料单在“材料验收记录台帐”作标示，表明该收料单已结算完毕。

4.领料单

是一种连续编号的领料凭证（要求在右上角第xxx号处连续编号），材料保管员根据施工用料计划，填制领料单，仓库保管员和领料人员共同核查材料品种、规格、数量、质量，核对无误后，双方在领料单上签字，证明领料手续完成。

领料单一般三联，一联存根，二联财务记存，三联材料会计存。

5.材料盘点报耗

每月进行盘点，盘点工作应实事求是，任何人不得虚报、漏盘、瞒报；

不得延误时间，不得影响公司的成本核算。

每年年底按照公司安排进行年终盘点工作。

第六章附则

本规定自下发之日起施行。

本规定由山东建工永固特种工程有限公司物控部负责解释。

工程材料、租赁费结算审核记录表

工程名称：

年月日

料具供应单位：

合同主要约定/单价等：

本次结算截止日期：

材料、租赁费产生总金额：

（本次结算与合同不符，应附情况说明）

编制结算值：

经办人：

审核人

审核意见

签字及时间

保管员

项目部主要相关人员

项目经理

物控部

落实评审意见

总经理审批

材料、设备计划表

序号

材料、设备名称

规格型号

单位

使用数量

入场时间

备注

申报人签字：

日期：

物控部签字：

项目经理签字：

分管领导签字：

山东建工永固特种工程有限公司

月主要材料月盘报耗表

单位工程：

年月日月末前报公司

材料名称

规格

单价

上月盘存量

本月收入量

本月

月末盘存

报耗量

金额

数量

本月报耗量合计金额：

经办人项目经理：

共页第页

施工机械设备维修、保养记录表

统一编号

机械名称

验收日期

维修单位

维修

保养

内容

鉴定

意见

验收人：

维修负责人：