千阳水利系统财政收支预算信息公开Word格式.docx
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8．指导农村水利工作夕指导乡村组三级水利尿务率系建设：
负责县内大中型水利灌区管理及联网调度工作：
组织全县农田水利基本建设、农村水电电气化建设，负责县镇供及水管理工作。
9．负责管理全县水土保持工作。
10.负责水利科技与教育工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；
负责全系统的职工教育和离退休干部管理夕管理局机关及所属单位的国有资产、工资、人事等工作。
11．负责全县渔业工作；
合理开发渔业资源；
管理全县水生动物保护和渔业执法监督工作。
12．承担县水利重点建设项目办公室的日常工作。
13．承担全县防汛抗旱总指挥部的日常工作；
组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作：
对主要江河和重要水库等水利工程实施防汛抗旱调度。
14．完成县政府交办的其他任务。
二、2015年主要工作任务及目标
预期目标：
年内完成固定资产投资1.0亿元，争取中省市投资5000万元，招商引资2000万元，建设水利工程13个，新增有效灌溉面积0.2万亩，发展节水灌溉面积0.4万亩，新修基本农田1万亩，解决不安全饮水人口0.5万人，治理水土流失面积25平方公里。
农田水利基本建设在全省实现“八连冠”，农发水保项目继续保持全省领先，水库移民示范村建设省市有影响。
主要任务：
（一）聚焦发展，全力推进项目建设
1.以小水项目为重点，实施农田灌溉工程。
计划总投资200万元，完成千丰渠北干节水改造项目，切实提高灌区水的利用效率。
2.以落实移民政策为重点，实施水库移民项目。
投资947.5万元，实施2013年移民后扶项目和2014年基础设施建设项目，把城关镇千川村建成省级移民示范村，使移民政策最大程度的惠及群众。
3.以农田基建为重点，抓好水保治理建设。
投资2076万元，在城关镇、草碧镇、、张家塬镇、崔家头镇实施2014年口粮田、2014年煤油气、2015年农发水保、2015年省补小水、十二五流域治理等5个水土保持项目，进一步改善农业生产基本条件，为产业结构调整和农民增收奠定坚实基础。
4.以安全人饮为重点，推进城乡供水工程。
投资1315万元，实施农村安全饮水工程和县城供水扩建工程等5个项目。
实现“安全、优质、卫生”供水目标。
（二）抢抓机遇，加大争资立项力度。
精心编制水利发展规划，做好项目库建设，积极捕捉国家投资政策，从河道治理、节水改造、流域治理、农田基建、水源建设等方面超前谋划项目，争取建设资金。
1.精心编制“十三五”规划。
紧紧围绕全县社会发展大局，立足科学发展、跨越发展、和谐发展，深入开展调查研究，充分凝聚各方智慧，科学制定水利“十三五”总体规划和相关专项规划，建立水利工程项目库，为全县未来五年水利发展提供坚强保障。
2.实现项目资金争取创新高。
拟争取8项重点工程，总投资2.6亿元。
主要包括：
千河千阳段防洪工程1.2亿元；
农村饮水安全项目600万元；
水库移民基础设施建设项目1000万元；
生态治理水土保持项目2000万元；
城区二期供水工程1000万元；
抗旱项目791万元。
3.大手笔包装储备建设项目。
包装储备6项重点工程，总投资9.25亿元。
总投资4.7亿元的冯坊河水库项目，投资6000万元的小水重点县续建项目，投资1.39亿元的高崖河、涧口河、东河沟、西河沟、新兴河河流治理项目，投资3360万元的农村供水站改造项目，投资3270万元的城区供水管网改造工程。
（3）履职尽责，切实做好涉水保大局工作
1.抓好防汛抗旱工作。
坚持“安全第一，预防为主”的方针，靠实责任，狠抓防汛工作，确保全县人民安全度汛。
根据旱情程度，全力做好全县抗旱服务指导工作，保障农业增产，农民增收。
2.抓好城乡供水工作。
全县6个集中供水站以“安全、优质、卫生”为目标，强化管理，履职尽责，确保安全饮水不出问题。
3.服务经济社会发展。
更新水利服务理念，按照“围绕产业搞服务，围绕园区搞配套”的思路，聚焦“三园两区”和城镇建设，积极衔接，科学规划，做好果业发展灌溉设施配套、工业园区供水管网配套和城镇建设供水设施配套，努力为产业发展、农民增收和城镇建设服务。
（4）创新进取，提高执法管理水平
1.完善水利前期机制。
切实加强项目规划、可研编制、初步设计等前期工作管理，建立前期工作经费提取使用机制，保证前期工作投入，以“深、细、实”促进项目前期上水平。
2.创新项目管理机制。
深入开展“水利工程质量管理年活动”，牢固树立“质量第一、安全为重”的思想，加强项目规划、项目建设、项目验收等各个环节管理，规范程序，监管好项目资金，明细产权关系，落实管护责任，确保工程建好、用好，效益发挥最大化。
3.加强水政执法力度。
改革水政执法模式，实行水政监察统一执法，加大执法检查力度，开展河道采砂、河库及地下水取水用水、水利设施管理专项执法，规范涉水活动秩序。
加大水费、水资源费、砂石资源费和水土流失补偿费等规费收缴力度，做到以征促管，提高管理水平。
4.落实最严格水资源管理政策。
以水资源开发、配置、节约和保护为重点，强化用水需求和用水过程管理，控制用水总量，提高用水效率，限制入河排污总量，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动县域经济发展与水资源水环境承载能力相协调，全面完成节水建设工作任务。
（5）严抓细管，推进各项任务落实
1.明确责任推进落实。
健全局系统目标责任制考核管理办法，将重点任务落实到班子成员及基层单位，实行班子成员包抓责任制，强化督导检查，严格责任问责，推进任务落实。
2.加强干部队伍建设。
深入开展“五型”机关建设，加强领导班子和干部职工思想政治教育和业务技能培训，组织学习十八届三中、四中全会和社会主义核心价值观教育培训，提高宗旨意识，增强执行力。
3.切实加强作风建设。
认真落实从严治党要求，落实党委主体责任，加强党员干部教育培训和监督管理，健全水利项目、资金管理办法，加强项目资金监管，加强党员干部作风监督检查和跟踪问效，不断巩固扩大教育实践活动成果，推进系统干部转变作风、一心为民、清正廉洁、高效务实。
三、部门基本情况
序号
单位名称
单位性质
经费管理方式
编制人数
实有人数
车辆数（辆）
固定资产投资
（万元）
在职人数
离退休人数
其他
千阳县水利系统
行政事业
全额
102
137
60
8
4081
1
千阳县水利局
行政
15
7
2
118
千阳县水利工作队
事业
10
13
5
24
3
千阳县灌溉管理站
12
256
4
千阳县水土保持工作站
16
千阳县河道管理站
11
6
千阳县防汛办
58
千阳县地下水工作队
18
51
千阳县渔政监督管理站
9
千阳县千河橡胶坝管理处
千阳县张家塬供水管理站
762
千阳县董坊水厂
124
千阳县崔家头水厂
466
千阳县南寨水厂
880
14
千阳县水沟供水站
1320
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
（一）预算支出安排标准
1.人员经费。
行政单位按实有人数核定工资和津补贴及离退休费。
全额事业单位按实有人数核定在职人员工资和绩效工资，差额单位按有关规定编制，离退休费据实核定。
其他人员按2014年10月份工资表据实预算。
2.公用经费
（1）办公费。
县级党政机关按实有人数每人每年核定办公费2000元，县级事业单位按编制每人每年核定公务费1000元，公检法司、政法委、纪委按照公用经费保障规定预算。
教体局所属各类学校按教育经费（含学前教育和高中教育）保障体制有关规定核定公务费（不再预算车辆经费和接待费等其他公用经费）。
所有单位不再安排党报党刊征订费。
（2）公务用车运行维护费。
县级党政机关按车辆编制每车每年核定公务用车运行维护费5000元（不再预算车辆保险费），事业单位不核定公务用车运行维护费。
（3）公务接待费。
县级党政机关按编制人数每人每年预算公务接待费2000元，事业单位按编制人数每人每年预算公务接待费500元。
（4）离退休人员活动经费。
离休人员活动经费按照每人每年800元预算到老干局，退休人员活动经费按照每人每年500元预算到所在单位。
（5）会议费。
会议费根据上年县委县政府统一安排召开的全县性会议和实际支出情况，按1-3万元预算到主办单位。
（6）培训费。
培训学习费按照县级领导人数每人每年预算5000元（年内不再按实际培训次数和人次追加）。
（7）争取项目资金工作经费。
根据各镇各部门承担的争取项目资金任务数额大小年初预算到单位，次年按争取项目资金任务完成比率调整。
经费标准为：
50万元以下任务单位安排0.5万元；
50万元-99万元任务单位安排1万元；
100万元-999万元任务单位安排2万元；
1000万元-2999万元任务单位安排3万元；
3000万元-4999万元任务单位安排4万元；
5000万元-9999万元任务单位安排5万元；
10000万元以上任务单位安排6万元。
（8）招商引资工作经费。
根据各镇各部门承担的招商引资任务数额大小年初预算到单位，次年按招商引资任务完成比率调整。
1000万元-4999万元任务单位安排0.5万元（1000万元以下不安排）；
5000万元-9999万元任务单位安排1万元；
10000万元以上任务单位安排2万元；
招商局安排招商引资专项资金5.5万元（含引进外资工作经费）。
3.项目支出。
在单位日常运转等基本支出之外，对单位申报的项目支出，经单位申报、逐级审核、绩效评价、事前评审，分明细项目下达。
（二）非税收入。
在各执收单位如实申报2015年非税收入收支计划的基础上，综合各单位预算内外财力状况，以千政办发〔2015〕17号给各单位下达了2015年非税收入任务，并给予了相应的经费保障，年终将根据完成比率调整相关支出。
根据不同管理模式确定非税收支挂钩方式，对非税收入纳入专户管理的单位下达了预算外收入安排支出控制数，对非税收入纳入预算管理的单位，按预算支出标准和收入性质在年初预算定额标准之外下达了纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数、罚没办案补助、专项收入安排的拨款控制数。
（三）部门收支预算编制说明。
2015年水利系统收入预算1269.10万元，其中：
公共预算拨款1269.10万元。
支出预算1269.10万元，其中：
工资福利支出824.9万元（在职人员工资），对个人和家庭的补助支出368.8万元（离退休费、生活补助、社保费等），日常公用经费支出33.4万元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、离退休人员活动经费、争取项目资金工作经费、招商引资工作经费等），项目支出42万元。
千阳县水利系统2015年收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（经济分类）
一、公共预算拨款
1269.1
一、基本支出
1227.1
二、政府性基金预算拨款
1、工资福利支出
824.9
三、国有资本经营预算拨款
2、对个人和家庭的补助支出
368.8
四、非税收入拨款
3、日常公用经费
33.4
五、事业收入
二、项目支出
42
纳入财政专户管理的教育收费
三、事业单位经营支出
其他事业收入
六、上级补助收入
七、事业单位经营收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
千阳县水利系统2015年公共预算财政拨款支出表
支出功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
213
农林水支出
1031.8
989.8
21303
水利
2130301
行政运行
112.5
2130314
防汛（水利局）
2130314
防汛（防汛办）
2130316
农村安全饮水（水利局）
2130317
水利技术推广和培训（防汛办）
35.7
水利技术推广和培训（水工作队）
117.8
水利技术推广和培训（河道管理站）
77.9
73.9
水利技术推广和培训（水土保持工作站）
126.9
水利技术推广和培训（水利工作队）
97.7
水利技术推广和培训（灌溉管理站）
94.3
水利技术推广和培训（渔政监督管理站）
34.8
水利技术推广和培训（千河橡胶坝管理处）
34.1
25.1
水利技术推广和培训（南寨供水管理站）
63.8
61.3
2.5
水利技术推广和培训（崔家头供水管理站）
54.8
54
0.8
水利技术推广和培训（张家塬供水管理站）
48.7
47.7
水利技术推广和培训（水沟供水站）
61.8
60.5
1.3
水利技术推广和培训（草碧供水管理站）
48
47.6
0.4
208
社会保障和就业支出
237.3
23.7.3
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休（防汛办）
8.5
事业单位离退休（地下水工作队）
69.8
事业单位离退休（河道管理站）
44.4
事业单位离退休（水土保持工作站）
30.7
事业单位离退休（水利工作队）
18.2
事业单位离退休（灌溉管理站）
28.3
28.3
事业单位离退休（渔政监督管理站）
7.4
2080504
未归口管理的行政单位离退休
30
千阳县水利系统2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位：
因公出国（境）费
公务用车运行及购置费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置费
合计
8.4
0.5
7.9
千阳县水利局
3.5
0.5
3.0
0.3
1.1
0.7
0.2
升级会员 