简阳惠民帮扶中心文档格式.docx
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2018年预算收支情况：
公共预算收入221.08万元,本年财政总收入221.08万元，本年财政总支出221.08万元,本年无结转结余。
第二部分
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
简阳市惠民帮扶中心2019年财政拨款收支总预算221.08万元。
收入包括：
一般公共预算当年拨款收入221.08万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转万元；
支出包括：
教育支出0.05万元、社会保障和就业支出208.83万元、医疗卫生支出4.65万元、住房保障支出7.55万元、无结转下年。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
简阳市惠民帮扶中心2019年一般公共预算当年拨款221.08万元，其中：
当年财政拨款收入221.08万元，包括基本支出预算收入81.08万元，项目支出预算收入140.00万元。
与上年相比，增加26.03万元，增加13.34%。
主要变动原因是增加了午餐补助1.94万元；
人员基本工资调标，工资福利支出等预算收入增加4.09万元；
项目支出预算收入与上年相比，增加20万元，增加14.29%。
主要原因是2019年预算民生工程工作经费增加20万元。
（2）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年财政拨款支出总预算221.08万元。
其中：
教育支出0.05万元、占0.02%；
社会保障和就业支出208.83万元、占94.46%；
医疗卫生支出4.65万元、占2.10%；
住房保障支出7.55万元、占3.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年简阳市惠民帮扶中心部门预算相应安排支出预算221.08万元。
安排支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成民生工程、惠民帮扶工作任务等相关工作。
预算支出含基本支出和项目支出。
1、教育支出0.05万元。
比上年减少0.15万元，减少75%，主要原因是事业单位培训费用减少。
用于事业单位人员继续教育培训费用。
2、社会保障和就业支出208.83万元。
基本支出81.08万元，包括工资福利支出65.44万元、商品和服务支出15.64万元，比上年增加6.03万元，增长8.03%，主要变动原因是增加了午餐补助1.94万元；
人员基本工资调标，工资福利支出等预算支出增加4.09万元。
其中用于保障行政、事业单位运行支出15.64万元，比上年增加1.97万元，增长14.41%，主要变动原因是增加了午餐补助1.94万元预算支出；
项目支出140万元，包括帮扶救济金支出100.00万元，与上年持平；
民生工程工作经费40.00万元，增加20万元，增加14.29%。
商品和服务支出40万元，包括
（1）办公费5万元、
（2）印刷费3万元、（3）差旅费8万元、（4）会议费1万元、（5）其他交通费用5万元、（6）三公经费10万元：
①公务接待费2万元、②公务车运行维护费8万元、（7）邮电费3万元；
对个人和家庭的补助4万元，包括其他对个人和家庭的补助支出4万元；
其他资本性支出1万元，包括办公设备购置1万元。
主要用于开展民生工程项目。
3、医疗卫生支出4.65万元。
比上年增加0.28万元，增长6.4%，主要变动原因是人员基本工资调标，工资福利支出增加，增加预算支出，主要用于在职职工的医疗保障方面的支出。
4、住房公积金支出7.55万元。
比上年减少0.01万元，减少0.13%，主要变动原因是住房公积金缴费基数把上年目标奖纳入，人员基本工资调标，工资福利支出等四舍五入原因减少0.01万元，主要用于在职职工住房公积金缴费的支出。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
简阳市惠民帮扶中心2019年一般公共预算基本支出81.08万元，其中：
人员经费65.44万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费15.64万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会会费、福利费、其他商品和服务支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）、因公出国（境）经费
2019年根据外事管理部门安排的出国计划，我中心暂未安排出国（境）团和出国（境）人。
故今年未安排出国（境）经费，与上年决算持平。
（二）、公务接待费
2019年简阳市惠民帮扶中心安排公务接待费预算0.5万元，较2018年的预算数1.4万元减少0.9万元，减少64.29%。
主要变动原因是厉行节约，2019年涉及民生工程和惠民工作与成都接轨后，2017年高新区划出12个乡镇后，工作量相对减少，任务相对减少，对接工作相应减少，公务接待费用相应减少。
公务接待费用主要用于日常公务接待，包括开展民生工程和为民办实事及爱心人士的接待工作。
（三）、公务用车购置及运行维护费
简阳市惠民帮扶中心核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。
2019年预算安排公务用车购置及运行维护费2.8万元，较2018年的预算数1.2万元增加1.6万元，增加57.1%。
主要原因是简阳市惠民帮扶中心是非车改的事业单位，根据2018年新车改管理办法及预算法对公务用车管理规定，2019年安排公务用车运行维护费2.8万元。
主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
简阳市惠民帮扶中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，简阳市惠民帮扶中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一般公共预算财政拨款收入；
教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
简阳市惠民帮扶中心2019年收支总预算221.08万元，其中：
七、2019年收入预算情况说明
一般公共预算当年拨款收入221.08万元、占100%；
无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转万元。
八、2019年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
简阳市惠民帮扶中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2019年履行一般事业管理职能、维持事业单位日常运转而开支的运行经费3.5万元。
（二）政府采购情况
简阳市惠民帮扶中心2019年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，简阳市惠民帮扶中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
单位价值200万元以上大型设备无。
（四）绩效目标设置情况
2019年简阳市惠民帮扶中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算100万元。
2019年部门预算名词解释
1．财政拨款：
指市财政当年预算下达给行政事业单位及所属行政、事业单位的资金。
2．事业收入：
指事业单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．事业单位经营收入：
指事业单位所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．转移性收入：
主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。
5．其他收入：
指除上述各项收入以外的收入，如捐赠收入、非财政性资金利息收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：
指事业单位所属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。
8．基本支出：
是用于保障行政事业单位机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9．项目支出：
是用于保障单位机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
10.结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.专项资金：
指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。
不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
12.上缴上级支出：
指附属单位上缴上级的支出。
13.事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：
指对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算批复
批复日期：
2019年3月12日
表1
部门预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
221.08
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
0.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
0.05
六、其他收入
六、社会保障和就业支出
208.83
七、卫生健康支出
4.65
八、住房保障支出
7.55
本年收入合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
三十、结转下年
收入总计
支出总计
表2
部门收入总表
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
教育收费
205
教育支出
20508
进修及培训
2050803
培训支出
208
社会保障和就业支出
20802
民政管理事务
2080299
其他民政管理事务支出
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
表3
部门支出总表
合计
基本支出
项目支出
专项资金
上缴上级支出
事业单位
经营支出
对附属单位的
补助支出
81.08
140.00
68.83
140
表4
财政拨款收支预算总表
一般公共预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
一、本年收入
一、本年支出
一般公共预算拨款收入
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
住房保障支出
二、结转下年
表5
一般公共预算支出情况表
单位：
机关工资福利支出
单位名称（科目）
小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
医疗费
类
款
项
217101惠民帮扶中心
65.44
23.37
0.64
18.28
8.28
3.31
3.1
0.91
08
03
惠民帮扶中心（培训支出）
0.05
02
09
惠民帮扶中心（其他民政管理事务支出）
58.79
43.20
23.37
0.64
18.28
0.91
05
惠民帮扶中心（机关事业单位基本养老保险缴费支出）
8.28
06
惠民帮扶中心（机关事业单位职业年金缴费支出）
3.31
11
惠民帮扶中心（事业单位医疗）
3.10
01
惠民帮扶中心（住房公积金）
7.55
机关商品和服务支出
办公经费
印刷费
手续费
水费
电费
邮电费
差旅费
会议费
培训费
公务接待费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
15.64
0.6
0.5
0.2
1.2
2.2
0.1
1.45
2.8
5.44
15.59
0.60
0.50
0.20
1.20
2.20
0.10
1.45
2.80
5.44
0.00
机关资本性支出
（一）
机关资本性支出
（二）
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
房屋建筑物构建
基础设置建设
购物用车购置
……
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
资本性支出
（一）
资本性支出
（二）
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
费
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