质量体系Word下载.docx
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5）其他有关国家及行业标准和规范
《电厂焊接技术规程》DLT869-2004
《焊接工艺评定规程》DLT868-2004
以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。
2质保体系
2.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系介绍
我公司在承担工程施工中，始终坚持“我们崇尚卓越，忠诚敬业，以不断超越顾客期望为目标，尊重业主，服从监理，诚信致远，安全准点地向用户移交优质产品，提供优质服务。
”的管理理念，贯彻“追求细节完美，缔造精品工程”的质量方针以及“遵章守法，节能降耗，洁净生产，绿色环保”、“尊重健康，文明生产，预防监控，消除风险”的环境、安全方针，确保所承担的施工工程质量、安全、环保满足国家和行业法规和有关标准的要求，建成达标投产标准的精品工程，为此我公司承诺遵守国家和电力行业法律法规和有关标准的规定，按照整合后的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，执行质量、环境、职业健康安全管理程序和工作程序，保证质量、环境、职业健康安全管理措施的实施，向业主提供充分的质量、环境、职业健康安全保证。
1996年为适应市场经济的发展，进一步提高公司的管理水平，我们在总结公司多年来工程施工管理经验的基础上，依据GB/T19002-1994标准建立了公司的质量体系，编制了《质量保证手册》和《质量体系程序》，并在全公司范围内有效运行，1997年4月通过了中建协质量体系认证中心ISO9002：
1994质量体系认证，2000年6月，顺利通过了质量认证中心的质量体系复评。
我们不断总结经验，吸收科学的管理方法，先后对质量体系文件进行了五次换版修订，现在执行第六版质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件。
目前公司质量运行体系有效，随着GB/T19001-2000（idtISO9001:
2000）《质量管理体系要求》标准的颁布，我公司已进行了包括GB/T24001-1996（idtISO14001:
1996）《环境管理体系规范及使用指南》标准及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准三个体系的整合工作，即日将通过认证中心审核认证。
公司在贯彻质量管理体系标准以来，不断完善公司的质量管理体系，不断增强员工的质量、安全和环境保护意识，把争创“精品工程”作为公司每个员工追求的目标和方向。
公司在注重经济效益和工程质量的同时，关注我们共同生活的环境，关注人类共同的地球村的环境，减少工程施工和经营活动中对环境造成的影响，减少对环境的污染和影响，最大限度的减少自然资源的消耗和占用，在工程施工的组织过程中，保护植被、水源、野生动植物，注重水土保持和文物保护，从而保持和改善了周围的环境状况。
公司个管理职能部室、每一个管理层均分配有相应的环境管理职责。
目前，公司正在按照整合后的质量、环境、职业健康安全管理体系运行，在施工生产和经营活动中进行统一管理，公司已走上了一条持续改进不断发展的良性循环轨道。
全体员工在提高工作质量、工程质量的同时，积极树立安全、环保意识，自觉遵守安全、环境方面的法律法规，坚持安全、整洁文明施工，并督促供应商和分包方改进他们的行动，以符合本公司的安全、环境要求，致力于安全、环境因素的持续改进和污染预防，不断创造出精品工程。
2.2本工程项目质量体系组织机构
质量体系组织机构图
2.3本工程项目质量、环境、职业健康安全管理体系概述
为优质高效完成本工程施工任务，提供优质的现场技术服务，实现公司质量方针和目标，我公司根据本工程施工招标文件和公司《管理手册》及ISO9001《质量管理体系要求》，建立本工程项目质量保证体系，确立组织机构，明确管理职责及权限，编制《项目质量保证计划》，其它质量保证体系文件将在工程施工开始时提交。
本工程《项目质量保证计划》从管理职责上阐述与本标项目工程管理相适应的组织结构，规定了项目工地领导、职能科室的质量职责和权限，为优质高效完成施工任务提供了组织保证；
在资源要求方面，从人才资源、机械装备和资料要求等几个方面进行详细的阐述，对管理层、作业层人员（包括特殊作业人员）要求进行了规定；
对于质量保证标准中的各控制要素，结合施工招标文件和相关文件要求，在《项目质量保证手册》中明确了职责范围、接口关系、流程原则、控制方式及相互之间的约束关系，使工程施工中与质量有关的各项工作都在其严格控制之下，使质量保证体系成为职责分明，协调一致的有机整体。
本项目工程的文件化质量保证体系通过作业文件的层层细化，明确施工和管理要求，规范各项管理，使工程施工中的所有过程均处于严格受控状态。
我公司为确保所承担的本工程的施工质量、环境、职业健康安全达到目标的要求，将严格按照ISO9001：
2000质量管理体系、ISO14001：
1996环境管理体系以及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要求开展工作，特别强调“以顾客为关注焦点”和“持续改进”，最终达到顾客满意，超越顾客期望为目标。
本工程我们将以公司质量、环境、职业健康安全《管理手册》以及相应的管理程序、工作程序为依据，根据公司承诺的本工程的质量、环境、安全目标，建立本项目工程的质量、环境、安全管理体系，结合本工程施工的特点和具体运作需要，编制本工程《项目质量保证计划》及配套的管理性和技术性文件，作为本工程项目所有管理活动必须遵守的准则，并保证有效地实施。
3质量手册
3.1概述
我公司为确保本工程施工质量、安全、环境目标的实现，特编制本《项目质量手册》。
本工程项目将以公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及其相应的管理程序、工作程序为依据，根据公司承诺的本工程的质量、安全、环境目标，基于增强顾客满意、建设优质工程、持续改进和提高安全、环境绩效的追求，建立本项目工程的质量、环境、职业健康安全管理体系，结合本工程施工的特点和具体运作需要，编制《项目质量手册》、主要专业达标投产措施和创优措施及配套的管理性和技术性文件，作为本工程施工活动必须遵守的准则，并保证有效的实施。
3.2适用范围：
本《项目质量手册》适用于施工过程中各个质量活动场所的质量控制。
本《项目质量手册》规定了公司质量管理体系要求，叙述了本工程管理体系结构的设计，以及如何使用各项规定的书面程序实施有效控制，以实现质量方针目标和安全、环境目标。
它是公司在本工程各项活动的主要依据和必须遵循的文件。
适用于本工程施工的质量管理工作。
3.3编制依据和引用标准
GB/T19000-2002（idtISO9000:
2000）《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2000（idtISO9001:
2000）《质量管理体系要求》
公司质量、环境、职业健康安全体系《管理手册》、程序文件
《工程招标文件》
国家及电力行业的法律、法规和标准、规范
3.4管理职责
3.4.1管理承诺
我公司在本工程施工中，将始终贯彻“追求细节完美，缔造精品工程”的质量方针以及“遵章守法，节能降耗，洁净生产，绿色环保”、“尊重健康，文明生产，预防监控，消除风险”的环境、安全方针，制定并分解项目质量、环境、安全目标，实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；
公司将通过下达文件、颁布手册、培训教育、各种会议、内部报刊、等形式内部传达宣传公司质量、环境、职业健康安全管理方针，并通过公司各种管理程序、各种管理制度去贯彻实施本方针和目标。
对外公司将通过公开展贴、传真、宣传画册、广告、各种新闻媒体等形式进行宣传；
按照公司的方针和目标及合同规定的要求，制订本工程项目的质量、环境、安全目标，并对该目标实现程度进行测量和监控，采取措施保证该目标的实现；
定期进行内部监查、管理部门审查，接受内部审核和参与管理评审，采取改进措施确保质量、环境、安全管理体系持续的适应性和有效性；
根据现场项目质量、环境、安全计划、施工组织设计等策划结果配备必要的资源，并监督检查资源策划的实施情况，根据工程情况及时调整资源计划，保证工程的顺利进行。
3.4.2质量目标
符合合同规定要求
工程整体质量达优良标准
零缺陷工程
3.4.3体系结构及说明
3.4.3.1本工程中实行项目经理负责制，建立项目部，下设行政管理部、生产管理部、经营管理部、物资公司、专业试验室及各专业施工队。
3.4.3.2职责和权限
有关工程项目部的质量管理体系组织机构以及与质量相关的各层次人员的职责都有明确规定，以确保贯彻公司质量方针和本工程项目质量目标。
其职责权限适用于工程项目部质量体系中与质量有关的所有部门和人员。
3.4.3.3体系说明
本项目按GB/T19001-2000（idtISO9001:
2000）《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996（idtISO14001:
1996）《环境管理体系规范及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求建立项目质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件并加以实施和保持；
按过程方法原则，充分识别所需的过程及其顺序和相互作用，制订所需的准则和方法，并实施必需的监控分析，以达到持续改进的目的；
项目部所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系正常有效运行；
通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视；
公司定期客观地评价管理体系的现状，通过体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。
3.5资源管理
3.5.1资源的提供与配置
本项目资源包括：
人力资源、基础设施、工作环境、信息、供方与顾客与合作者。
公司员工健康防护用品、资金等。
项目经理和项目副经理根据工程施工组织总设计和工程项目质量、环境、安全计划配备足够的资源。
在工程施工中，根据工程实际情况调整资源计划，配备足够的人力资源；
调剂或添置、更新所需器材、器具、设备等。
资源的提供要以实施、维持质量、环境、安全管理体系，持续改进有效性，满足业主和合同要求，实现质量、环境、安全目标，提高客户满意度为目的。
3.5.2人力资源
人力资源指参与本工程施工的所有与产品或服务质量有关的人员。
3.5.2.1人力资源管理的目的
提供本工程项目需要的能够胜任的工作人员，坚持以人为本，激励各类人员的工作积极性与创造性，保证其满足相应工作的规定要求。
3.5.2.2管理职责
●项目部经理应对人力资源的优化配置负责。
●项目部行政管理部人资管理人员负责制定劳动力需求计划以及相关的管理办法。
3.5.2.3管理内容
●对进入现场的所有具备相应资质的人员，进行入厂培训，培训合格并经体检后持证上岗。
建立公司员工及外包工程队伍业绩档案，对公司各类合同制员工和外包工程队伍进行定期业绩考核，记入档案。
项目经理部可以在企业法定代表授权下与劳务供方签定劳务分包合同，劳务分包合同的签订应以总包合同相关条件为基础，在相应内容中不得有抵触或遗漏；
分包合同中应体现工程项目质量体系要求，使分包方质量保证满足相应要求，并在合同中明确、具体的作出规定。
项目部人资管理人员应加强对施工现场和各类人员的考核与监督，对不能胜任的人员或施工队伍，应立即提出培训或退厂申请，经项目经理批准后实施。
●项目部人资管理人员应对人力资源管理的有效信息，如劳动力需求计划、现场劳动力资源供应状态、员工及外包队伍档案等及时存入计算机，纳入项目信息管理系统。
3.5.3基础设施管理
基础设施包括：
●项目部办公场所、生活区等临建设施及相关的水、电、汽供应设施。
●施工机械（有关的机械配置计划可见投标文件中有关规定）。
●办公自动化设备及软件、通讯等支持性服务。
3.5.3.1基础设施管理的目的
提供必要的基础设施，并进行维修和保养，以确保工程质量符合要求。
3.5.3.2管理内容
项目部综合办公室负责建设办公场所，建立局域网，使用P3及EXP软件。
项目部综合办公室负责办公场所、生活区的所有设施的管理、维修和保养。
项目部生产管理部应编制机械设备使用计划，对进入施工现场的施工机械设备必须进行安装验收，并建立台帐，确保资料齐全准确；
对进入现场的施工机械在使用中应做好维护和管理工作。
项目部应采取技术、经济、组织、合同措施保证施工机械设备的合理使用，提高施工机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本。
行政管理部、物资公司应及时将管理的有关信息存入计算机，纳入项目信息管理系统。
3.5.4工作环境管理
工作环境要素主要包括：
办公环境、员工行为规范、施工现场布置、文明施工、消防保卫、外部视觉形象等。
3.5.4.1目的
适宜的工作环境是提高工作质量和产品质量的保证。
3.5.4.2管理内容
在相关管理程序、制度、作业指导书和施工方案中制定措施对施工环境进行控制，保证该工序施工质量和保证不影响临近设备和工序质量。
贯彻实施安全管理体系和环境管理体系，对施工安全和环境进行管理，确保员工安全健康。
营造公司良好的人文环境，健全各种管理制度，提高员工的工作积极性。
3.5.5信息管理
信息包括：
国家法律法规、地方法律法规、行业管理规定和标准国内外有关工程建设的发展信息、在建工程信息、竞争对手信息、合作方信息
市场价格水平信息
新材料、新工艺、新结构、新设备应用信息
先进管理经验信息
顾客、合作方、相关方需求、投诉及满意度信息
公司各项管理制度、文件
各种报表工作汇报
员工建议和投诉
工程施工信息
公司管理信息
有关员工福利信息
3.5.5.1管理目的
加强对信息流通的管理，保证公司内部信息传递的及时准确，从而保证质量管理体系的持续改进。
3.5.5.2控制内容
有关工程建设的法律法规，由办公室负责收集；
有关工程建设施工及验收规范、标准由生产管理部负责收集；
有关工程建设标准图集、工法、新材料、新工艺、新结构、新设备等方面信息等由生产管理部负责收集；
有关安全管理、环境管理方面的标准、规范等，由生产管理部负责收集。
有关物资管理方面的信息，由物资公司负责收集；
有关经营管理方面的信息由经营管理部负责收集；
信息的沟通管理按《信息管理程序》执行。
3.6质量管理体系
3.6.1管理体系文件化要求
3.6.1.1适用于本工程项目的文件资料包括：
公司管理手册、管理程序、工作程序和管理制度；
《项目管理规划大纲》
《项目管理规划实施细则》
《施工组织设计》；
《项目质量手册》；
项目部有关管理制度、工作计划；
业主及监理的有关指导性文件；
施工图纸、设计变更、施工作业指导书等技术文件；
各类与本工程项目有关的标准、规范、图集及有关的法律法规；
各类见证资料，如施工记录、试验报告、评定记录、会议记录等，有关这一类文件的控制，详细可见有关记录控制的具体要求。
3.6.1.2管理职责
●公司总工程师
负责组织编制和批准《项目管理规划大纲》和《项目质量手册》
●项目经理
负责组织编制、批准《项目管理实施规划》、并组织实施；
●项目总工程师
负责专业组织设计、单位工程实施组织设计及重大技术方案审批，施工作业指导书、施工图纸、技术工艺标准、验收规程、规范及质量检验评审标准等技术资料的使用、管理。
●项目部行政管理部负责收集各职能部门有效文件，建立清单并发布，同时报送公司经理工作部。
●项目部各有关职能部门负责本部门与质量有关的文件和资料的控制，并及时与办公室进行有关的信息沟通。
3.6.1.3文件资料管理概要
●所有文件和资料发布，须由授权人员审批，确保清晰、准确、适用、结构合理；
文件发放应有记录，确保各使用场所能得到相应文件的有效版本；
文件发放时，应由有关职能部门填写文件发放清单，以便能及时收回失效和作废的文件，防止误用；
●文件和资料的更改必须按照有关规定执行，不允许XX和批准的任何更改；
●文件和资料的更改应由文件和资料的原审批部门进行审批，做出相应的修改记录并发放，同时回收作废文件（包括复印件）；
●文件更改时在修改记录上记录文件修改的日期、修改的内容和更改的原因，并注明更改标记和更改生效时间；
●为防止使用作废和失效文件，所有与质量有关的文件修改和发放、回收应予登记，交旧领新，保证有关的场所持有相应文件的有效版本；
●文件资料的控制严格按公司《文件资料控制程序》执行。
3.6.2记录的控制
3.6.2.1管理职责
●技术资料中竣工资料部分的质量记录，由项目部生产管理部负责其标识、收集、归档等管理；
●技术资料中属于技术管理的质量记录，项目部生产管理部负责其标识、收集和归档的管理；
●物资管理中形成的、不属于竣工资料部分的质量记录由项目部物资公司负责其标识、收集、归档的管理；
●项目部各职能部门形成的归档质量记录年底移交经理工作部；
●有归档要求的质量记录，其归档后的编目、借阅、贮存、处理由公司经理工作部负责归口管理；
●各职能部门负责各自不归档部分记录的保管；
3.6.2.2记录的种类包括
工程竣工资料类
工程施工过程记录类
物资管理类
各体系职能部门执行体系文件形成的、需归档类记录
各职能部门执行体系文件形成的不归档类记录
3.6.2.3记录控制包括：
识别记录范围、填写记录、记录标识、记录收集、贮存、保护及归档利用、销毁等；
3.6.2.4公司质量记录的形式包括文字记录、电脑多媒体等电子媒体记录；
3.6.2.5各质量记录产生的部门，要保证记录的完整性、准确性和合法性，做到字迹清晰、内容完整、日期准确，并经规定的授权人签字；
3.6.2.6质量记录的具体实施见《记录控制程序》；
3.6.2.7有关法律、法规获取、识别和确认，由经理工作部负责管理，具体实施《法律法规要求控制程序》；
3.6.2.8公司印章刻制、颁发、销毁、使用管理由经理工作部负责，具体实施见《印章管理程序》。
3.6.2.9质量记录的保存期限按公司程序文件中《记录控制程序》和《档案管理程序》的规定执行。
3.7产品实现的策划
3.7.1管理职责
项目部总工程师负责组织项目部生产管理部编制《项目管理实施规划》；
项目部生产管理部负责质量保证策划、负责职业健康安全、文明施工及环境保护策划、负责施工技术策划、负责机械使用计划策划；
行政管理部人资人员负责劳动力供应策划及培训需求策划
经营管理部负责预算成本控制管理
3.7.2项目策划的内容
确定“项目管理目标责任书”内容
项目实施条件分析
确定项目管理目标
组织机构
工期目标和施工进度
成本目标
质量目标
安全目标
文明施工及环境保护
施工组织设计
项目风险预测
项目技术经济指标分析
3.7.3项目管理实施规划编制审批
《项目管理实施规划》的编制按照《项目管理规划编审程序》要求进行编制审批。
3.8产品实现的控制
3.8.1与顾客有关的过程的管理
与顾客有关的过程包括：
合同评审、与顾客沟通和顾客满意度的调查等。
3.8.2合同评审
3.8.2.1合同评审的目的是正确了解业主合同内容，确保合同条款规定的双方责任、义务、利益得到有效履行和实现。
达到守约保质，服务业主，取得业主信任。
3.8.2.2由项目部经营管理部负责组织合同评审，项目部副经理审批评审结论。
3.8.2.3合同评审的内容有
各项要求是否明确
各项要求是否合理
公司是否具有满足合同要求的能力
是否符合国家、地方及行业法律法规要求
3.8.2.4合同的评审按公司《合同管理程序》执行。
3.8.3与顾客的沟通
3.8.3.1管理职责
由经营管理部负责与业主进行沟通，准确和充分了解顾客需求和满意程度；
生产管理部负责与监理进行沟通，准确和充分了解监理需求和满意程度、负责与业主、监理就环境保护方面事宜与进行沟通，征求意见、负责职业健康安全方面与业主、监理进行沟通，追求意见；
经营管理部负责将与顾客沟通信息反馈公司经理工作部。
3.8.3.2沟通的目的
与顾客沟通的目的是为了了解顾客对产品、服务、合同履行等情况的满意程度，包括他们抱怨投诉，以更好地、准确充分地掌握其需求和要求。
3.8.3.3沟通的方式
与顾客沟通的方式一般有：
调查表
电话
口头询问
顾客投诉书
双方沟通的会纪纪要
双方的工作联系单
顾客行为
3.8.3.4与顾客沟通的实施
与顾客沟通的实施见《与顾客沟通及满意度控制程序》
3.8.4采购的控制
3.8.4.1管理职责
●项目经理对工程分包业务负责，项目部经营管理部具体进行归口管理。
●项目部副经理对物资的采购及劳务分包业务负责，项目部物资公司具体进行物资采购的归口管理。
项目部行政管理部具体负责进行劳务分包业务的归口管理。
3.8.4.2控制的目的
评价和选择供方，确定本单位和业主对采购产品的验证方法，并作出安排，确保采购产品符合经批准的采购文件规定的质量要求，为公司生产提供合格的采购产品。
3.8.4.3控制的范围
本要素适用于原材料、外委加工件的采购活动，对供方提供的其他服务可参照执行。
3.8.4.4采购控制的实施
采购控制的实施按公司程序文件《物资采购管理程序》、《劳务分包管理程序》《工程发包管理程序》执行。
3.8.5顾客财产的控制
3.8.5.1管理职责
●项目部副经理负责组织对顾客提供产品的控制工作进行监督、检查和指导。
●项目部的物资公司负责组织对顾客提供产品的验证、出库、登记、分发及台帐的建立等工作。
●项目部各使用单位负责对顾客提供产品进行防护，对顾客提供产品存在的问题应及时向物资公司反映。
3.8.5.2控制的目的
对顾客财产进行必要的控制，保证产品质量。
3.8.5.3控制的范围
适用于本工程项目中所有顾客提供的产品。
3.8.5.4控制的内容
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