部门权力清单登记表Word下载.docx

部门权力清单登记表Word下载.docx

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2

质保体系运转

3

检验报告报告审核

4

检验检测设备管理

5

检验报告档案管理

部门负责人

签字

主管领导签字

部门图表二：

监督检验权力运行流程图

部门图表二

质保体系运转权力运行流程图

.

.

报告审核权力运行流程图

检验人员将原始记录、检验报告提交到责任工程师

风险点：

1、未及时对报告进行审核。

2、未按《检规》严格审核报告。

风险等级：

中

责任工程师将审核后的原始记录、报告移交给报告档案管理员

防控措施：

增强责任心意识，及时，严格按《检规》对报告进行审核。

责任工程师对检验人员出具报告进行核对审核

设备管理权力运行流程图

档案管理权力运行流程图

部门图表三：

部门廉政风险排查登记表

单位（盖章）：

佳木斯市特种设备检验研究所填表时间：

2020年5月14日

部门

名称

及职务

陈洪旭

室主任

部门风

险等级

中

部门权

力事项

1、特种设备监督检验2、质保体系运转3、检验报告报告审核

4、检验检测设备管理5、检验报告档案管理

风险

类别

风险点描述

风险等级

高

低

权力行使（权力配置）

1、特种设备监督检验：

未及时安排检验时间，服务意识不到位；

报告出具不及时准确；

是否按收费标准收费；

接受受检单位宴请

2、质保体系运转：

及时按质量考核计划，对各部门进行检验工作质量考核、培训；

3、检验报告报告审核：

未及时对报告进行审核；

未按《检规》严格审核报告。

4、检验检测设备管理：

未能掌握检验检测设备损坏、维修情况；

未计划对法定计量检验检测设备进行检定及核查自校准。

5、检验报告档案管理：

未凭领取报告单打印领取报告。

报告存在打错、丢失、错.冒领现象；

报告存档及时安全，保证报告及原始记录存放准确位置，保证档案室通风.避光.防火.防潮。

√

业务流

程风险

未严格按照检验标准，检验规程执行，特检所质保体系进行特种设备检验；

工作纪律执行不到位

未保证每年组织内部评审会议和管理评审会议。

或是组织的会议流于形式，不能起到改善质所质量管理的目的；

未能及时完善修订质保体系文件

3、检验报告档案管理:

报告存档不及时安全，未保证报告及原始记录存放准确位置，未保证档案室通风.避光.防火.防潮。

制度执

行风险

1、检验中发现重大问题不按规定及时上报、处理；

2、未按质量保证体系要求对质保体系运转情况进行监督；

部门图表四：

部门廉政风险排查民主测评统计表

填表时间：

年月日

部门名称

参加民主测评人数

风险类别

风险点

测评意见

票数

权力行使

（权力配置）风险

准确

基本准确

不准确

民主测

评结果

部门图表五：

部门廉政风险排查组织审核表

填表时间：

年月日

审核项目

审核意见

权力事项是否齐全

权力运行流程图是否清晰、齐全

廉政风险点排查是否全面

廉政风险点等级评定是否准确

部门风险等级评定是否准确

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室责任人签字

部门图表六：

部门廉政风险防控措施登记表

部门廉政风险防控措施

1、报检受理：

2、现场检验：

未按标准检验；

3、检验中发现重大问题不按规定及时上报、处理；

4、报告出具：

不及时准确；

5、接受受检单位宴请；

6、未按现场检验项目核算；

7、未保证每年组织内部评审会议和管理评审会议。

或是组织的会议流于形式，不能起到改善质所质量管理的目的

8、未及时按质量考核计划，对各部门进行检验工作质量考核、培训。

9、未能及时完善修订质保体系文件

10、未及时对报告进行审核；

11、未能掌握检验检测设备损坏、维修情况。

12、未计划对法定计量检验检测设备进行检定及核查自校准

13、未凭领取报告单打印领取报告；

报告存在打错、丢失、错.冒领现象。

14、报告存档不及时安全，未保证报告及原始记录存放准确位置，未保证档案室通风.避光.防火.防潮。

1、认真查核报检资料；

以为人民服务为宗旨，合理安排检验时间；

简化程序，让受检单位少跑腿。

2、持证上岗；

严格落实检验标准，严格执行检验规程，严格按照特检所质保体系进行检验；

现场检验必须是两人以上，认真履行检验程序。

3、在检验中发现重大问题，一是按要求出具检验意见书；

二是及时上报监察部门；

三是按整改时限进行复检，做到检验到位，督促整改到位，服务到位，确保受检单位特种设备安全运行。

4、严格执行检验报告三级审核制度，对超时限出具检验报告人员和年底“评优”相挂钩，以确保出具检验报告及时准确，从根本上杜绝出具虚假检验报告。

5、加强法律法规学习，树立廉政意识，不吃企业饭，不接受企业宴请，保证两人以上检验，严明纪律，相互监督。

6、落实三级审核制度，检验收费传递单由检验员核算，室主任审核，主管所长签批，未经审核签批，检验员不得先行收取检验费，杜绝不按标准乱收费现象。

7、确定专职内审员，按时组织各部门进行内审和管理

8、制定年度培训计划，严格按计划组织各部门安全及业务培训；

建立健全考核制度，按年度质量考核计划对各业务科室进行年度检验工作质量考核。

9、加强法律法规学习和宣贯，及时掌握法规更新情况，及时完善修订质保体系相关文件

10、增强责任心意识，及时，严格按《检规》对报告进行审核。

11、增强责任心意识，定期按计划对检验检测设备检查维护保养，确保检验检测设备准确、灵敏、可靠。

12、增强责任心意识，定期按计划对法定计量检验检测设备进行检定及核查自校准

13、严格按照领取报告流程执行，凭领取报告单打印领取报告，增强责任心，避免错打漏打

14、档案室通风及时存档

领导小组办公室审核人：

1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。

2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）