小型露天采石场安全标准化三级企业自评报告Word文档格式.docx
《小型露天采石场安全标准化三级企业自评报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小型露天采石场安全标准化三级企业自评报告Word文档格式.docx（141页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
本区交通有南侧呼市-和林-新店子公路通过，向东经杀虎口可通往左云县，丰镇-准格尔铁路也由矿区南侧通过，各乡之间有简易公路相连，可通汽车，交通条件较为方便。
矿山属个人经营企业，产品主要为建筑石料，生产规模为3.0×
104t/a。
主要销往当地。
该矿山于2009年8月10日通过安全评价取得安全生产许可证，安全生产许可证编号：
（蒙）FM安许证字[2009]004281号。
本区属于典型的大陆性气候，其气候特征是冬季寒冷，夏季炎热，春、秋季气温变化较大。
春秋季短，冬夏季长，昼夜温差大，日照时间长，可见光照资源丰富。
多年平均气温9.64℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-36.6℃，平均无霜期为156—165天;
多年平均降水量159.8毫米，平均蒸发量3289毫米，平均相对湿度42%;
年平均风速2.9米/秒，瞬间最大风速33米/秒。
依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区地震动峰值加速度为0.15，对照烈度为7.5。
我矿按照设计工艺竣工验收后，采用工艺流程：
爆破——运输——机械破碎，主要设备有：
潜孔钻、空压机、挖掘机、汽车、装载机等，现年产3万吨建筑石料。
矿区生产区和生活福利区已形成，现有在职工5人，其中管理人员2人。
我矿按照环保的原则，工棚、库房等布置于上风头，生产区布置于整个矿区东部。
根据安监局“关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知”和我矿山安全生产的需求，采取有效措施，对于生产中存在的隐患以及员工的一些不良习惯一一加以纠正，通过培训教育提高全员安全意识，并以此为契机，进一步推动安全生产隐患排查工作，我矿专门成立了以王川义为组长的“创建安全标准化生产企业领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。
领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及《金属非金属矿山安全标准化规》、《金属非金属矿山安全标准化规小型露天采石场实施指南》、《小型露天采石场安全标准化评定标准》等相关文件、标准后，深刻理解和掌握了标准的容和要求，思想上有了很大的提高，认识到推广金属非金属矿山企业安全标准化，是企业建立和加强自我约束、持续改进安全生产状况的有效机制，是实现安全生产工作从事后查处向事前预防转变的有效手段，是遏制重大事故，减少一般事故的根本措施。
认识到这是一项长期工作，每隔三年要积极配合相关部门做好标准化评定工作。
我矿针对此项标准化评定工作的容，经过落实和评价，对矿的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准化要求进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：
某石料新店子建筑石料矿自建立以来，经过全公司上下积级努力，没有发生过较大的安全生产事故。
2011年的安全管理工作又取得了优异的成绩，与2010年相比，2011年全矿违章违纪情况明显减少，再次实现了千人重伤率和千人死亡率双为零的奋斗目标，达到历史最好水平。
二、安全生产方针与目标
（一）安全方针
贯彻落实”安全第一预防为主综合治理”的方针,防止所有安全生产事故的发生是企业的最大责任。
补充完善安全操作规程、建立健全安全生产责任制、保证高质量的安全教育培训、提高每位员工的安全意识，不断加强本质安全建设，从而创造一个安全的作业场所。
（二）安全目标
1、千人重伤和死亡双为零，杜绝重大火灾事故、交通事故、轻伤率不超过3‰。
为实现这一目标，某石料新店子建筑石料矿认真开展隐患排查治理工作，建立严格的指标考核体系，健全机制、落实责任，不断加大安全投入和技术改造力度，努力改善从业人员的作业环境。
2、针对上一年度安全工作中暴露出的问题，制定出相应的安全措施，进一步修订和完善各种安全生产规章制度，全面落实安全生产责任制，明确职责、严格考核，真正做到依法治企、科学管理，确保全年安全生产目标的实现。
3、开展“标准化班组”建设活动，争创无违章班组。
继续深入开展“安全隐患的消除工作”，使安全工作做到可控在控，严格检查安全操作规程和各项制度的执行力度，做到高标准严要求。
4、认真开展全国“安全生产月”活动。
倡导企业安全文化，营造出一个“关爱生命、关注安全、防事故”的良好氛围。
5、在全年的安全生产管理工作中一定做到“严、细、实”，抓管理、重实效，实施有效的奖惩机制激发员工的工作热情。
落实好各种防措施，确保年度安全工作的有序进行。
6、认真开展安全生产大检查，查找不安全隐患要严、深、细。
坚持“谁主管，谁负责”的原则，保证检查工作纵向到底，横向到边，不留死角，不走过场。
把落实“安全隐患消除”作为安全工作的重要容，切实做到问题不解决、隐患不整改，决不放过，实现本质安全。
7、继续抓好安全技术培训工作，真正做到学以致用，决不允许敷衍了事的行为存在，在举办各种专业技术培训时，把安全知识、安全操作做为主要教育容，使员工在掌握业务的同时逐步树立“我会安全、我管安全”的意识。
确保安全教育工作认真落实到实处。
三、安全管理机构及人员设置情况
我矿的安全管理机构是：
某石料新店子建筑石料矿安全领导小组。
如下：
组长：
（主要负责人、法人代表）王川义
副组长：
郭二有
成员：
王铁小
王智国
以上主要负责人、安全管理人员和安全员都经过自治区安全生产监督管理局组织的安全资格培训并考试合格，取得了安全书。
并每年接受呼和浩特市市安全生产监督管理局的再培训。
四、安全生产管理制度建设情况
安全生产管理制度是企业各种规章制度的重要组成部分，是企业保证安全生产的最基本要求，使企业在安全生产管理中有章可循，有据可依，是企业价值最大化的安全基础保障。
我矿自成立之日起，就确立了“安全、环保、简洁、速度、规模、效益”的工作方针，始终把安全工作放在所有工作的首要位置，全面致力于构建完善的安全管理体系。
某石料新店子建筑石料矿根据《中华人民全生产法》、《矿山安全法》、《矿山安全法实施条例》及《金属非金属矿山安全规程》、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》等有关安全生产法律法规的要求，以“规、法律”为标准，结合我矿的安全生产的实际情况，编制了《安全生产管理制度》、《岗位责任制》、《安全操作规程》、《主要工种作业指导书》等手册。
公司自上而下形成有章可循、按章办事、规高效的安全管理体系，必将进一步提升公司安全管理的规化、制度化、科学化水平。
五、安全生产教育培训情况
某石料新店子建筑石料矿根据有关法律、法规、行业标准要求和公司安全教育培训制度，制定了矿山三级安全教育培训计划。
根据公司《安全教育培训制度》，新工人三级安全教育时间不得少于72h，主要负责人、安全生产管理人员不得少于48h，从行人员每年接受再培训时间不少于20h，每年进行一次全员普及安全教育，并考试建档的要求，建立了完善的三级安全教育培训档案：
1、某石料新店子建筑石料矿安全教育培训教材；
2、某石料新店子建筑石料矿从业人员安全教育培训花名册（含考勤）；
3、某石料新店子建筑石料矿接受安全教育培训从业人员考试答卷；
4、某石料新店子建筑石料矿安全教育培训纪录（包括培训老师、培训日期、培训容、培训课时、培训对象及人数、培训结果、记录人等）。
安全教育培训的容有：
安全生产法律法规、矿山安全管理、地下开采安全、爆破安全、废石场安全、机电安全、事故的应急处置自救、事故现场急救等。
安全教育培训方法主要是理论结合实际，让员工增强安全意识，掌握安全知识、技能，确保达到个人和他人人身安全及公司财产安全的目的。
六、安全生产投入与安全设施“三同时”（安全生产投入、安全设施“三同时”履行情况）
１、安全生产投入
2011年，公司在安全生产管理上共投入了5余万元，其中2万元用于安全教育培训和安全生产宣传、安全生产检测设备维护和更新等，5万元用于安全生产专项工程和隐患治理上。
通过认真开展安全生产管理基础工作、安全生产教育培训工作，加强安全生产检查工作和隐患治理工作，积极组织开展环境保护、职业健康工作，确保公司按要求完成了上级公司和各级安全生产管理部门交办的各种安全工作任务。
２、安全设施“三同时”履行情况
我矿主体工程项目的安全设施，都与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并将安全设施投资纳入了建设项目投资概算中。
七、安全生产法律法规与其他要求
我矿建立了比较完整的识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度，并且将识别的安全生产法律法规与其他要求融入到标准化系统，并定期更新。
为员工提供了法律法规培训，通过宣传栏、报纸、手册等形式，使员工理解安全生产法律法规的意义并落实到实际工作当中。
八、安全生产组织保障
我矿针对安全安全责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新，建立了一整套管理制度，规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并且对执行情况进行考核。
公司指定专人定期汇总员工反映的安全生产问题，对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查。
使员工参与安全生产活动的积极性大大提高。
九、检查情况
我矿制定了《安全检查制度》，确保安全检查覆盖了所有作业场所、设备设施、人员。
主要检查方式为巡回检查、例行检查、专业检查和综合检查。
对以上检查发现的问题及时处理，检查记录完整，并定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，提出相应的应对措施。
十、作业作业现场管理
公司制定了10种作业现场管理制度：
⑴主要负责人现场检查制度；
⑵边坡管理制度；
⑶采空区管理制度；
⑷设备维护与报废管理制度；
⑸交接班制度；
⑹劳动防护用品管理制度；
⑺出矿管理制度；
⑻紧急撤离管理制度；
⑼湿式作业及防尘措施制度；
⑽照明、安全警示标志管理制度。
《劳动防护用品管理制度》对劳动防护用品的采购、储存发放、使用作了详细规定，并对员工进行了正确使用培训，建立了劳动防护用品发放台账。
没有发生过由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致的事故或事件。
十一、职业卫生管理
我矿制订了完整的职工体检计划及《职工健康监护制度》和《职业危害控制管理制度》，其中包括上岗前、换岗前、退休前体检及特定体检，员工健康档案符合要求，并妥善保管；
作业现场提供了卫生设施和急救器材。
通过以上手段，有效地控制和预防了职工职业病的发生，3年来，我矿职业病发病率为零。
十二、安全科技与工伤保险
建立了《职工工伤保险保障制度》和《鼓励开展安全生产科研制度》，为员工足额缴纳了工伤保险费，受伤员工及时享受相应的工伤保险待遇，使他们解除了后顾之忧。
同时鼓励员工改革、创新安全技术，创新成果及时得到认可与奖励。
十三、设备设施安全管理
建立了完善的《设备设施管理制度》和《设备设施维护制度》，从设备的采购、安装、调试和验收到设备的使用、维护和报废过程进行了全程控制并识别出其中的风险，做到了操作、维护、管理人员职责明确；
操作、维护规程齐全；
人员培训充分；
危险部位的防护措施齐全、有效；
操作、维护记录规、完整并建立了设备管理档案；
法定检测的特种设备和矿用设备全部在规定时间由有资质的单位检测合格。
十四、安全生产的应急措施落实情况
我矿制定了应急管理制度。
制定了符合实际的《某石料新店子建筑石料矿事故应急救援预案》。
组织演练了停电、火灾等事故应急救援演习等。
组建了某石料新店子建筑石料矿矿山应急救援组织。
十五、消防设施配备情况
我矿在矿区根据消防要求设置了手提式干粉灭火器，制定了《消防安全管理制度》和《消防器材管理制度》，对消防器材进行专人管理，明确职责，以确保消防器材的性能良好，确保消防安全，防止火灾的发生。
十六、安全生产责任制奖惩考核情况
为切实加强安全生产工作的责任落实，严格按照“抓生产首先必抓安全、谁主管谁负责”的原则，公司与各部门、各单位签订安全生产责任状，车间与班组签订责任状，班组与每位员工签订责任书，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由安全委员会对各部门各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和批评处罚，由于制度严格，责任落实到位，近年来未发生重大安全生产责任事故。
十七、安全生产绩效
制定并落实了《安全绩效监测制度》；
《安全绩效监测计划》；
《标准化系统部评审制度》、《外部评价制度》；
《安全生产奖惩制度》。
对安全工作（包括软件和硬件）做得好的，对生产安全隐患整改落实到位的、全年无伤亡事故和无重大设备事故的单位或个人将予以经济重奖，对安全工作做的差的单位或个人，按某石料新店子建筑石料矿安全生产奖惩制度，将予以处罚。
通过以上管理，近三年十万人死亡率为零，事故起数呈大幅下降趋势，没有职业病发生。
十八、自评得分情况
根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》自查自评,自评时间为2012年3月至5月。
由于投入生产运营已经形成规模，生产区、生活福利区均已完善。
因此，根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》,我们将此次自查的侧重点放在查组织、查漏洞、查隐患、查措施、查制度等几个方面，不仅是对某一个环节的自查自纠，而是对采矿系统生产运行的总体体系进行拉网彻查，为今后的安全生产运行创造良好的基础。
自查活动中，重点对采矿系统运行、主要设备运行情况进行了检查，对各系统设备的定期维护、检查以及责任的分属、落实情况进行了全面核实，对各个部门的安全生产职责、操作规程、事故预防及应急预案等制度、规定进行了梳理。
通过此次安全自查活动，我矿安全生产运行的总体情况比较平稳，没有发现可能导致重大生产事故及人身伤害事故的安全隐患，但在安全生产管理体系及安全生产活动中仍存在不足。
如在一些环节执行力不强，操作人员安全意识不够等，对检查中发现的问题，我们已逐一记录在册，并落实专人专门负责限期进行整改，一时无法整改的，将在确保安全的前提下采取临时性补救措施，并建立安全生产隐患复查、倒查制度，不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查，确保此次检查成效落到实处。
得分：
各元素相加总分为1443.5分，依据《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》中的得分计算方法：
标准化得分（百分制）＝1443.5÷
2000×
100
＝0.7218×
＝72.18
安全绩效：
2009年至今未发生人员死亡的生产安全事故。
经过安全生产标准化自评小组认真、细致的工作，圆满完成了这次标准化自评工作，自我评价等级为三级，请各有关专家予以评定。
企业自评结果汇总表
序号
元素
标准化分值
考评得分
1
目标与承诺
60
47.5
2
安全生产法律法规与其他要求
70
58.5
3
安全生产组织保障
350
257
4
风险管理
200
122
5
安全教育培训
120
99
6
生产工艺系统安全管理
150
125
7
设备设施安全管理
69.5
8
作业现场安全管理
400
276
9
安全投入与工伤保险
82
10
检查、处理与应急
250
162
11
事故、事件报告、调查与分析
73
12
绩效测量与评价
69
总分
2000
1443.5
企业安全生产标准化自评等级表
标准化得分
自评等级
72.18
三级
小型露天采石场安全生产标准化自评评分表
二0一一年十一月
1．目标与承诺
1.1目标（20分）
目标与承诺（目标）
项目
评定容
分值
符合子项
得分
一
策划
（2分）
1.是否指定了负责安全生产目标管理的人员？
0/2
是
二
执行
（4分）
1.是否每年设立了量化的安全生产目标？
.是
2.是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：
a.人员；
b.资金；
c.物资；
d.技术。
0.5～2
a.b.c
1.5
三
符合性（6分）
1.安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？
2.安全生产目标中是否只有伤亡指标？
否
3.是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？
四
绩效
（16分）
1.是否完成了所有安全生产目标？
2.是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？
3.员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？
（分数 选择一个答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
0～4
注：
（1）0/2分值只能取其中一个分值，是是2否是0
（2）0.5～2、2～4分值可取中间任何分值
1.2承诺（40分）
目标与承诺（承诺）
1．是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？
0/4
（8分）
1.是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？
2.是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？
符合性（12分）
1.主要负责人的承诺是否体现：
a.遵守法律法规的要求；
b.提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；
c.按规定开展持续风险评价；
d.持续改进安全生产绩效。
0～8
a.b.d
2.员工是否了解主要负责人的承诺？
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）
部分
1.主要负责人履行承诺的有效性：
e.无违章指挥或强令冒险作业现象；
f.保证安全生产投入有效实施；
g.组织开展员工的安全生产教育培训；
h.组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；
i.听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；
j.及时组织研究和解决安全生产问题；
k.保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；
h.按规定做好员工的健康监护工作。
2～16
a.b.c.d.f.g
注：
（1）0/40/8分值只能取其中一个分值
（2）0～42～16取中间值
2．安全生产法律法规与其他要求
2.1需求识别与获取（30分）
（3分）
1.是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？
0/1
2.是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？
（6分）
1.是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？
0/3
是.
2.是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？
符合性（9分）
1.已获取的安全生产法律法规与其他要否包括:
l.法律；
m.行政法规；
n.地方法规；
o.部门规章；
p.国家和行业标准；
f.规性文件及其他要求。
1.5～9
a.b.c.d.f
7.5
（12分）
1.获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：
q.与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；
r.所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；
c.在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本
4～12
a.b
（1）0/10/20/3分值只能取其中一个分值
（2）1.5～94～12取中间值
2.2融入（40分）
1.是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？
1.是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
0/5
2.是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？
1.获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：
1.90%-100%（6分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4-60%以下（0分）
0～6
75%-90%
2.相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
75－90%
1.安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：
a.将其规定融入安全生产责任制与规章制度；
b.将其规定融入作业指导书或安全操作规程；
c.将其规定写入员工安全培训材料；
d、将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。
4～16
a.b.c.d
16
（1）0/30/40/5分值取其中一个
（2）0～64～16取中间值
3．安全生产组织保障
3.1安全生产责任制（40分）
得
分
1.是否制定了安全生产责任制？
1.安全生产责任制是否规定了主要负责
升级会员 