质量技术部日常工作管理制度Word下载.docx

质量技术部日常工作管理制度Word下载.docx

《质量技术部日常工作管理制度Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量技术部日常工作管理制度Word下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

远程查验一审员负责对检验过程照片、车辆年审业务办理资料照片等信息的远程审核工作；

问题车辆岗位负责对检验过程中存在问题的车辆，以及审核不通过的问题车辆进行处理。

第三章基本原则

第一条严格遵守公司的各项规章制度，遵循公司管理流程，下级服从上级。

对不服从工作安排和调度的第一次罚款200元，第二次劝退或除名。

第二条严格按照公司体系文件或《作业指导书》要求开展各项工作。

对故意弄虚作假、“索、拿、卡、要”与“串串”内外勾结影响其检验结果判定的真实性与准确性。

经查证属实者，扣发当月工资并予以开除，同时列入行业网上黑名单。

第三条规范服务、文明用语，凡因工作中使用禁忌语或出现禁忌行为（见员工手册第三章），导致与车主发生争吵或被车主投诉的，一经查实一次罚款200元。

出现辱骂车主或与车主打架者予以除名。

第四条严禁酒后上岗，工作期间必须按规定着装上岗，并佩戴工作证。

工作时间不得擅自离岗，不得擅自越权或以任何方式干扰和影响其他工作人员的正常工作。

工作时间不得在工作岗位吸烟、吃零食、嬉笑打闹、扎堆聊天等。

1、凡工作时间在工作岗位吸烟、吃零食、嬉笑打闹、扎堆聊天者，一次罚款50元。

2、不按规定着装上岗、佩戴工作证，一次罚款100元。

3、酒后上岗或XX干扰和影响其他工作人员正常工作，第一次罚500元，第二次除名。

4、工作时间不得擅自离岗、串岗。

如超过10分钟，须向领导请示、请假，违规者每次罚款50元，超过1小时以上未经批准者按旷工处理。

第五条严格遵守公司对电脑（含平板）、网络的管理制度，未经批准在公司电脑上擅自下载外网程序、游戏、软件等与工作无关文件者，或打游戏看视频等一次罚款200元。

第六条做好本岗位工作用品的管理工作，保持办公桌面清洁有序；

检查不符合要求的一次罚款50元。

工作用品故障上报不即时影响正常工作开展的，每次罚款50元。

第七条必须保质保量完成领导交办的临时性工作，所有人员未按要求完成者每次罚款50元。

第四章质量技术部主管监督工作的管理

第八条质量技术部主管应按检测中心相关管理规定及作业指导书的要求，对检验人员的检测活动进行监督和记录。

未按要求执行扣相应绩效分。

1、驻车制动检验抽查。

以周为单位，每周至少进行10辆次驻车制动检验过程抽查，并在《驻车制动抽查情况统计表》中记录抽查情况，包括抽查车辆号牌、车辆类型、抽查结果等信息。

2、准驾车型抽查。

以周为单位，每周至少进行10辆次安检上线检测引车员驾照类型与车辆的符合性抽查，并将抽查发现不符合情况记录到《违规操作记录表》中，包括抽查车辆号牌、车辆类型、引车员姓名等信息。

3、人工检验结果抽查。

以周为单位，每周至少进行10辆次外检、底盘检验不合格车辆的抽查，查看检验人员有无存在不按要求检验的违规情况，并将抽查结果记录到《人工检验不合格车辆抽查记录表》。

4、检验过程抽查。

每日上班至少进行1次现场巡视或视频抽查，查看检验过程是否按要求进行开展，并记录到《人员操作规范、准确性监督记录》。

抽查时应按《质量技术部检验监督机制》中2.1、2.3的项目中选择进行。

5、系统网络和设备运行记录的抽查。

每周末（通常为周五）定时对系统运行记录、网络运行记录和设备运行记录进行抽查，检查相关记录是否完整，是否按要求填写，并将抽查结果记录到《运行记录抽查记录表》。

6、监督记录。

每周末按时提交本周相关监督记录，或下周一9:

30分以前提交。

7、负责对一审上报的上级主管部门预先要求整改的车辆整改工作，超过7个工作日未整改的应即时上报检测中心总监。

第五章授权签字工作的管理

第九条授权签字人必须严格按照公司《质量手册》中有关授权签字人工作职责的说明开展授权签字工作。

1、所有出具的报告必须是经星盾科技一体化系统打印的报告，其他途径生成的报告未经请示同意不得签字盖章。

出现一次罚款100元。

2、不得出具虚假报告，一经发现直接除名。

3、严格对检验专用章的管理，印章不得挪作他用，或移交非授权签字人使用。

出现一次罚款200元，出现3次及以上直接劝退或除名。

第六章设备管理工作的管理

第十条设备管理员必须严格按照公司《质量手册》中有关设备管理的要求开展各项工作，未按要求执行扣相应绩效分。

1、做好检测仪器设备消耗品、易损件的有效管理。

（1）物品进、出台账记录完整，与库存相符。

（2）物品库存数量满足检验要求，低于最低限值时应即时提出采购申请。

2、对检测仪器设备进行定期巡查和随机检查，确保设备正常运行。

（1）每周首个工作日对所有安检线和环检线设备进行确认记录。

（2）每周不限时对各检测设备进行至少2次巡查，并详细记录巡查情况。

3、仪器设备备件的管理。

根据设备使用情况，作好必要的备件库存，并有台账记录。

4、对仪器设备档案资料进行有效管理。

（1）仪器设备相关所有档案资料应完整有效。

（2）对设备维修记录要求额外复制一份，并保存在检测现场，方便查阅。

5、对其他物品，包括外检平板、对讲机、外检告知单等进行有效管理。

（1）物品领用记录完善、准确。

（2）作好相应物品的即时报修。

6、仪器设备故障的即时修复。

（1）对于日常故障，应不断完善记录，确保设备操作人员能自行修复。

要求至少每3个月更新一次常见故障记录。

（2）对于已发生过的无需更换部件，或备件库有库存且更换不用拆装台架的常规故障，要求在1小时内修复。

（3）对于需供应商发配件，或供应商到场才能修复的故障，要求在当日即时提出，并作好后续跟踪工作。

（4）对于需撤装部件外送维修的故障，需在当日即时撤装送修。

（5）对检测部相关人员提交的设备报修单，设备管理员应在接到报修单的20分钟内根据实际故障情况预估故障排除时间，并记录到报修单上。

7、做好仪器设备定期检定、维护保养和期间核查。

（1）在仪器设备检定有效期满前，应提前3个月告知上级领导，并作好检定准备工作。

因告知不即时，或准备不充分，导致仪器设备未按期检定的，每次罚款300元。

（2）按年度计划定期对仪器设备按要求进行维护保养，保证仪器设备正常运行，并即时认真填写《仪器设备维护记录》。

（3）按年度计划对相关设备进行期间核查，并记录原始数据到《仪器设备期间核查原始记录》。

8、安全用电管理。

（1）配电设施管理：

要求对检测现场、办证大厅等配电设施每周进行至少一次巡查，关键部件标识清晰、功能正常。

（2）安全用电管理：

每处配电箱旁有开关电操作说明，定期查看和更新；

检修作业时，应在重要位置有醒目警示标识。

第七章系统网络维护工作的管理

第十一条系统网络管理员必须严格按照公司《质量手册》中有关系统网络管理的要求开展各项工作，未按要求执行扣相应绩效分。

1、网络及系统运行记录的即时填写。

（1）每日即时在《系统及网络故障记录表》中完整记录网络和检测系统的故障情况，包括故障发生的时间、恢复时间、故障原因、排除办法等。

2、监控运行记录的定时填写。

（1）每日第一时间通过一体化软件对所有监控的运行状态进行查看，并记录到《监控运行记录》中。

运行异常的监控应详细记录异常时间点和故障模式，故障恢复后应完善相关记录，包括修复时间和排除方法。

3、网络的日常保障。

（1）公司内部局域网故障，应在1小时内排除故障；

超过1小时不能排除的，应即时提交应急预案。

未按要求执行，造成长时间停办业务的，一次扣200元。

4、系统运行的日常保障。

（1）检测系统、软件异常时，应在1小时内排除问题，超过1小时未排除，应提交情况说明。

（2）计算机系统异常时，应在4个小时内排除。

5、计算机系统、检测软件及其他业务系统的维护。

（1）每月定期对外检PDA系统检查清理一次，查看是否存在病毒、恶意软件、游戏等，并在《系统维护记录》中记录检查情况。

（2）每年定时对各计算机系统检查清理一次，查看是否存在病毒、恶意软件、游戏等，并在《系统维护记录》中记录检查情况。

（3）每6个月对服务器（包括安检环检数据库服务器、联网服务器等）维护1次，保证服务器正常运行，并在《联网设备、计算机、录相机维护记录》中作好维护项目的填写。

（4）每年对检测软件、业务软件进行一次维护，保证检测软件正常运行，并在《系统维护记录》中作好维护记录。

6、计算机、联网设备、办公设备等硬件的维护。

（1）每年定期对联网设备进行一次彻底积尘清理，并在《联网设备、计算机、录相机维护记录》作好记录。

（2）每年指导使用人对其计算机、办公设备等进行一次彻底积尘清理。

（3）所有网线应作好标识；

交换机、光纤收发器应入柜，不应散落在地面。

（3）机房主要网络设备摆放整洁有序，走线清晰合理，定期检查整理。

7、台账管理、备件管理。

（1）联网设备、监控摄像头及录像机等台账完整，与实物相符。

（2）价值2000元以下的网络设备备有库存，且建有备件台账，备件管理清晰明了。

第八章车辆档案归档工作的管理

第十二条档案管理员应按要求完成车辆档案的归档工作，未按要求执行扣相应绩效分。

1、当日办结业务的车辆档案，档案管理人员应在第二日完成归档。

遇周末、节假日、请假等顺延至下一个上班日。

因请假等造成车辆档案积压未归档的，应在下一个工作星期内逐步完成积压档案的归档。

不论何种情况，车辆档案的积压数量不应超过2000份。

2、应建立车辆档案的电子表格目录，每个车辆号牌对应唯一一个放置编号。

目录应在一张电子表格中完成，不同年审周期的同一车辆的多次年审车辆档案应放置在同一个档案袋内，并在电子目录中用一条记录呈现。

3、车辆档案应保存2年时间，超过2年的应进行清理，并转交公司相关人员集中处理。

同时，档案袋应循环使用。

4、车辆档案归档时，档案管理员应认真核查每份档案的完整性正确性，完整性应核查车辆档案资料齐全，正确性应重点核查各份资料的符合性、保单有效性、安检引车准驾符合性等。

第九章一审审核工作的管理

第十三条一审人员应即时、准确地对等待一审的车辆完成审核工作，未按要求执行扣相应绩效分。

1、一审人员通过省联网平台对车辆检验照片和资料录入员录入的车辆资料照片，按照GB21861-2014及其他相关标准和上级主管部门的要求，逐一进行查看审核，确保提交到上级监管部门的所有照片全部符合要求。

同时，对审核过程中出现的相关问题应即时与相关人员进行沟通协调处理；

最后，对审核及沟通过程中发现的相关问题应即时向公司领导及部门进行反馈。

2、每月每人审核差错在3辆以下的，一次奖励200元。

3、对于因审核失误导致问题车辆通过了审核，上级主管部门提前发通知要求整改的车辆，一审人员应在接到通知后第一时间打电话联系车主，要求车主整改车辆后开车到现场进行复查，接到通知当日未通知车主要求整改到场复查的每次罚款100元；

一审人员预估2日内车辆不能到站复查的应即时通知质量技术部主管负责协调车辆到现场复查，2日内车辆未整改也未上报的每次罚款200元；

质量技术部主管协调后确认7日内不能完成整改复查的应上报检测中心总监，由检测中心总监负责协调该车的整改工作。

第十章问题处理工作的管理

第十四条问题处理人员应按要求对检验过程中存在问题的车辆，以及审核过程中未通过审核的车辆，即时查找原因和处理，未按要求执行扣相应绩效分。

1、在《车辆整改信息》表中完整记录每日审核不通过的车辆，并反馈给相关人员。

2、对审核不通过的车辆查找原因，并协助车主排除问题。

3、接受车主有关车辆状态的查询，并给出后续处理办法。

4、做好与现场的沟通协调，对需返线处理的车辆按要求开据说明，说明信息应清晰明了。

5、对退费、减免车辆的审核应在一体化系统中按要求作好原因选择，遇有不清楚的情况应即时请示再作退费或减免处理。

未经请示并作出错误退费或减免的每次扣100元。

6、退办车辆操作时，必须优先在一休化系统中进行操作，严禁使用客户端软件进行退办。

发现一次扣100元。

7、要求其他检验机构退办检测流水时，必须先向部门负责人或主管请示，经同意后再要求其他检验机构进行退办。

严禁私自要求其他检测站退办车辆，发现一次扣100元。

8、完成当日业务办结车辆的归档工作。