成都市金牛区精神文明办公室Word文件下载.docx

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1.大力培育和弘扬社会主义核心价值观；

2.深化文明城市创建，辐射带动社会文明程度整体提升；

3.深化文明单位创建，激发文明创建的基层基础活力；

4.深化文明家庭创建，以好的家风支撑起好的社会风气；

5.进一步加强未成年人思想道德建设，培育德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人；

6.进一步加强志愿服务制度化建设，不断提升志愿服务水平。

二、部门概况

成都市金牛区精神文明办公室下属二级单位0个，金牛区精神文明办公室内设3个科室。

截止2016年12月，共有编制5名，实有在职人员4人。

其中:

行政编制5名，实有4人；

编制外聘用人员编制4名,实有4人。

三、收支决算总体情况

2016年成都市金牛区精神文明办公室本年总收入决算447.14万元，其中2016年财政拨款收入合计390.14万元，上年结转结余57万元。

2016年结转结余1万元，其中：

财政拨款收入390.14万元，占87%；

上年结转结余占总收入的13%。

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占%。

2016年成都市金牛区精神文明办公室本年支出合计446.14万元，其中：

基本支出128.61万元，占29%；

项目支出317.53万元，占71%。

四、财政拨款收支决算情况

成都市金牛区2016年度财政拨款收入总结算447.14万元，其中财政拨款收入390.14万元，上年结转收入57万元。

支出总决算446.14万元，结转下年1万元。

与2015年相比，财政拨款收入减少62.06万元、支出总计减少37.2万元，下降8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

成都市金牛区精神文明办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出390.14万元，占本年支出合计的87%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加74.7万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市金牛区精神文明办公室2016年一般公共预算财政拨款支出390.14万元，上年结转57万元，2016年结转结余1万元。

主要用于以下方面:

一般公共服务支出354.79万元，占80%；

文化体育与传媒72.44万元，占16%；

社会保障和就业支出6.78万元，占2%；

医疗卫生支出6.3万元，占1%；

住房保障支出5.83万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务支出主要用于：

精神文明建设工作及宣传事务。

2016年决算数为354.79万元，基本支出完成预算85%,项目支出完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

2.教育（类）2016年决算数为0万元，完成预算0%。

3.文化体育与传媒16年决算数为72.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出。

2016年决算数为6.78万元。

5.医疗卫生与计划生育支出主要用于：

公务员医疗保障和行政单位医疗保障支出。

2016年决算数为6.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市金牛区精神文明办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.61万元，其中：

人员经费122.98万元，主要包括：

基本工资17.72万元、津贴补贴22.36万元、奖金40.24万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费6.78万元、其他社会保障缴费11.16万元、其他工资福利支出17.10万元、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出7.61万元。

公用经费5.63万元，主要包括：

邮电费0.9万元、工会经费0.53万元、公务用车及运行维护费2.19万元、其他商品和服务支出2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市金牛区精神文明办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元，完成预算20%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为2.19万元，完成预算20%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行“八项规定”，合理利用财政资金，发扬厉行节约的优良作风。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.75万元，下降44%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.75万元，下降44%；

公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

因公车改革原因，公务用车费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占100%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.19万元,公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.19万元。

主要用于精神文明建设工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市金牛区精神文明办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，成都市金牛区精神文明办公室机关运行经费支出5.63万元，比2015年增加/减少6.55万元，下降54%，下降原因是人员经费和办公费用的减少。

（二）政府采购支出情况

2016年度，成都市金牛区精神文明办公室政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都市金牛区精神文明办公室公有车辆1辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指职工的基本养老保险费用支出。

社保保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：

指红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

社保保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：

指促进红十字事业发展的红十字“三救三献”核心业务工作、红十字宣传、志愿服务等经费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部核定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。