物资到货质量检验管理规范QSY1474文档格式.docx
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本标准主要起草单位：
中国石油天然气集团公司物资采购管理部、大庆油田公司、大港油田分公司、长庆油田分公司、大庆石化分公司、独山子石化分公司、兰州石化分公司、渤海装备制造有限公司、长城钻探工程有限公司。
本标准主要起草人：
王战、姜妍、王凤文、钟辉、李勃、齐坚、邹晓钟、王庭建、王城、宫运兴、栾海峰、靳梅、刘海林、付丽飞、汪振武、于忠涛、王成。
1范围
本标准规定了中国石油天然气集团公司物资到货检验管理的要求。
本规范适用于中国石油天然气集团公司采购物资到货质量检验管理（不包括境外验收）。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T27025检测和校准实验室能力的通用要求
实验室和检查机构资质认定管理办法国家质检总局令第86号
进出口商品数量重量检验鉴定管理办法国家质检总局令第103号
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
检验inspection
根据标准和要求，对物资本体进行度量、测量、检查和实验分析，确定其是否符合质量特性要求所进行的技术性检查活动。
3.2
一般性检验usualinspection
根据标准和要求，对到货物资的资料、数量、外观质量进行的检验。
3.3
理化检验physicalandchemicalinspection
根据标准和要求，应用物理或化学的技术方法，采用理化检验的设备或化学物质，按一定的测量或试验要求对物资进行的检验。
3.4
抽样检验samplinginspection
从一批次物资中抽取部分个体进行检验，并根据检验结果判断整批物资是否合格的活动。
3.5
检验批lot
提交进行抽样检验的一批物资。
3.6
复检re-inspection
对物资质量特性进行再次确认的检验行为。
3.7
必检物资requiredinspectionmaterials
质量检验中必须进行理化检验的物资。
3.8
验收入库materialsreceipt
根据物资到货相关资料，按合同及有关标准，验证到库物资是否符合规定标准并办理入库手续的活动。
3.9
入库物资storagematerials
经验收入库存储和保管的物资。
3.10
直达现场物资directfieldmaterials
直接到达生产现场进行验收的物资。
3.11
应急物资emergencymaterials
尚未实施理化检验，或检验结果未出，生产急需使用的物资。
3.12
驻厂监造millsupervision
按照合同约定和标准，对物资制造过程的质量实施监督。
3.13
不合格物资nonconformingmaterials
经检验，质量特性不满足合同及标准要求的物资。
3.14
质量问题qualitymatters
在物资到货质量检验过程中发现的不合格物资事件。
4质量检验一般要求
4.1质量检验依据
4.1.1物资使用单位对物资的质量特性要求是物资质量检验的根本依据。
4.1.2质量特性要求应转化为明确的合同约定条款、技术协议和图纸，或明确为国际、国家、行业、企业标准，并应符合国家及行业强制性要求。
4.2全数检验及抽样检验
4.2.1全数检验物资要求：
关键性能要求高且非破坏性检验的物资。
4.2.2抽样检验物资要求：
物资到货批量很大、破坏性检验、散料、流程性材料，以及其他不适于使用全数检验或全数检验不经济的物资。
4.3检验批
4.3.1应由同一种类、同一规格型号、同等级、同一供方、同一生产批次的物资组成。
4.3.2对于到货的同种物资应区分供方及批次，并进行明确标识。
4.3.3判定合格的应整批接收，但应剔除不合格物资。
4.3.4对抽样检验结果有异议的，应进行复检直至全检，当全检得到的批质量水平低于抽检时确定的质量水平时，判该批不合格。
4.4必检物资品种及检验项目
4.4.1附录A必检物资目录规定的物资。
4.4.2附录A必检物资目录之外，各企业可依实际情况，对涉及安全、健康、生产及工程建设中的重要物资及有特殊要求的物资实施理化检验。
4.4.3检验项目可根据使用单位对物资的质量特性要求确定。
4.5入库及直达现场物资品种
4.5.1应尽量采取入库方式验收物资。
4.5.2必检物资原则上不允许作为直达现场物资管理。
4.5.3液态灌装化工原料、避免二次倒运的大型设备、转运倒运风险高或不经济的物资、须直达现场的基建物资等，可视实际作为直达现场验收管理。
4.6质量检验内容
4.6.1资料检验
4.6.1.1对到货物资的供货单位、收货单位、发站、到站、名称、规格、型号进行认真核查，并核对合同或协议。
4.6.1.2对随物资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装、操作）说明书、检验报告（证书）、材质单、化验单、配件明细、及合同、协议要求的其他证件，进行认真查验。
成套设备应查验供货清单与装箱单内容是否符合合同约定，并查验质量证明文件、压力试验报告、气密性实验报告、材质证书、防爆证书、计量证书等，确保其在有效期内。
4.6.1.3驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。
4.6.1.4实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。
4.6.1.5对查验结果做好记录。
4.6.1.6随物资料必须随物保管。
4.6.2数量检验
4.6.2.1物资数量检验方式、方法必须符合采购合同、协议及相关标准要求。
4.6.2.2检验人员根据物资物理、化学特性、计量方式和包装特点等，采取检斤称重（衡器计重）、检尺求积、理论换算称量、计件的方式，进行全检或抽检。
4.6.2.3单台（件）、计件交货的物资：
——逐台（件）进行数量清点，相加求和；
——带有附件的成套设备，应逐件清点主件、附件、零配件和随机工具是否配套齐全；
——数量大、定量装箱的物资，在包装完整无损的情况下，可抽样检验，抽样比例一般为20%，最少不得低于5%（合同有约定的，按合同约定执行）。
发现数量不符的，可扩大抽检比例，直至全部检验。
4.6.2.4计重交货的物资：
——不带包装的检斤率为100%；
——带包装的物资毛重检斤率为100%，清点件数为100%；
——有标量（标量误差在标准规定范围之内）或标准定量包装的物资，按标量计算，并按物资属性参照相关标准规定抽检。
抽检无问题，对包装完好的全部清点件数；
抽检有差异时，应扩大抽检直至全部检验；
——理论换算计重的物资，定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%；
——贵重金属材料和剧毒物资100%称重。
4.6.2.5以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。
4.6.2.6对开箱或开包装后影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资，应与供应商、用料单位、检验机构协商抽检率。
4.6.2.7对查验结果做好记录。
4.6.3外观质量检验
4.6.3.1物资外观质量检验必须符合采购合同、协议、到货通知单及相关标准要求。
4.6.3.2检验人员要通过目测、手摸、耳听、鼻嗅等感官检验手段，以及借助简便器具，凭借专业经验，对物资的色、味、形、声响、手感等项进行检查和质量判断。
4.6.3.3外观质量检验必须在自然光线或规定照度下进行，同时排除噪声、异味、温度、湿度等干扰因素。
4.6.3.4外观质量检验通常采取抽检的方式进行，抽检比例按照相关标准执行，或根据物资质量特性及相关标准制订。
大型（成套）设备、仪器仪表及有特殊要求的物资应全部检验。
4.6.3.5检验内容按照相关标准执行，或由各企业根据物资质量特性及相关标准制订。
4.6.3.6非标件由专业检验人员按图纸、设计及专业技术要求检测。
4.6.3.7对检验结果做好记录。
4.6.4理化检验
4.6.4.1物资的理化检验应由具有相应资质的各企业内部检验机构及实验室，或委托其他外部检验机构实施检验。
4.6.4.2理化检验必须符合采购合同、技术协议及相关标准。
4.6.4.3对于仅进行一般性检验的物资，数量及外观质量检验出现疑问，无法判定质量特性时，应进一步进行理化检验。
4.6.4.4委托单位在符合检验周期的前提下，应明确理化检验时限。
4.6.4.4检验机构应符合第9章的要求。
4.7记录及报告留存
4.7.1检验和验收记录、报告等资料应按月分类留存。
4.7.2按年度分类存档。
4.7.3记录及报告（包括电子文档）一般保存期限为3～5年，重点工程的重要物资可根据实际需要适当延长；
国家、集团公司有相关标准、规定的，按相关标准及规定执行。
4.7.4在库未发出或积压物资的记录及报告应随实物留存期限一并保存。
5入库物资质量检验
5.1一般性质量检验由仓储部门验收人员完成，要求如下：
a）检验前准备：
--掌握到货物资物理特性、化学属性及相关合同要求；
--组织好相应卸货人力和卸货工具，避免在接卸过程损坏或对物资质量性状产生影响；
--准备合理的检验（计量、测量）工（器）具，并确保精准度；
准备合理的堆码、苫垫材料，并确保适宜的检验环境条件；
--按相关要求准备防护用品及防护措施。
b）检验时限：
--零星物资3d以内检验完毕，批量物资5d以内检验完毕，整车物资7d以内检验完毕，整列物资10d以内检验完毕，贵重物资和危险品应随到随检；
--在规定期限完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
5.2需进行理化检验的物资，仓储部门验收人员在2个工作日内向符合4.6.4.1规定的检验机构报检，特殊情况可以延迟到3个工作日内报检。
5.3检验机构在规定时间内完成检验，向委托单位出具检验报告。
5.4检验合格的物资，仓储部门应对该批次物资在3个工作日内办理验收入库手续。
5.5需在工程试运行或投产后方可确定质量的，应在检验项目全部确认合格后，方可办理验收相关手续。
5.6应根据入库物资品种的保存期及质量特性周期确定复检期限。
6直达现场物资质量检验
6.1一般性质量检验由用料单位现场验收人员完成,对检验结果签字确认，要求如下：
--内容同5.1a）；
--基建用料及一次到货批量大的物资，应准备合理的存放保管空间，分类分区存放保管。
--随到随检，当日完成；
--当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
c）当检验遇到技术问题时，应由相关技术人员协助检验，并对检验结果签字确认。
d）重要、特殊物资，大型（成套）设备等，必要时由采购单位、供应商、设计部门、技术部门及施工单位联合检验。
6.2需进行理化检验的物资，由用料单位验收人员在2个工作日内向符合4.6.4.1规定的检验机构报验，特殊情况可以适当延迟。
6.3检验机构在规定时间内完成检验，向委托单位出具检验报告。
6.4检验合格的物资，用料单位验收人员在3个工作日内将检验结果交由采购单位进行账务处理。
6.5基建物资由施工单位按工程设计要求、相关标准、规范等，对进场物资进行的二次检验，按相关规定执行。
6.6待工程试运行或投产后方可确定质量的，应在检验项目全部确认合格后，方可办理验收相关手续。
7进口物资质量检验
7.1法律规定必须经商检机构检验及进口实行验证管理的进口物资，采购单位应按相关规定程序及时限要求报检，并在规定的地点和期限内，接受检验，仓储部门及使用单位配合完成。
7.2法律规定必须经商检机构检验之外的进口物资，仓储部门或用料单位按4.5要求实施质量检验。
进口物资资料、数量、外观质量检验应由采购单位、仓储部门、使用单位、代理商联合检验。
数量检验可参照《进出口商品数量重量检验鉴定管理办法》（国家质检总局令第103号）执行。
7.3符合国家规定免于检验的进口物资，仓储部门或物资采购部门应向国家商检部门提出申请，经审查批准，方可以免于检验。
7.4对于重要进口物资或大型成套设备，使用单位应依据外贸合同约定，在出口国装运前进行预检验、监造或者监装。
7.5法律规定必须经商检机构检验的进口物资质量问题，按商检机构规定处置；
法定检验之外的进口物资质量问题，需要由商检机构出证索赔的，应向商检机构申请检验出证。
7.6对商检机构检验结果有异议的，可以向原商检机构或者其上级商检机构以至国家商检部门申请复验，由受理复验的商检机构或国家商检部门作出复验结论。
8应急物资质量检验
8.1应急物资应经过供应商出厂检验合格，运输到库房或现场后，经过外观检验符合使用要求方可放行。
8.2应急物资放行前应进行标识，作为质量问题和事故的追溯依据。
8.3入库应急物资，可由使用单位负责8.1之外其他项目的质量检验，也可委托仓储方加急检验。
由使用单位负责质量检验的，使用单位必须在仓储方规定的验收期限内，将质量确认结果交由仓储方，确认质量合格的，由仓储方补办验收手续；
不能确认质量合格的，由使用单位负责协同采购单位进行处置。
使用单位未按期限进行质量确认的，仓储部门视作质量检验合格，办理验收手续。
使用单位不能做到质量检验的，需由使用单位的技术质量部门或工程（项目）的设计部门出具可以使用的技术质量意见后方可使用。
8.4直达现场应急物资，物资质量由使用单位负责。
9检验机构
9.1内部检验机构、委托的外部检验机构：
a）应具备《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质检总局令第103号）中规定的基本条件和能力，并通过相应的资质认定。
b）应符合《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质检总局令第103号）中规定的行为规范。
c）应符合GB/T27025的规定。
9.2内部检验机构（实验室、化验室），应建立健全组织机构和管理体系，加强人员、设施、检测方法、设备、标准、结果质量控制、报告等功能开发，按照企业需求开展物资质量检验工作。
10质量问题处理
10.1物资到货资料检验过程中，发现到货物资与合同（协议）不符、随物资料不全等情况，验收人员应及时反馈相关部门，按相应制度、规定及规程处理。
10.2物资到货数量检验过程中，出现重量、尺寸、数量等方面的溢余或缺少时，要界定是否由于质量特性变异造成的。
属于质量特性变异的，验收人员应及时反馈相关部门，按相应制度、规定及规程有效处理；
不属于质量特性变异的，经审定后，进行账务处理。
10.3物资到货外观质量检验过程中发现的不合格物资，应及时进行标识、隔离存放，并反馈相关部门，按相应制度、规定及规程处理。
10.4物资到货理化检验不合格的，应及时反馈管理部门、采购部门及验收部门，按相应制度、规定及规程处理。
10.5供需双方、理化检验委受双方对质量检验结果存在异议的，应及时反馈管理部门，按相应规程组织复检。
附录A
（资料性附录）
必检物资目录
表A.1列出了必检物资目录。
表A.1必检物资目录
序号
大类
分类编码及名称
备注
1
02石油专用管材
0204套管及接箍、短接
0205油管及接箍
02050502接箍料除外
2
03普通钢材
0301钢轨
0302普通型钢
0303盘条
0306优质型钢
0307钢板、钢带
0309无缝钢管
0310焊接钢管
3
04金属丝、金属绳
4
07石油及产品
柴机油CD、CF
0714石油沥青
5
08煤炭
0801原煤
0802筛选煤
0803洗煤
0805褐煤
6
09非金属建筑材料
09010101红砖
7
10水泥及制品
1001水泥
8
12石油专用化工产品
9
13催化剂、助剂、添加剂
10
17通用化工产品
非原料用除外
11
21劳动防护用品
210104专业服装
制服、服饰及服务员服装除外
21020108安全帽
21020313防静电袜
21020316隔热鞋
21020319阻燃靴
2104绝缘作业防护用品
2105高空作业防护用品
2106耐油、耐酸作业防护用品
2108放射性防护用品
12
44阀门
4401高压阀门
4402中压阀门
13
49炼化专用设备配件
4404非金属阀门
参考文献
[1]Q/SY1281物资仓储管理规范
[2]SY/T5497石油工业物资分类与代码
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