新建万亩速生丰产林基地建设项目可行性研究项目报告Word文件下载.docx

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在中幼林培育及低改10000亩中，培育杉木（含马尾松）幼龄林3000亩、杉木（含马尾松）中龄林3000亩、楠竹低改4000亩。

1.1.7建设期限及进度

项目建设期限为4年。

前2年完成造林、中幼林培育和低改任务，每年完成10000亩，其中：

造林5000亩、中幼林培育3000亩、低改楠竹2000亩；

后2年完成幼林抚育。

1.1.8投资规模和资金来源

项目建设总投资1312.8万元，其中：

固定资产投资（营造林投资）1232.2万元、建设期利息20.6万元、流动资金60万元，分别占总投资的93.86％、1.57％、4.57％。

在项目总投资1312.8万元中，自有资本金812.8万元，申请银行贷款200万元，申请林业产业政策性专项扶持资金300万元，分别占总投资的61.91%、15.23%、22.85%。

1.1.9效益评价

（1）经济效益评价

计算期内项目销售收入7761万元，销售利润总额3605.8万元，税费1001万元，税后利润总额2604.8万元。

项目投资利润率13.2％，投资利税率18.3％。

项目所得税后：

财务内部收益率15.52％，财务净现值（基准收益率8％）815.8万元，静态投资回收期7.6年，动态投资回收期9.9年。

（2）社会效益和生态效益评价

基地建设以公司+基地+农户的模式，可以帮助库区和山区农民充分利用资源优势实现脱贫开发；

可以促进当地农业经济合作和**公司的发展状大；

可以促进林业、农业产业结构的调整，实现产业化经营，从而带动整个项目区的经济发展；

可为社会提供近15个工日的就业机会；

同时可为国家增加财政收入，社会效益显著。

基地的建设将缓解当地生态建设压力，项目建设区的森林覆盖率将提高1.5个百分点；

对发展和保护森林资源，维护生态平衡，保持水土、涵养水源，有直接作用，生态效益明显。

1.2可行性研究报告编制的依据和原则

1.2.1可行性研究报告编制的依据

（1）国家林业局速生丰产林基地建设工程管理办公室《关于我国速生丰产用材林基地建设发展规划构想》（2000.10.23）；

（2）国家发展计划委员会（计农经[2002）1037号）文件《国家计委关于重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划的批复》（2002.7.4）；

（3）《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》LY5141—99；

（4）湖南省地方标准《造林技术规程》DB43／T140—1999；

（5）湖南省发展计划委员会（湘计农[2003]1043号）文件《关于湖南**林业开发有限公司速生丰产林基地建设项目建议书的批复》；

（6）项目建设区调研情况及**公司提供资料。

1.2.2可行性研究报告编制原则

（1）严格遵循有关规程、规范和技术标准。

（2）项目布局科学合理，既要有利于现在的生产，又要有利于长远的发展，能形成规模效益。

（3）各项工程技术和措施切实可行，有利于环境保护。

（4）基础设施建设以满足生产和森林保护的要求为标准。

（5）各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作

1.3研究结论

通过项目的实施，20000亩速生丰产林基地，不仅为**公司也为当地农民群从提供一个产业化集约化规模经营的平台，也为合作客户公司的扩大再生产提供稳定可靠的后备原料；

基地建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持。

项目建设区自然条件优越，土地资源充足，营林经验丰富，支撑力量可靠，协作环境良好，有较完整的项目支持体系和保护体系。

项目实施拥有完全成熟的技术条件.从财务分析来看，该项目财务状况良好，有较强的财务盈利能力.从盈亏平衡和敏感性分析可知，项目盈亏平衡点低，抗风险能力强。

项目实施后产生的经济效益可观，生态效益显著，社会效益明显.因此，本项目完全可行。

1.4建议

（1）建议职能部门根据项目报批程序尽早批准该项目实施。

（2）建议职能部门对该项目给予优惠政策，尤其是在资金上给予重点扶持；

建议银行给予优惠信贷支持。

（3）项目业主应抓紧落实项目建设资金。

第二章基地建设背景及建设必要性

2.1项目的由来和形成

我国土地辽阔，人口众多，但是森林资源相对匮乏，人均森林面积和蓄积量分别占世界平均水平的1／6和1／8。

年人均消费木材只有0.22立方米，而世界人均消费为0.65立方米；

发达国家人均消费1.16立方米，比我国高5倍多，差距甚大.虽然我国人均消费水平很低，但随着经济的发展，人民生活水平的提高，木材及其制品消费总量还是很大的.人造板、纸浆、纸及纸板（含非木浆）消费量已居世界第二位。

原木消费量已居世界第三位（包括商品材、农民自用材和培植用材）。

中国又是世界上经济发展最快、人口最多、潜在市场最大的国家，木材需求量逐年上升，木材供应严重不足.我国实施天然林保护工程及生态环境保护政策后，木材的采伐受到了严格的限制，全国正在实施由采伐天然林为主向采伐人工林为主的转变，国内木材采伐量将以10％逐年递减，木材缺口进一步扩大，供求矛盾将更加突出。

为了促进我国的生态环境建设和保护，实现新世纪林业的跨越式发展，2001年2月，国务院根据国家林业局提议的“关于认真组织实施林业重点工程，加速生态建设的意见”，决定实施包括“重点地区速生丰产用材林基地建设工程”在内的六大林业重点工程，湖南省也将“速生丰产用材林基地建设工程”列入全省九大林业重点工程之内。

为了科学地实施速生丰产林建设工程，国家林业局编制了《重点地区速生丰产用材林基地建设工程总体规划》，湖南省被列入了重点地区速生丰产用材林基地建设地区.国家发展计划委员会已下文（计农经[2002]1037号）正式批准了该总体规划。

在2003年6月中共中央、国务院发布的《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》申明确指出：

“加快建设以速生丰产用材林为主的林业产业基地工程，在条件具备的适宜地区，发展集约林业，加快建设各种用材林和其他商品林基地，增加木材等林产品的有效供给，减轻生态建设压力”。

上述背景为**林业开发有限公司建立速生丰产林基地提供了良好的机遇。

**林业开发有限公司是一家独资公司，位于湖南省召耳县南明镇，成立于2008年10月，注册资本50万元，公司董事长、法人代表李**先生。

在**公司成立之前，李**先生是“全国绿色小康户”、“市造林工作先进个人”获得者，多年从事林木经营，拥有丰富的营林生产和林产品贸易经验，并集累了丰富的个人财富。

同时，李**先生长期担任村级基层组织领导，拥有很高的威信，深受群众爱戴。

为了致力于家乡的发展致富，李**先生在多年营林的基础上以村集体合作经济组织的名义注册成立了该公司。

李**先生个人在长期营林的活动中，与市内各林业原料厂家建立了良好的商贸关系，该公司的成立得到了业务厂家的大力支持，希望扩大合作围，并愿出资合作，共图发展。

如召耳县内湘林置业集团生产中纤板和高纤板、振兴楠竹厂家生产胶合板、广信纸业用材、工地矿山等厂家所需原料主要依靠当地林业基地提供。

此外，境外的玻璃包装箱板、军工精制包装板等用材企业也从召耳大量收购林木。

这些有利条件都促成了该项目的提出，现李**先生已着手项目建设实施的各项准备工作。

2.2项目建设的必要性、意义和目的

2.2.1建设基地是山区农民实现脱贫致富,全面建设社会主义新农村的需要

召耳县属于湖南省扶贫开发工作重点县和比照实施西部政策县，人多地少，底子薄弱，县域经济整体水平处于下游地位。

项目所在的南明镇位于召耳的西北部，其中下源片区属于库区和海拨较高山区。

基地项目村中属于湖南省扶贫开发工作重点村的有洞山、长古岭、腰古岭、龙源、主龙、烟斗等6个村，同时这些村也是库区移民村。

可以认为项目基地村为典型的老、少、边、穷、库区村,耕地面积少,山地资源多,区位优势不足。

因地理环境和水库移民等因素的制约,项目区各村经济基础相对薄弱,贫困人口比例达50%以上。

该项目的建设是适应本地资源优势,在迎取民意的基础上提出来的,项目实施后,有利于项目区的产业结构调整，同时带动林产工业的发展，提高产品附加值和综合效益，拉动林区经济增长。

项目建设将使荒山残林地资源得到有效开发，即可使本村的闲置山地通过各种使用形式进入项目建设,又可就地解决较多的闲置劳动力,是盘活土地资源和人力资源的有效措施。

项目达产后,年可产木材0.9万立方米，楠竹14.7万根，公司创造收入2600万元，农户创造收入2400万元。

2.2.2建设基地是缓解木材供需矛盾，保护生态环境的需要

我国是一个少林的国家，森林总量不足。

据有关资料预测，2008年我国的木材需求总量约为3亿立方米，国内生产加上国外进口实际可能供给量只有1.7亿立方米；

2015年，我国的木材需求总量约为4亿立方米，实际可能供给2.5亿立方米。

扣除薪材，我国生产建设用材的平均年缺口量在0.5万立方米以上，尤其是天然林资源保护工程和国家重点防护林、特种用途林补助资金试点工程实施后，生产建设用材的平均年缺口将扩大到0.8万立方米。

因此，要解决日益增长的木材原料需求问题，只有走速生林产业化规模生产这条路。

另一方面，森林总量不足、分布不均以及一些地区森林遭到严重破坏，是我国生态环境日趋恶化、自然灾害频繁发生的根本原因。

1998年的特大洪水就是一个教训深刻的典型事例。

生态环境日趋恶化已经引起了党中央、国务院的高度重视，国家投入了大量的人力、物力用于生态建设。

建立企业的原料林基地，可以大大缓解由于大量的木材需求给生态环境带来的破坏，同时可以增加基地所在地的森林覆盖率，改善当地的生态环境。

2.2.3建设基地是推进现代林业建设，实施森林分类经营的需要

《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》中指出：

“在充分发挥森林多方面功能的前提下，按照主要用途的不同，将全国林业区分公益林业和商品林业两大类，分别采取不同的管理体制、经营机制和政策措施”。

新的形势要求林业必须尽快确立“以森林分类经营为基础，以主导功能利用为方向，布局合理，功能协调，机制完善，能够充分发挥森林的各种功能，不断优化生态环境，增加林产品有效供给，高效可持续的现代林业”的主导地位。

为此，结合林业的特点和规律，以实施分类经营为基础，进一步调整思路、方向和目标，大力推行现代林业建设，并对林业重点建设，特别是速生丰产林基地建设进行规划和部署，是新时期国民经济增长的必然要求和客观需要。

2.2.4项目建设是振兴农村农业合作经济的需要

山区村民往往由于传统认识和地理的原因，长期以来经济发展缓慢。

资金不足，资源不集中，信息不灵通等各种制约因素使当地群众认识到农业合作在很大程度上可以克服这一限制因素。

**林业有限公司正是基于致力村集体经济发展的基础上成立的，拟通过“公司+基地+农户”的农业合作经济组织形式发展农村合作经济，通过个体合作发展集体经济、由以点带面实现区域的全面发展。

因此项目建设可以集中分散的资源和资金，可以提高资源的集约利用和劳动生产率，从而创造更多的财富。

第三章市场调查分析与需求预测

3.1产品用途及产品的供应现状

**公司20000亩速生丰产林基地的直接产品是国外松、杉木（含马尾松，下同）和桤木的主、间伐材，用于加工中（高）纤板、玻璃包装箱板、军工企业精制包装板、矿山工地用材和现代系列家俱等。

在公司成立之前，公司董事长李**先生在境内承包了10000多亩林地，与一些用材客户企业签订了长期供销合作协议，现年可供应木材5000立方左右，这一供应规模对客户企业的需求量而言是相当低的。

3.2木材市场和木材加工产品市场分析

3.2.1国际木材市场发展走势

从国际木材市场来看，由于许多欠发达国家和地区迫于全球环境保护方面的压力，相继采取削减、限制甚至禁伐原木出口的政策，导致全球性木材短缺.据《英联邦林业译论》估测：

到2025年世界木材消耗量将为64亿立方米。

在近20年内，木材消耗量将增加80％，木材短缺量将达到40亿立方米，这对需要进口木材的中国影响最明显。

3.2.2国内木材市场分析

我国是世界上木材及木制品的生产大国，也是一个消费大国，同时又是人均占有森林（木材）资源很少的国家。

1998年以来，国家开始实施天然林保护工程，对国内森林采取逐年减伐措施，使国内木材市场出现较大的供应缺口。

目前，国内木材需求量已达到3亿多立方米，按照国家下达的“十一五”期间森林采伐限额，每年只能提供1.6亿立方米，如果严格按照国家限额计划采伐，国内木材市场供应缺口达1.5亿立方米以上.按历年森林消耗数据，国内目前最大可能提供木材2.3亿立方米（在森林超采1.2亿立方米的情况下），因此木材供应缺口至少也为0.8亿立方米。

预计到2015年木材需求至少4亿立方米，木材供应缺口至少1.5亿立方米。

3.2.3木材加工产品市场分析

**公司法人代表李**先生经营工程林有20多年历史，长期与木材产品加工客户保持业务往来。

**公司成立后，境内外多家以木材为原料的客户公司便与李**生生签订了产品供需合作协议，并有公司愿直接出资经营林业基地建设，希望李**先生的基地能成为公司的原料基地。

目前与李**先生合作的境内客户企业有湘林置业、振兴楠竹、广信纸业以及龙十煤业等近十家企业。

境外合作的企业有广西、广东两地的玻璃生产厂家和军工企业，这类企业都从各地大量进购玻璃包装箱板和特种包装精制板。

境内合作企业对木材需求量很大，根据厂家提供数据，湘林置业年需木材量4万立方米，振兴楠竹年需楠竹与木材量2.5万立方米，广信纸业年需木材量1.8万立方米，工矿企业年需木材量1万立方米，另外还有大量企业对木材的需求量超过3000立方米以上。

这些企业所需木材量，境内林业基地仅能提供4万立方米左右，仅能满足30%的需求，企业用材需大量从境外进口。

目前，这些企业由于原材料供应的限制因素，企业年生产负荷仅为设计的80%的水平，所生产的系列产品几乎全处于脱销状态，根本满足不了市场需求。

同时，境外客户企业所需木材量更是超过境内所有企业，就广东一地的玻璃生产厂家年须包装箱木材就超过30万立方米，一个中等生产规模的军工企业年需精制包装板用材都在0.5万立方米以上。

从这些企业的原料需求规模可以看出，客户企业产品市场十分景气。

因此，木材需求市场无论境内还是境外都是十分广泛的。

从家俱市场来看，由于人们生活水平不断提高，对家俱的品味越来越高，现代系列家俱已成为时尚消费热点.湖南目前生产家俱多数属中、低档产品，无论产品样式还是质量，都不能满足人们日益增长的物质文化需求，从而出现了湖南省木材大量流向广东，生产的现代系列家俱则大量回销，形成了原料供应与产品市场倒流现象。

因此，一些家具生产商就看准了这一商机，在本地建厂，充分利用本地的资源优势，引进广东的现代系列家俱生产技术，以质好价优赢得市场青睐，逐步占领本地现代系列家俱市场。

此外当地建筑业市场每年需求木材量至少在3万立方米以上。

通过以上分析可知，**公司拥有稳定的销售市场，其市场需求旺盛，发展前景广阔。

3.3木材及林产品进出口情况

我国已成为木材进口大国，每年约进口4880万立方米；

进口纸浆450万吨。

据海关统计数据表明，截止至2007年11月，我国原木进口量已达到2502.1万立方米，超过了2006年全年的进口量1886万立方米.根据目前的数据计算2007年月平均进口木材208万立方米，同比2006年月均数增长40％多.锯材进口量目前已达到588.1万立方米，已超过2006年全年进口量21.4％。

长期以来，我国进口林产品一直以经济林产品和松脂加工产品为主，木材产品出口量较少，而且主要是木片、锯材和筷子、牙签类初级产品.近几年来，随着林产品工业的发展和外商投资企业的迅速增加，高档家俱和纸、纸板等高附加值产品的出口量不断增加，林产品出口结构日趋优化。

3.4木材原料和林木产品需求量预测

随着社会经济的飞速发展，全国中（高）纤板、玻璃厂家、军工企业、矿山等产品产量不断地提高，对木材需求量也随之增长；

由于人们的生活水平不断提高，人们对现代系列家俱和建筑装修需求也呈增长态势。

根据**公司已建立的销售市场网络，预测2009年，公司的客户企业中（高）纤板所需原料8万立方米，玻璃包装箱板需求量为36万立方米、军工企业精制包装板需求量为0.7万立方米、工矿用材需求量0.5万立方米、现代系列家俱2万套。

预测在正常经营前提下，这些企业对原料需求量年均递增在10％以上。

事实上**公司现有生产能力和规模对固定客户的供给还不到5%的比例，在有条件的情况下，公司产品规模完全可以无限制的扩大。

3.5产品销售预测、竞争能力

3.5.1产品销售预测

公司的基地木材销售与客户加工产品的销售息息相关.如前所述，**公司与多家木材需求厂家建立了销售网络，与众多木材需求企业有业务联系，销售渠道畅通稳定，加工产品市场潜力大，需求旺盛。

目前，客户公司普遍经营良好，产品供不应求，对木材需求递增量很快。

**公司建立20000亩速生丰产林基地，年均生产木材约0.9万立方米，可全部为客户企业加工所消化，不存在销售问题。

3.5.2产品竞争能力

国外松、杉木和桤木具有纤维含量高、材质优良等特点，是木包装板、人造板、造纸、家俱等优质原料，用途十分广泛，市场竞争能力极强。

即使基地生产的木材不作为包装箱板和家俱用材，而作为造纸和人造板原料，市场也是供不应求的。

根据以上市场情况分析，**公司20000亩速生丰产林基地直接产品和终端产品，在目前和可预见的将来，都将供不应求，具有广阔的市场前景和发展潜力。

第四章项目建设条件

4.1自然地理条件

4.1.1项目区行政区划、地理位置

召耳县位于湘中腹地涟邵盆地，与邵东、隆回、涟源、新化等县市交界，介于东经110°

39′～112°

4′，北纬26°

46′，～27°

47′之间。

南明镇位于召耳县的西北部，与新化交界，项目建设区以南明镇梅江片区为中心，包括梅江、洞山、长古岭、腰古岭、龙源、主龙、烟斗、李家岭、麻冲、雅鹊树、楠木、牛山铺及小三毛镇的洪庙等13个村。

4.1.2自然条件

（1）地形地貌

项目建设区地貌组合复杂，境内山地、丘岗、平原兼有。

该地区为天龙山脉余脉，天龙山脉从西北部逶迤入境，向东南方延伸至召耳南明镇境内，与金竹山脉呈直交态势分隔资江两岸。

项目建设区海拨在500米左右，最高点大名山海拨1224米，最低点李家岭沟谷海拨208米。

（2）河流水系

项目建设区位于资水中上游，属资江一级支流龙溪河小流域，龙溪河自北向南流入资江，龙溪河两侧为典型山地，中间分布有小型平坝或冲积谷地。

上游为下源水库，下源水库属中一型水库，正常水面面积2.3平方公里。

境内溪沟河流网织，水系良好，有3公里以上的大小溪流20多条。

（3）气候

项目区属中亚热带季风湿润气候，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒.年平均气温16.8℃～17.1℃，年日照1499～1572小时，无霜期279～281天，年平均降水量1255～1427毫米，年蒸发量小，相对湿度大，植物生长期长。

（4）土壤

项目区丘岗土壤以红壤为主，主要是第四纪红土红壤、花岗岩红壤和板页岩红壤，PH值4.5—7.5，土层厚度中等；

中低山土壤有山地黄红壤和山地黄棕壤；

土壤条件适宜于多种植物生长。

（5）动植物资源

项目建设区植物种类繁多，有高等植物234科、792属、2826种，其中用材林树种210种，以杉木、杉木和阔叶用材树为主；

经济林树种432种，楠竹、油茶，油桐、漆树，板栗、乌桕、白蜡树、山苍子等成片分布。

受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中：

I级保护树种有银杉、资源冷杉、钟萼木、银杏，II级保护树种有连香树，鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等。

茂密的森林是野生动物良好的栖息场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。

4.2社会经济条件

4.2.1人口及其结构、劳力

项目建设区辖13个行政村，总人口1.8万人，其中农业人口1.7万人，劳动力1余万人，劳动力资源十分丰富，随着农业产业结构的调整，还将出现大量剩余劳动力。

4.2.2经济水平

据2007年统计年鉴资料，项目建设区农民人年均纯收入1500元左右，其中最富裕的楠木村人平纯收入为2800元，而最贫困的主龙村人平纯收入不到1000元。

基地13个村中有6个省级贫困村和库区移民村，这些村的人平纯收入水平都在1200元左右。

项目建设区社会经济发展水平在全省居下游水平，属经济落后地区。

4.3林业生产经营条件

4.3.1林业生产机构、人员、技术力量

项目建设区内林业系统的单位有县林业局下属的林业站、森林派出所、苗圃场、国营大形山林场和科技推广站等机构。

**公司与苗圃场、国营林场及中南林学院建立了技术指导与科研合作关系，公司聘请有中南林学院高级科技顾问1人，配有专门技术人员8人，营林从业人员100人，这些条件完全可以保障项目的顺利开展，并能提供完善的配套服务和对项目的技术支持。

4.3.2林业生产经营状况

据统计，2007年项目区（召耳县）共生产销售木材4.1万立方米，其中：

商品材2.1万立方米，民用材1.4万立方米，其它0.5万立米，生产竹材70万根。

项目建设区属典型的低山丘岗地区，当地农民林业经营收入占家庭收入的比重在20%左右，许多农户都有营林经验。

4.3.3保护及管护设施条件

项目建设区内有完善的森林保护和管理机构，县林业局设有林政资源管理站和林业公安分局，乡（镇）设有林业管理站，负责森林防火、防盗及病虫害防治等。

政府及林业局对森林资源保护非常重视，历年都投入大量人力、物力和财力，建立起了防火体系，完善了病虫害预测预报和检疫系统，加强了林地管理和环境保护，加大了打击林业犯罪的力度.项目区现有了望台2座，护林点12个，木材检查站3个，防火线40公里，护林人员125人。

4.3.4商品林建设成就、经验

项目建设区的商品林建设始于80年代的速生丰产林工程，90年代后期，当地村组集体林和林场实行经营权长期拍卖后，当地的商品林建设达到了高潮。

据统计，项目建设区及周边各村现已建成各类商品林3万亩，其中：

工程承包造林2万亩，引进世界银行贷款造林1万亩，通过商品林建设，广泛运用新的培育技术、培育措施和新的经营模式，实行高投入、高产出，定向培育，基地化生产，集约规模经营，特别是企业合作项目造林，引进了先进的管理方法和手段，为项目建设提供了宝贵的经验。

4.4土地资源条件

4.4.1各类土地面积

项目区总面积72平方公里，其中：

林业用地40平方公里（6万亩）、非林地32平方公里。

在林业用地中，有林地4万亩、疏林地、灌木林地、未成林造林地1.5万亩，宜林荒山荒地0.5万亩。

4.4.2造林（培育）地数量及分布

据2007年度森林资源统计年报，项目建设区内现有宜林荒山荒地0.5万亩、疏林地、灌木林地、未成林造林地1.5万亩、杉木幼龄林0.3万亩、杉木中龄林