YTD工作流程Word文档下载推荐.docx

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（1）各部门根据岗位定岗情况，人员流动及规模增减需要，填写《人员增补申请单》，经部门负责人审核后交行政部。

（2）主管以上岗位，需经总经理批准。

（3）人事行政部根据各部审核后的招聘需求，进入招聘流程。

人员招聘流程

主管以下人员主管以上人员

（1）《人员增补申请书》获批后，人事行政部负责实施招聘。

（2）公司优先鼓励内部人员调动晋升，内部无所需人员，进行外部招聘，发布招聘信息（人才市场、网络招聘、集市设摊、猎头公司等）

（3）人事行政部对面试人员进行初试面试，确定复试人员。

主管以下人员由部门领导复试。

（4）主管以上人员，由总经理面试后，确定试用人员。

（5）确定试用人员后，通知试用人员上班，进入人员录用流程。

人员录用流程

合格

不合格

（1）确定录用人员后，行政部通知人员按时报到。

（2）试用人员在接到录用通知后，在规定时间内到公司报到

（3）在报到当日，在前台填写入职登记表，交4张1寸照片，复印相关身份证，及毕业证书。

（4）行政部发放《员工手册》，安排宿舍及餐位，并发放厂牌，3天后领取考勤卡。

（5）将录用人员安排至相应岗位，并进行入职培训。

1个月给予发放厂服。

（6）试用者在试用期满后前一周，提出转正申请，所在部门进行转正考核。

（7）转正不合格者，给予辞退或延长试用期。

（8）转正考核合格者，进行员工转正流程。

员工转正流程

主管以下人员

主管以上人员

（1）录用部门考核通过后，由试用人员填写转正申请表。

（2）行政部通过各方面调查，对录用者进行审核。

审核通过后，交总助审核。

（3）总经理助理对该录用者进行审核，主管以下人员，由部门主管确定转正工资，行政部填写调薪单，经总经理批准后，交财务部进行发薪。

（4）主管以上人员，行政部审核后，交总经理审核批准，由总经理确定转正工资，行政部填写调薪单，经总经理批准后，交财务部进行发薪。

员工请假流程

3天以内

3天至7天

7天以上

（1）员工请假，到行政部领取《请假条》，填写好完后，经部门主管审核批准。

（2）3天以下（含3天）请假，经部门主管批准后，直接交行政部备案，月底计算考勤。

（3）3天以上7以下（含7天），由部门主管审核后，交行政部审核批准，交行政部备案，用底计算考勤。

（4）7天以上，经行政部批准后，须由公司总经理批准。

方可请假离开，并交行政部备案，月底计算考勤。

员工离职流程

主管以下

主管以上

（1）员工离职，须按照规定提出辞职申请

（2）部门主管在接申请后，给予审核，优秀员工尽量劝留。

（3）部门主管同意后，主管以下人员，经厂长审核通过后，由部门安排工作交接。

（4）主管以上人员，经总助审核，由公司总经理批准后，由部门安排工作交接。

（5）到期日，至行政部办理离职手续，交接物品、行政部计算考勤

（6）财务部根据考勤，结算工资。

员工辞退流程

（1）用人部门提议辞退员工

（2）行政部调查和审核该员工的工作表现是否达到辞退程度。

（3）行政部审核后，交总助审核批准。

（4）总助批准后，由行政部通知该员工

（5）到期日办理辞退手续，计算考勤。

财务部凭辞退单和考勤表给予结算工资。

员工调薪流程

（1）用人部门对该部门内人员视工作表现，服务年限，提出调薪申请

（2）公司厂长根据该员工平时工作表现，审核部门申请，并给予批示，是否给予调薪及调薪幅度。

（3）总助批示后，交行政部。

由行政部填写薪资条，交公司总经理审核批准。

（4）行政部交薪资条交财务落实。

日常用品采购申领流程

（1）各部门以每月28日前，做好下个月办公用品使用计划，并填写采购申请单，交行政部前台文员处。

（2）行政部前台文员，汇总各部门采购申请单，交行政部主管审核。

（3）采购员将采购申请单交总经理批准。

（4）采购员通过询价，比价，确定采购对象，采购物品

（5）采购员务必把办公用品以月初采购入库，仓库做好入库手续

（6）前台文员领取各办公用品，做好台帐

（7）各部门在本月内按本部门采购计划范围内，领取物品。

无特珠情况，采购员本月内不再采购办公用品。

（8）前台文员在月底前核算各部门采购数量，做好物品发放报表。

员工出差流程

备工作1天以内

1天以上

总助审核批准

（1）员工出差需填写出差申请单

（2）1天以内的，由部门主管同意后，交行政部备案

（3）1天以上的，部门主管同意后，须经总助批准，方可交行政部备案。

（4）行政部收到出差申请单后，根据公司用车情况，决定是否派车。

（5）不能派车或无需派车的，行政部审核其交通工具，同意后申请人方可出差。

（6）出差回来后，出差人凭出差申请单办理报销手续，进入报销流程。

报销流程

500元以下

500元以上

（1）报销人、经办人填写报销单，贴齐费用发票、证明材料（采购物品要有仓库入库单、采购单，维修费用要有维修申请单，出差要有出差申请单、送货要有派车单、外来服务要有经办人等）。

（2）材料贴齐之后，由经办部门主管审核确认。

（3）500元以下费用，由总经办助理审核批准。

500元以上费用须经总经理（或总经理授权人员）审核批准。

（4）经审核批准后，交财务部确认，出纳处报销。

考勤管理流程

（1）职员每天以打卡机作为每天考勤依据，职员外人员，班组每天做好考勤记录，并每天打卡。

（2）行政部人事，在次月15日前汇总书面考勤记录，打卡机记录，结合加班申请单、调休申请单、请假条、出差申请单等，计算和汇总考勤。

（3）行政部汇总后，通知各部门人员至行政部核对上月上班考勤时间，并签名确认。

（4）行政部主管审核确认，并交总助最终审核批准。

（5）于次月20日之前交财务部计算考勤。

会议组织流程

（1）会议负责人确定会议主题

（2）确定会议参会人员，会议召开时间、地点，通知前台文员通知。

（3）会议负责人准备会议材料，主持召开会议。

（4）会议通过讨论，分工，形成会议决议

（5）会议记录员做好会议记录，会后整理会议记录，形成会议记要。

（6）会议纪要经公司领导审核后，下发至各参会人，原版记要存档。

（7）各部门收到会议纪要后，执行会议决议。

员工考核管理流程

（1）各部门按照公司绩效考核总体要求，确定本部门绩效考核标准。

（2）各部门对所管员工每日进行日常考核，并做好考核记录。

（3）次月5日前汇总考核记录，并结合上月工作产能，对员工进行综合评分。

（4）各部门推荐优秀员工名单，行政部汇总名单，交总助审核。

（5）名单审核后，行政部交公司总经理最终确认。

（6）对考核优秀者，进行张榜公告。

并于每月10日左右的星期一早会进行表扬。

员工违规处罚流程

（1）员工违反公司规章制度，上级主管发现违规达到处罚程度后，按照《员工手册》要求填写《处罚单》。

（2）上级主管告知违规员工违反公司规章制度款项，并指正员工纠正自身违规行为。

（3）将《处罚单》交至行政部，由行政部备案，并上报至总经办，由总经办批示。

（4）总助按照《员工手册》要求，决定是否通报评批。

（5）将《处罚单》报至财务部，从违规员工当月工资中扣除。

晋升调职管理流程

考核通过

考核未通过

继续考核或换岗或辞退

（1）员工晋升或调职，由员工提出晋升调职申请。

（2）经原部门和调入部门上级主管审核同意后，交公司总经办审核批准。

行政部进行资料备案。

（3）申请人在原岗位工作交接后，到新岗位试岗，试岗时间为1个月，工资待遇不变。

（4）试岗1个月后，所在部门上级主管对调入或晋升员工进行各项考核（新岗位业务技能、能力等）。

报总经办批准确认。

（5）考核合格者，行政部下发任命书，并公告。

如有薪资变动，由行政部填写调薪单。

考核不合者，由所在部门上级主管决定是否延长试岗，或换岗或辞退。

继续考核时间为1个月，1个月后，由上级主管考核，通过者进入下一道程序。

（6）总经理审核批准调薪单后，交财务部执行。

生产物品采购流程

（1）生产厂长依据当月生产计划和客服部所下订单，填写《订料单》，注时物品规格、质量要求、来料时间等。

（2）采购员在收到订料单后，按照订料单中的物品规格和质量要求对该物品进行询价、比价。

确定采购范围。

填写采购申请单。

（3）采购申请单上报总经理，采购员说明相关询比价情况，总经理审核批示。

（4）总经理批准后，采购员实施采购，并及时跟踪来料物品的到货时间，务必使来料准时到货。

（5）物品到厂后，进行来料检验流程。