度源汇区中小企业服务中心预算Word格式.docx

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3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政专项扶贫资金分配情况表

一、部门基本情况

纳入漯河市源汇区中小企业服务中心2019年度部门预算编制范围的单位共1个。

内设科室6个，分别是办公室、融资服务股、科教信息股、财务统计股、企业指导股及纪检监察室。

单位主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区发展中小企业的法律、法规和政策；

拟订促进全区中小企业发展的政策措施，监督检查执行情况。

（二）拟订全区中小企业发展战略和中长期规划；

配合有关部门做好中小企业的统计工作；

监测分析中小企业发展动态，协调解决发展中的有关问题，维护企业合法权益，优化企业发展环境。

（三）指导中小企业服务体系建设；

建立和完善创业辅导体系，改善创业环境；

联系和引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；

协调中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（四）提供支持中小企业发展有关资金的政策建议；

协调我区中小企业申报市中小企业发展专项资金项目。

（五）拟订主要改善中小企业融资环境的政策措施，拓宽融资渠道；

协调中小企业享受政府贴息贷款政策的落实；

引导和推进民间资金、风险投资机构和其他金融机构投资中小企业；

推进中小企业信用担保体系和信用制度建设，建立信用信息征集与评价体系。

（六）指导中小企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作；

指导中小企业的产业、产品结构调整；

积极推动中小企业向集群化、园区化发展。

（七）指导中小企业改革，促进制度和管理创新，促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，促进中小企业加强经营管理，提高经营者素质。

（八）指导和推动中小企业的区域性合作、专业化协助和对外合作、招商引资。

（九）承办区政府交办的其他事项。

漯河市源汇区中小企业服务中心机关及归口预算管理单位共有人员编制数76人，其中：

行政编制0人，事业编制76人；

实有人数80人，其中在职职工65人，离退休人员15人。

保障机关事业单位正常运转，服务全区中小企业事业发展大局，完成好区委、区政府交办的各项工作。

二、2019年年度部门预算说明

（一）2019年收入总计537万元，支出总计537万元，与2018年相比，收、支总计各增加14万元，增长2.6%。

主要原因：

工资福利支出增资及五险一金核定基数增加。

（二）收入预算说明

2019年收入预算537万元，其中：

财政拨款收入537万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2019年支出预算537万元，其中：

基本支出532万元，占99%；

项目支出5万元，占1%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算537万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加14万元，增长2.6%，增长的主要原因为：

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为537万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出388.39万元，占年初预算72.3%;

教育支出（类）3.12万元，占年初预算0.6%；

社会保障和就业支出（类）82.13万元，占年初预算14.3%；

医疗卫生与计划生育支出（类）22.08万元，占年初预算4.5%；

住房保障（类）支出44.4万元，占年初预算8.3%。

（6）一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出537万元，其中：

人员经费516.62万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.38万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算收入支出。

（八）国有资本经营预算情况说明

我单位2019年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为1.6万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.2万元。

同比下降11%，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数与2018年相同。

不对此项费用做预算，主要原因：

我单位没有需要出国（境）的业务

（二）公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0元；

公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车运行维护费预算数与2018年相等，主要原因：

下乡任务增加，导致车辆方面费用无法压缩。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年减少0.2万元。

严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

　　我单位2019年机关运行经费支出预算537万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2019年无政府采购预算安排。

政府购买服务支出情况

我单位2019年无政府购买服务预算安排。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

关于预算绩效情况的说明。

我单位本年度无财政支出绩效项目。

4、专项转移支付项目情况

关于专项转移支付项目申报公开情况的说明。

我单位本年度无专项转移支付项目申报。

5、国有资产占有情况

关于国有资产占有使用情况的说明。

我单位共有国有资产48.5万元。

一是公车数量1辆，价值13万元；

二是通用设备数量20个，价值20.5万元；

三是专用设备数量0个，价值0万元；

四是其他资产数量5个，价值16万元。

6、财政专项扶贫资金分配情况

我单位2019年度无财政专项扶贫资金分配情况。

三、名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。