异地交叉互查检查表Word格式.docx

异地交叉互查检查表Word格式.docx

《异地交叉互查检查表Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《异地交叉互查检查表Word格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

备注

1.查看许可证照；

2.查看文件、资料；

3.查看现场。

1.安全生产行政许可手续是否齐全并在有效期内。

2.企业是否存在违规建设或未批先建的装置设施。

3.新开发的危险化学品生产工艺放大到工业化生产是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。

4.采用新工艺、新配方是否开展反应风险评估，国内首次使用的化工工艺，是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。

检查依据

《危险化学品安全管理条例》第十二条、第十四条、第二十九条、第三十三条

处罚依据

《危险化学品安全管理条例》第七十七条。

《安全生产许可证条例》第十九条、第二十条。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条

重点检查内容2企业主要负责人、分管安全负责人以及其他安全管理人员是否经依法考核合格，特种作业人员是否持证上岗

1.查看人员任命文件；

2.查看人员台账；

3.查看证件；

4.现场抽查相关人员。

1.企业是否依法明确分管安全负责人和其他安全管理人员。

2.企业主要负责人、分管安全负责人以及其他安全管理人员是否具有安全管理合格证并在有效期内。

3.企业是否配备注册安全工程师。

4.特种作业人员是否持证上岗。

5.是否建立了特种作业人员管理台账，特种作业类型和人员配备是否涵盖和满足生产要求。

6.现场至少随机抽考2名安全管理名人员。

《安全生产法》第二十一条、第二十四条、第二十七条

《安全生产法》第九十四条

重点检查内容3企业是否建立全员安全生产责任制、是否制定完善的安全生产规章制度，并切实贯彻执行；

是否按照规定开展全员安全教育培训；

从业人员是否掌握岗位安全操作规程和具备岗位应急处置能力。

1.查看安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程；

2.查看相关记录台账；

3.现场抽查作业人员。

1.安全生产责任制是否涵盖全员，内容是否与其职务、岗位相匹配，是否依照考核标准进行了考核。

2.安全管理制度是否齐全（不少于41号令规定的19项），内容是否与企业实际匹配。

3.岗位安全操作规程是否有缺漏（应与设置的岗位保持一致），其内容是否根据其岗位的危险化学品危险性及生产工艺、技术、设备特点编制。

4.岗位安全操作规程是否按规定制定工艺控制指标。

5.是否编制年度培训计划，培训内容、学时（新员工72学时、在岗员工20学时）是否满足要求。

6.企业是否按计划开展了培训并规范记录，是否对作业人员进行了考核。

7.现场检查安全操作规程的执行情况（如：

生产、储存装置及设施是否超温、超压、超液位运行）。

8.现场至少随机抽查2名员工查看其是否掌握岗位安全操作规程和具备岗位应急处置能力。

《安全生产法》第十八条、第十九条、第二十五条、第四十一条

《安全生产法》第九十一条、第九十四条

重点检查内容4企业是否按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）的规定和要求落实特殊作业安全管理。

1.查看特殊作业安全管理制度；

2.查看相关作业票证；

3.现场查问相关人员。

1.特殊作业管理制度是否规范，是否与企业情况一致，是否明确作业分级、气体检测、危害因素识别、安全措施确认、票证办理与审批等要求。

2.作业票证的危害辨识是否全面，是否与作业内容相符。

3.作业票证的安全措施是否逐一确认，安全措施是否与作业情况相符。

4.作业票证的内容填写是否规范，审批是否按规定进行。

5.动火作业是否分级，是否按规定进行了动火分析（①气体分析与动火作业间隔一般不超过30分钟，可适当放宽至60分钟；

②作业中断超过60分钟的重新分析；

③每日动火前均应进行动火分析；

④特殊动火的作业期间应随时进行监测。

）

6.受限空间作业的气体浓度监测是否规范（①气体分析的种类是否齐全；

②气体分析与作业间隔一般不超过30分钟，可适当放宽至60分钟；

③定时监测，至少每2小时监测一次；

④作业中断超过60分钟的，应重新进行分析；

⑤涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应连续分析，并采取强制通风措施。

7.现场至少随机抽查2名相关人员。