生产过程中的物流管理Word文件下载.docx

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若材料供应不能保证本月生产任务情况的，分厂（车间）、资材部将信息反馈制造部进行调整。

4.分厂（车间）库管员对领用材料进行核对后，按库管员管理制度进行材料入库、登帐工作。

（二）、新品试制、新材料、新增供方材料发放程序：

（参看流程二

（2）：

新品试制、新材料、新增供方材料发放流程）

1.分厂（车间）材料员根据新品材料认证通知单，参照材料定额表或材料需求清单，按照相关程序打出所有配套材料料票（注明何种新品、新材料或新增厂家），请示主管领导进行审批后，交资材部业务主管进行审批。

2.资材部库管员按照库房管理制度进行发料。

3.分厂（车间）库管员对领用材料进行核对后，将所有配套材料单独标识存放，并按库房管理制度进行材料入库、登帐工作。

（三）、超差代用材料发放程序：

（参看流程二（3）：

超差代用材料发放流程）

分厂按正常生产材料发放程序进行领用，但在料单上必须注明“超差代用”字样，一、二级库对其材料进行单独标识、存放、上帐。

三、二级库材料发放至生产班组程序：

（参看流程三：

二级库材料发放至生产班组流程）

1.班组根据当班生产任务，参照材料定额表，到二级库按材料发放制度进行材料领用。

2.对于新品试制、新材料、新增供方材料、分厂（车间）、班组对生产线上本部分流转材料、在制品、废品、待入库品进行单独标识，分类登记入帐，资材部、质量部、开发部等相关部门进行跟踪。

3.对于超差代用材料，由分厂（车间）库管员依据材料定额表，对相关配套材料计算配套量，进行分类、登记入帐，分厂（车间）、班组对生产线上本部分流转材料、在制品、废品、成品进行单独标识，分类登记、入帐，资材部、质量部、开发部等相关部门进行跟踪。

4.对于重新投用材料，由分厂（车间）库管员单独建帐，分厂（车间）班组对生产线上本部分流转材料、在制品、废品进行单独标识，分类登记、入帐，分厂技术质量人员进行跟踪。

5.班组对于本班结束后剩余材料，直接退二级库。

6.对班组的考核由分厂自己考核。

四、生产过程中的物流管理（参看流程四

（1）：

生产过程流程）

（一）在制品的管理：

1、在制品的分类和定义（参看四

（2）：

在制品定义图）

在制品是指在一个统计期内，本工序已完工，尚未流转到下一道工序的产品。

根据我公司DY生产工艺和分厂实际情况，对各分厂各在制品共分7类，其定义统一如下：

（1）、单配水平在制：

指截至统计期，绕线工序已完工，和垂直线圈配对后剩余部分的水平线圈。

（2）、单配垂直在制：

指截至统计期，绕线工序已完工，和水平线圈配对后剩余部分的垂直线圈。

（3）、绕线在制：

指截至统计期，分厂经过配对，而未流转到装配工序的水平、垂直配对线圈。

（4）、装配在制：

指截至统计期，装配已完成，而未流转到调试工序的已完工的装配半成品。

（5）、待检在制：

指截至统计期，调试后装已完工，正在等待分厂检验的调试半成品。

（6）、调试在制：

指截至统计期，分厂待检在制经过检验，未合格，需重新进行调试的调试半成品。

（7）、待入库产品：

指截至统计期，分厂检验合格装箱后，未入成品库的完工产品。

2、在制品出入库管理（参看流程四

（1）：

（1）、班组进班后，根据当班任务，由班组长到在制品库房领用本班生产所需在制品，对各在制品状态在生产过程中分类标识，严禁混用。

（2）、班组生产任务完成后，将当班产量报表交在制品库管员，在制品库管员清点无误后，按状态（正常、新材料、新品、新增供方、超差代用、重投），分类标识，分品种登记入帐。

（3）、在制品的领用，需当班班组长按表：

班组原材料（在制品）发放登记表的格式签字领用。

（4）、在制品的入库数字，以班组生产报表为准进行统计；

在制品的出库数字，以班组长签字核准的数字为准进行统计。

（5）、每月盘存后的在制品，结转到下月月初在制库存。

3、在制品的库存存量

在制品名称

最大库存周转量

单配水平在制

1个班

单配垂直在制

绕线在制

两天用量

装配在制

1天调试用量

调试在制

待入库成品

1天

4、在制品盘点台帐、报表

（1）、每天按状态（正常、新材料、新品、新增供方、超差代用），分品种登记入帐，建立台帐。

（2）、每天进行盘点，分类标识。

5、在制品的日报格式见附表。

6、在制品报表传递流程（参看四（3）：

生产报表流程）

（1）各班组在制品日报，当日下班前报分厂统计员，统计员根据班组日报，次日9：

00报分厂领导。

（2）、分厂统计员根据班组在制品日报，统计本周生产状况，次周一上报周报至主管领导。

（3）、分厂统计员根据班组在制品日报，统计本月生产状况，当月26日上报月报至资材部、制造部、主管领导，遇节假日顺延。

（二）生产报表管理制度

1、生产报表的填写要规范、全面、数字准确，上报要及时。

2、分厂生产日报格式见附表。

3、生产报表流程参看四（3）：

生产报表流程。

4、填报内容按品种分以下工序进行统计：

（1）、水平绕线

（2）、垂直绕线（3）、前装

（4）、调试（5）、调试重投（6）、待入库

5、生产报表的报送时间及程序要求

（1）、日报时间：

当日0：

00—24：

00各班组在下班前报分厂统计员，分厂统计员根据班组生产日报作台帐统计，并在次日10：

00前做出生产日报，报主管领导。

（2）、周报时间：

统计期为上周五—本周四，分厂统计员根据班组生产日报统计，本周五上报分厂主管领导及业务部门。

（3）、月报时间：

统计期为上月26日--本月25日，分厂统计员根据班组生产日报统计，本月28日前报分厂主管领导、制造部、资财部、财务科。

（4）、年报时间：

统计期为上年12月26日--本年12月25日，由分厂统计员统计，本年12月28日前报分厂主管领导、制造部，制造部审核后报主管领导及相关部门。

五、不合格品控制程序：

（参看五

（1）：

不合格品流程）

1.分厂领用材料打开包装后，如发现存在质量问题，应立即通知资材部，会同质量部进行现场确认，并书面记录，资材部据此与厂家联系处理，并重新发料。

2.生产过程中发现的批量不合格材料，经质量部确认后，资材部填写质量问题退库单，反馈供方，并在次批入库中冲减，同时办理退货。

3.生产过程中发现的零星不合格材料由资材部与供方协商处理。

4.在生产过程中，发现存在问题的材料、零部件，生产单位负责标识、隔离并做好记录，及时反馈资材部业务主管确认，对零件车间的零部件及时反馈零件车间，并办理退库手续，不合格品应设专区摆放，明确标识，业务主管分类向供方追溯责任和索赔。

5.DY生产过程中经自检、互检发现的不合格品，由操作者立即返工，专检发现的不合格品由检验员标识、记录、隔离，班组进行返工（或筛选），仍为不良者交由分厂技术人员判定，新品交由开发部技术人员判定。

6.经分厂或开发部技术人员判定后，确认为可修复的，由分厂组织人员进行修复后再次投用，不可修复的分品种标识清楚，并登记入帐。

7.经判定为不可修复的不良品，由分厂组织人员进行解体，将解体后的材料分品种、数量、规格型号进行归类，可用的材料由二级库代管,按品种分类,建立出入库台帐,投入分厂继续使用，不可用的材料分品种、规格型号、班组、数量打报废单，报质量部申请报废，并每日填写解体日报。

8.解体后的新材料、超差代用材料需单独存放、标识清楚，分班组建立台帐，并每日填写解体日报。

9.质量部对接到的《材料报废申请单》与实物核对无误后，按报废标准进行检验，符合标准的下报废结论，如检验中发现合格品，则将《材料报废单》及实物退回原申报单位处理后按第7条处理。

10.《材料报废单》经质量部部长批准后生效，不合格品报废量较大的（金额超过5000元）时，由主管副总批准生效。

11.生产单位必须安排专人对生产过程中出现的废品进行管理，与资材部回收人员现场清点当日所报废材料数量，认真填写《材料报废入库单》，包括名称、规格型号、报废原因、废品特征等，要保证实物与《材料报废入库单》一致。

12.《材料报废单》一式四份，分别传递质量部（开发部）、申报单位、资材部、财务科各一份。

13.在生产过程中产生的所有废品及零部件的边角料全部上缴分厂废料员统一回收，严禁班组私自处理，并开具《材料报废单》，资材部依此组织废品回收，并在报废单上签字，确认其数量。

14.废铜线的报废，各班组要做到按品种规格分类存放，严禁与垃圾、杂物或其他材料混杂。

15.各分厂必须建立报废台帐，分品种、规格型号、班组进行记录，每日报出《解体日报》，并做好《废品台帐》，每月月底报出《废品月报》，并与每月26日前报相关主管、制造部、资材部、财务科。

（参看五

（2）：

报废报表流程）

16.资材部必须建立废品台帐，分品种、规格型号、各报废单位进行记录，并做好《废品月报》，并于每月26日前报相关主管、制造部、资材部、财务科。

17.各分厂每月26日前必须与资材部核对《废品月报》，做到帐实相符，帐帐相符。

六、材料库房管理

（一）、库房管理制度

1.二级库的材料库存量不能超过3天的日生产用量。

2.二级库不允许留存下月停产的材料。

3.一级库、二级库库房对于超差代用材料、新材料、新品试制所需材料、新增供方材料、重新投用材料要分开堆放、标识清楚、分类登记。

4.二级库对分厂重新投用材料和超差代用材料要单独建立台帐，并跟踪标识清楚。

5.分厂领料单应是对应品种区分同时应对应材料区分，分厂二级库对班组也是如此。

通用材料要按照材料定额消耗量比例进行分配

6.二级库材料员根据生产任务和材料定额表对材料进行发放，并建立《材料发放领用台帐》，由各班组长签字领料，日清月结，周末盘存，资材部对二级库进行不定期抽查。

7.一、二级库库管员每月须填写《材料库存月报》，业务主管填写《材料消耗月报》，并与28日前交资材部、制造部和财务科。

（参看六：

材料报表流程）

（二）、库管员管理制度

1.库管员在业务上直接对业务主管或主管领导负责，服从业务主管、业务主办、主管领导的安排。

2.合理利用仓库面积，科学管理，做到“四清”（物清、帐清、资料清、标志清），“四保”（保质、保量、保安全、保生产），“三相符”（帐、物、卡），按库、按区、位做好定置管理，保持库容整齐、清洁、安全、方便。

3.认真执行仓储管理制度，严格收、发及面检手续，作到“五及时”（入库、收料、发料、登帐、登卡），防止物资腐、锈、霉、变、丢失损坏。

4.坚持帐务做到日清周结月盘，及时将到货、入库、出库单录入微机，保证微机库存数量与实际库存数量严格一致，随时掌握库存状态，及时与业务主管沟通，控制生产库存。

5.库管员对材料名称要按材料定额表的名称统一规范命名，不允许私自改变材料名称。

6.业务主管对于未办理入库手续的已领材料，必须按财务制度及时办理入库手续。

7.二级库管员对通用材料要按照材料定额消耗量比例进行分配。

8.不允许未打料单而进行领料。

对于特殊情况未打料单而进行领料必须于次日补齐料单。

9.配合做好所有包装物及废旧物资的回收利用工作。

10.做好库房安全防范工作，每天上下班离岗前首先要进行安全检查，防止和消灭事故隐患。

11.负责验收到货物资时，保证包装良好无损，对属于“材料安全登记表”上的物资放在专门的存放区域。

12.对于有存储期限要求的物品（如化工原料、磁性材料、线材等），在标识上应注明存储期限及起始日期。

13.不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先进先出。

14.对于超出有效期的材料，需使用时，必须重新报检，必要时应进行全材检，检验合格后方可投用，若检验不合格，按《不合格品管理办法》执行。

七、材料补发程序（参看七：

材料补发流程）

1.分厂（车间）根据月生产任务完成情况，及本品种本月材料已经领用并使用完后，需要进行补发材料的，对于正常产品合格材料，依《材料报废单》提出实际补发数量（最大量不允许超过其报废量），资财部按发料程序进行补发。

2.对于正常产品超差代用材料引起的超定额发料部分，分厂（车间）依《材料报废单》，提出实际补发数量（最大量不允许超过其报废量）及原因，资材部按发料程序进行补发。

3.对于新品试制需要补发材料的，由分厂提出补发数量及原因，资材部按发料程序进行补发。

4.以上所领材料，由分厂（车间）材料库管员在领料单上注明补发原因，分类登记入帐。

八、提前领料、超产发料程序（参看八：

提前领料、超产发料流程）

1.只允许每月20日以后分厂（车间）可以提前领料，20日前由制造部调整生产计划，特殊情况须经主管副总同意。

2.对于需提前领料或超产发料的，由分厂（车间）提出申请，制造部根据准备计划、销售信息、分厂（车间）生产能力、材料库存情况进行审批，审批通过后，依发料控制程序进行发料。

3.对于提前领料和超产发料的料票，分厂应在料票上予以注明，分类登记入帐。

九、材料在制库存定额

名称

存量最大定额

资材一级库所涉及生产材料

自订

二级库

3天用量

待报废材料

3天

重投材料

１天

十、材料定额表的修订

原则上每半年由技术开发部召集相关单位对其进行修订，对于急需修订的，由各业务单位提出申请，技术开发部一周内做出答复。

十一、材料数量的最终核算

每月底，财务科对生产单位领用材料和其二级库材料库存、生产在制、成品、废品、报废材料数量进行核对（在制品、成品、废品换算成材料时以净定额计算），并将报表和存在问题及需改进措施每月以书面形式反馈到相关主管领导。

十二、本物流管理制度只是对相关文件的补充，和此制度有不同的，以此制度为准。

关于《材料管理流程》第11点“材料数量

的最终核算”的操作规范的解释

一、资材部负责本部门采购材料的一、二级最大库存的标准制定和管理，每月30日（二月份为28日）前完成“材料消耗月报”、“材料报废月报”的报表工作（样表附后），具体填写要求如下：

1.DY品种为本月生产所涉及的全部品种。

2.对于表格中涉及的材料，只填写本DY品种原材料（零部件）计划价大于0.5元（包含0.5元）的材料消耗情况和报废情况。

（本月分厂内部消耗数量=分厂上月结存数量+分厂本月领用数量-分厂本月盘存数量）

3.资材部对其所管材料根据需要，可不定期抽查、盘库。

4.资材部负责上述报表数据的真实准确性。

5.各生产单位必须在月底前将当月所有待报废材料办理完报废手续并全部入资材部废品库，不允许留存到下个月。

二、零件车间每月30日（二月份为28日）前完成“材料消耗月报”的报表工作（样表附后），具体填写要求同第一点，其中第一

（2）所涉及零部件的价格为财务科当月通知的价格，具体填写要求如下：

2.每月27日前各分厂将盘库后零部件月报报零件车间。

3.零件车间对分厂零部件月报核实后，依次完成材料消耗月报。

4.零件车间对其所管零部件根据需要，可不定期抽查、盘库。

5.零件车间负责上述报表数据的真实准确性。

三、制造部负责各生产单位半成品在制品最大库存的标准制定和管理，每月30日（二月份为28日）前完成“在制品库存月报”的报表工作（样表附后），具体填写要求如下：

2.每月26日前各分厂将本月生产所涉及全部品种绕线工序已完工的水平、垂直线圈各称重10只，计算出平均重量，填入在制品库存月报“单只重量（KG）”一栏。

3.每月27日前各分厂将盘库后在制品月报报制造部。

4.制造部对分厂在制品月报核实后，依次完成股份公司在制品库存月报。

5.制造部对其所管半成品在制品根据需要，可不定期抽查、盘库。

6.制造部负责上述报表数据的真实准确性。

四、盘库要求

为保证各基础数据的真实准确性，对股份公司各生产单位盘库规定如下：

1.各单位负责原材料、零部件、半成品在制品、待入库品、废品、报废材料的业务管理人员，对各类物资必须日清周盘月结，保证各项数据真实准确。

2.每月盘库时间：

每月26日7：

00——9：

00各生产单位停产盘库。

3.根据股份公司目前实际情况，月底盘库时，对于生产线上正在绕制的线材，要求各单位必须用电子称进行称量、记录。

五、核算

1.资材部、制造部、零件车间每月30日（二月份为28日）前将“材料消耗月报”、“报废材料月报”、“在制品库存月报”报财务科。

2.财务科依据以上报表计算各品种材料实际消耗成本。

3.财务科将各品种上述材料实际消耗成本与定额成本进行比较，分析差异，找出原因。

4.每月10日前财务科将上月各DY品种成本分析结果报制造部、资材部和生产主管副总、总会计师、总经理。

5.制造部、资材部依据其分析结果，对各环节进行管理和控制。

六、本规范只针对《材料管理流程》，原财务制度所要求的报表、料票、台帐等仍按原来规定执行。

咸阳偏转股份有限公司

2004年12月1日

通知

股份公司各相关单位：

为响应集团公司“精细化管理”的要求，落实、细化股份公司物流管理制度，针对股份公司2005年元月份物流报表各方面存在的问题，要求一、二、三、五分厂从2005年二月份开始，按附表格式编制物流表格，经各分厂厂长审核后，于次月8日前报上月物流表格到制造部（其它未涉及部分，仍按原管理制度执行）。

（后附表格样式）

制造部

2005年2月25日