河南省卷烟生产企业安全生产标准化评分标准1119085007153doc1.docx
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河南省卷烟生产企业安全生产标准化评分标准1119085007153doc1
附件1：
河南卷烟工业企业安全生产标准化管理
示范企业评定办法
一、本考核评级办法适用于河南中烟所属各卷烟厂的评审，薄片公司可参照执行。
二、河南卷烟工业企业安全生产标准化管理考核评定工作，由省安监局和河南中烟成立评审小组，按照《河南省烟草企业安全生产标准化管理示范企业评定标准》，采取资料核对、抽查考核和现场检查验证及询问等方法进行。
三、示范企业申报基本条件
1、按本办法要求进行申报；
2、单位初评得分900分以上；
3、企业年度未发生安全生产责任事故；
4、员工安全生产标准化管理应知应会知识测试合格率达80%以上；四、评定方法及计分
1、企业初评和复评均采用总分千分制，其中：
基础管理占300分，日常管理占300分，现场管理占400分。
2、评审小组依据评审表1（基础管理），表2（日常管理），表3（现场管理）所列项目及评审重点逐项打分，其中符合项在备注栏内打“√”，不符合项在备注栏内打“×”，另附扣分项目的详细描述及说明，在得分栏内计算本项得分情况。
3、各单项得分扣完为止，不再加扣；有特殊说明的除外。
4、评定时由评审小组组织对相关人员进行安全生产标准化管理知识的测试，测试成绩全部合格加10分，90%以上合格不加不扣，合格率低于90%，每点扣2分，合格率低于60%者实行一票否决。
企业得分=分项得分之和±测试加扣分。
5、各单位参加测试人数不低于在岗职工总人数的10%，由评审小组根据生产组织情况从在岗人员中随机选定。
五、评定程序：
1．按照《河南省烟草企业安全生产标准化管理示范企业评定标准》的要求，企业成立由单位主要负责人任组长，各相关职能企业、厂安技委成员以及工会人员组成的小组进行自评。
2、企业自评后，形成自评报告，向承担安全生产标准化复评任务的河南中烟公司提出评审申请（申请表格式见附件3）。
3、河南中烟公司收到企业的评审申请后，会同省安监局成立评审小组，对申报企业进行评审。
4、评审得分900分以上的，经省安全生产监督管理局核准后，由省安全生产监督管理局授予“河南省安全生产标准化管理示范企业”荣誉称号。
同时颁发匾牌、证书。
六、河南省安全生产标准化管理示范企业牌匾有效期为3年，在3年有效期内，企业若发生生产安全事故，造成人员死亡的，或发生火灾等事故造成较大社会影响的，由批准单位撤消其安全生产标准化管理示范企业称号。
七、省安监局或受委托属地安监局对获得安全生产标准化管理示范企业称号的企业定期组织抽查，并对抽查结果进行通报。
附件2：
河南卷烟工业企业安全生产标准化示范企业评定标准（1-1）
序号
项目
评审重点
满分
得分
备注
1.1
组织机构
1、未按规定成立安全组织机构，无安全组织网络图，-5分；
20
2、企业未明确分管安全生产工作领导，-5分；
3、企业未按规定设置专（兼）职安全员或不明确，-5分；
4、企业无人具备注册安全工程师资质，-5分；
5、企业专职安全员兼其它（与安全无直接关系）工作，-5分；
6、企业领导层对安全生产工作重视不足、资源配置不到位，-5分。
1.2
安全职责
1、无各岗位安全生产责任制文本，-5分；
50
2、未逐级签订安全承诺书，-5分；
3、员工对本岗位安全职责不清楚、不熟悉，每人-2分；
4、员工对自己在应急工作中的职责不清楚，每人-2分；
5、安全生产责任制未结合岗位细化或有漏项，每项-2分；
6、公共区域或交叉管理区域安全责任人不明确，每处-2分；
1.3
制度建设
1、安全管理制度未按要求进行审批发布，-5分；
50
2、未编制企业适用的安全管理制度和文件目录表，-5分；
3、作业指导书中危险源及其风险控制措施内容不全面，-5分；
4、安全管理标准文件未装订汇编成册，-10分；
5、基层岗位未能提供出安全规章制度有效版本，每处-5分；
6、安全操作规程、设备检修规程不完善或修订不及时，每项-5分。
1.4
法律法规
1、企业未建立适用安环法律法规和其他要求清单，-5分；
10
2、清单缺少相关法规或其他要求，每项-1分；
3、企业安全管理制度与法律法规和其他要求相违背，-5分；
4、未明确法律法规获取途径，或未有效传达，每项-5分；
5、过期法律法规未及时删除或标注作废，每项-2分。
1.5
体系管理
1、危险源辨识不充分或评价不当，每处-1分；
20
2、未编制年度体系审核计划或未实施，-5分；
3、体系内审和管理评审有严重不符合项，-5分；
4、体系策划未体现持续改进承诺，-5分；
5、安全管理绩效不能满足目标、指标的要求，-5分；
6、高中度风险管控措施不具体或效果不明显，每处-2分；
河南卷烟工业企业安全生产标准化示范企业评定标准（1-2）
序号
项目
评审重点
满分
得分
备注
1.6
档案管理
1、未按要求逐级建立档案目录表或档案缺项，-5分；
20
2、档案保存期限、更新频次不明确，更新不及时，-5分；
3、档案存放管理不统一、不规范，-5分；
4、档案管理不便于检索、查询不便，-5分；
5、档案资料整理归档不及时，-5分；
6、其它不符合安全生产档案管理规定的，每处-2分。
1.7
记录管理
1、未使用固定表式记录，每处-1分；
20
2、记录的填写不清晰、不完整、不准确、不及时，每处-1分；
3、记录保管方法不便于存取、检索和查阅，每处-1分；
4、未规定各种记录的保存期限，每处-1分；
5、需要传递的记录，未及时传递到相关企业和场所，每处-1分；
6、未编制本企业适用的安全记录一览表，-5分。
1.8
安防设施
1、未编制安防设施台帐或一览表，-5分；
50
2、重点部位安防设施投不完善、有严重缺陷，每项-5分；
3、安防设施未按规定签订维保合同（协议），-5分；
4、安防设施管理责任人不明确，未编号统计，每项-2分；
5、安防设施的选型、技术参数不满足要求，每项-5分；
6、安防设施未与主体工程做到“三同时”，每次-5分。
1.9
安全文化
1、未编制安全文化手册，-5分；
20
2、安全承诺不被员工所接受、未起到示范和推动作用，-5分；
3、员工不遵循共同安全行为规范，每人次-2分；
4、安全行为激励未充分体现正向激励和正确导向，-5分；
5、员工不能自愿参与安全事务，信息传播与沟通无效，-5分；
6、安全文化建设保障条件不能持续提高，-5分。
1.10
标准化手册
1、安全生产标准化手册未编制装订成册，-10分；
40
2、安全生产标准化手册未能反映安全管理整体概况，-5分；
3、安全生产标准化手册未涵盖安全体系各个要素，每项-2分；
4、安全生产标准化手册未做到图文并茂（纯文字版），-5分；
5、安全生产标准化手册未规定评审周期及更新时间，-5分；
6、安全生产标准化手册未能被基层员工所获取，每处-5分。
河南卷烟工业企业安全生产标准化示范企业评定标准（2-1）
序号
项目
评审重点
满分
得分
备注
2.1
目标方案
1、未编制年度安全目标和工作计划，-5分；
10
2、目标未包含持续提升性目标、未体现持续改进，-5分；
3、目标方案制定应予以量化，无法监视测量，-5分；
4、未将安全目标纳入企业目标指标考核体系，-5分；
5、年度目标指标方案未编制详细的实施方案，-5分；
6、未完成年度安全目标，-30分，一票否决，-100分。
2.2
安全会议
1、未明确安全会议频次、要求及程序，-5分；
20
2、安全会议精神和要求未逐级传达至基层相关岗位，-5分；
3、因故未参加会议人员未学习或不清楚会议精神，-5分；
4、企业主要负责人主持安全会议每月少于1次，-5分；
5、安全会议未妥善保存相关资料和记录，-5分；
6、对上级相关要求未制定相应的措施并加以落实，－5分；
7、安全会议内容不全面或未定期研究企业安全工作，-5分。
2.3
安全检查及隐患整改
1、未按规定编制常规使用的安全检查表，-5分；
20
2、安全检查表关键控制点或内容不完善，每项-2分；
3、未按规定频次组织检查，每次扣5分；
4、安全检查问题整改、反馈不及时，-5分；
5、安全检查、整改记录填写不完整、不真实，-5分；
6、未建立隐患台帐、定期对安全隐患进行分析，-5分；
7、企业主要负责人每月参加安全检查少于1次，每次-5分。
2.4
安全教育培训
1、未明确内部安全教育培训的相关要求和程序，-5分；
20
2、未编制年度安全教育培训计划，-5分；
3、未按计划或要求组织安全教育培训，-5分；
4、未建立全员安全教育培训档案或培训记录不完善，-5分；
5、相关岗位人员不具备相应安全资质，每人-5分；
6、基层员工不掌握应知应会安全知识和技能，每人次-2分。
2.5
安全专项活动
1、未制定年度安全专项活动计划，-5分；
10
2、安全专项活动未制定相应活动方案或进行工作总结，-5分。
3、安全专项活动未按方案内容计划进行实施，-5分；
4、安全专项活动未对活动效果进行综合评价和考核，-5分；
5、安全专项活动未达到预期效果或目的，-5分；
6、安全专项活动未按要求上报各种材料，-5分。
河南卷烟工业企业安全生产标准化示范企业评定标准（2-2）
序号
项目
评审重点
满分
得分
备注
2.6
安全奖惩
1、未制定切实可行的安全奖惩办法或制度，-5分；
20
2、未按规定进行安全考核或奖惩不兑现，-5分；
3、安全奖惩考核结果没有进行公示，-5分；
4、安全奖惩考核结果未能体现正向激励，-5分；
5、未建立安全问责机制或未按规定实施问责，-5分；
6、月度安全考核所占比例低于10％，－10分；
7、安全评比表彰未体现日常安全考核内容，-5分。
2.7
相关方管理
1、外来务工相关方未签订安全合同或安全协议，-5分；
20
2、安全合同或安全协议安全职责不清晰，-5分；
3、未将相关要求传达至相关方及其人员，-5分；
4、相关方内部管理不到位，未有效施加影响，-5分；
5、相关方人员和作业活动未按规定办理相关手续，-5分；
6、相关方不具备相应的安全资质，-30分。
2.8
消防管理
1、未明确消防重点部位及管理要求，-5分；
20
2、未逐级明确消防安全职责和消防安全责任区，每处-2分；
3、企业消防设施、器材、标识未建立台帐并编号，-5分；
4、动火作业未严格执行作业审批制度，-5分；
5、吸烟点设置未按规定审批备案，-5分；
6、其它违反消防安全管理制度的，每项-2分；
2.9
电气管理
1、停送电未严格执行工作票、操作票制度，－10分；
20
2、特殊场所
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