某县马铃薯脱毒种薯原种繁育基地建设可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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5、项目申报单位及法人代表

申报单位：

某县农业综合开发办公室

负责人：

某某某

6、投资规模及资金购成

本项目总投资为553.8万元。

其中，固定资产投资为469.49万元，流动资金为84.3万元。

7、资金筹措

本项目总投资为553.8万元，其中，本单位自筹资金200万元，（包括流动资金10.5万元）；

申请中央及地方财政无偿配套资金150万元（其中，有偿资金105万元，无偿资金为45万元）；

申请县配套资金30万元；

申请银行长期贷款100万元，贷款利率为5.85%，申请银行短期贷款73.8万元，贷款利息为5.58%。

8、主要技术经济指标：

表1-1主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

生产规模

微型薯

粒

100万

正常年

原原种

公斤

15万

原种

250万

2

销售收入

万元

426

3

年总成本

296

4

正常年利润

130

5

投资利润率

%

23.5

6

投资利税率

7

内部收益率

21.9

税后

8

财务净现值

9

投资回收期（税前）

年

4.32

10

投资回收期（税后）

5.22

11

盈亏平衡点

42.2

9、项目辐射范围及带动能力

项目年产100万粒微型薯，15万公斤原原种，250万公斤原种，这些基础种可以带动某县及周边地区发展优质马铃薯11100亩，其所产合格种包括一代良种和二代良种又可辐射带动吕梁、太原、临汾、忻州等地区发展优质高产马铃薯135万亩，可带动种植户68万户（按每户种2亩算）。

农户可户增加收入约2.84亿元。

项目增加劳动就业31人，可以解决农村剩余劳动力的就业问题。

二、可行性报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办[2004]190号）；

2、国家农业综合开发项目和资金管理实用读本（经济科学出版社，1999年）；

3、农业综合开发管理手册（山西科学技术出版社，2002年）；

4、山西省《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；

5、《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）；

6、山西康农薯业有限公司关于某县马铃薯脱毒种薯原种繁育基地建设的项目建议书。

三、综合评价和结论

1、综合评价

项目符合国家产业政策和行业发展要求，符合国家农业综合开发资金资助范围，对优化当地农业结构，促进马铃薯产业化发展和增加农民收入具有较大的带动作用。

项目选址合理，建设方案科学，设备造型、技术工艺先进，原料充足，市场风险较小，社会经济效益显著。

项目承担单位具有较好的基础条件与实施能力。

总体评价，项目实施具有必要性和可行性，建议给予立项支持。

2、论证结论

（1）本项目的产业方向和产品方向符合我国因地制宜发展优势农产品的现行政策，符合当地农业结构调整和农业产业化发展的需求。

实施本项目，将显著提高我省优质脱毒马铃薯的生产能力，增加企业效益，增加农民收入，在促进马铃薯产业化发展方面，提供了良好的原材料保证。

也提高了我省马铃薯及其深加工产品的品质质量，增加了市场竞争力。

（2）项目承担单位具备较好的土地、设施、设备、管理基础，其技术依托单位具备完善的技术规程，可以提供较好的技术保障，因此项目承担单位具备完成该项目的条件和能力。

同时，通过项目实施，将大大优化企业的产品结构，可以有效的提高企业的经济效益和市场竞争能力。

（3）项目选址方案合理，技术工艺先进，产品方案符合农民生产需要的实际，技术评价可行。

（4）项目建成后正常年销售收入426万元，缴纳所得税43万元，正常年利润130万元，经济效益较好。

（5）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）所得税后为21.9%，财务净现值为296万元；

所得税前财务内部收益率（FIRR）为30.21%，财务净现值为639万元。

财务内部收益率均大于行业基准收益率（10%），财务净现值均大于零；

本项目建成后资产负债率为43.6%，在投产后第一年为37.85%，其后各年逐年下降，负债率最低为7.98%。

流动比率在投产第二年后各年均大于2。

速动比率在投产第二年后各年均大于1。

这表明项目的净资产能够抵补负债；

本项目有偿资金偿还期为2.14年，可满足财政资金偿还要求,银行贷款偿还期为2.86年，可满足贷款偿还要求；

投资回收期为5.22年，低于行业基准回收期；

从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力。

四、存在问题与建议

1、员工操作技术和农民栽培管理

本项目的所采用的组培脱毒技术工艺需要有较熟练的操作技术和规范的操作规程，需要较高的员工素质和劳动技能，也需要科学的管理，否则就不可能取得预期效果。

建议项目建成后，建议聘请管理专家和技术专家，切实抓好职工培训，并建立相应的制度，以确保企业正常运转对管理和技术的需求。

我国马铃薯产区由于脱毒种薯高产栽培技术普及推广力度不够，加之生产投入不足，马铃薯单产水平一般较低，同时，由于栽培管理不当，产品的商品率普遍较低。

现已推广应用的许多成熟高产栽培技术，如；

种薯催芽、切刀消毒、双高垄栽培等一些常规栽培技术，在一些地方生产中，也尚未得到有效常普及应用。

因此，应加强马铃薯优质高产栽培技术的配套和推广普及，提高马铃薯产量和质量。

2、资金问题

本项目建设还存在资金不足的问题，应采取国家资助和企业自筹相结合的方式筹集资金，尽快完成项目的建设，使企业和项目区农民尽早受利。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、政策背景

马铃薯是我国五大粮食作物之一（水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯），在我国种植面积约有6000万亩，是我国大部分冷凉地区农民增收的主要经济作物。

山西省常年马铃薯种植面积为500万亩，由于地理位置和气候特点，造成了马铃薯成我省主要的粮经兼用的作物之一。

成了增加农民收入的主要来源之一。

因而，省委省政府特别重视我省马铃薯的发展，曾多次强调要保马铃薯的种植面积，切实做到农民收益。

某县属黄土丘陵沟壑区，气候冷凉，属于国家级贫困县，马铃薯作物较为适宜的粮经作物成为该县第一大粮食作物。

随着省委省政府号召加快农业产业结构调整，增加农民经济收入和我国加入WTO后农业所面对的各种挑战，吕梁市委、市政府和某县县委、县政府审时度势，抢抓机遇，顺应国内外马铃薯产业快速发展与马铃薯市场需求进一步扩大的趋势，立足本市和本县实际，充分发挥某县适宜马铃薯脱毒种薯繁育的冷凉气候条件与上世纪80年代初就开始繁育脱毒种薯的技术优势，把马铃薯产业确立为全县农业的第一大主导产业，并提出了用3年左右时间建成全市、全省乃至华北地区最大的脱毒种薯繁育基地的目标，并明确了“组会牵头，农民参与，政府扶持，市场化运作”的方针和机制，将2002年组建的“某县某河高效农业科技示范园区”（集体经营的股份合作制科技实体）改制为专门从事马铃薯脱毒种薯繁育和营销的（民营）股份制龙头企业—“山西康农薯业有限公司”，为某县马铃薯脱毒种薯基地建设创造了良好的发展环境。

2、产业背景

马铃薯因其具有产量高、适应性强、营养丰富、粮菜兼用及综合加工用途广泛等特性，已成为世界上主要栽培的粮食作物之一，广泛分布于世界上120多个国家和地区，种植面积达2000万公顷。

近年来，随着我国加入WTO后改革开放的深入和国际交往的加强，以及我国作为世界第一马铃薯生产大国，正进一步加大经济结构调整力度，扩大种植面积，提高加工能力，开始花大力气推行专用品种优质高效区域化、规模化生产和优质种薯规范化、产业化生产工作，实现在2010年前后，全国马铃薯脱毒种薯普及率要由现在的20%（吕梁市仅10%左右）提高到60%以上。

同时，由于人们生活水平的提高，人们对马铃薯的鲜食逐步转变，薯条、薯片等薯类深加工产品的不断涌现，促进了马铃薯产业的发展，因此，发展脱毒马铃薯项目，扩大马铃薯种植面积，提高马铃薯生产能力，具有非常重要的现实意义。

3、技术背景

马铃薯脱毒是一项重大的应用技术成果，我国自上世纪70年代中后期以来，许多地区和科研单位都在研究脱毒技术和利用问题，经过20多年的研究，脱毒马铃薯生产技术已趋于成熟。

近年来，尽管某县未像内蒙古乌盟、河北坝上那样形成马铃薯脱毒种薯产业，但脱毒种薯的生产技术已经基本掌握。

某县有曾经在中国科学院植物研究所专门培训过的骨干，有曾经经过丹麦专家培训的马铃薯脱毒种薯生产的技术人员，还有经过中国科学院遗传研究所陶自荣教授、国际马铃薯中心宋伯符先生专门指导下生产试管微型种薯的先进技术。

最近，中国农科院蔬菜花卉研究所（马铃薯专业委员会）卞春松博士、山西省高寒作物研究所杜增研究员和黑龙江绥化市马铃薯研究会理事长（马铃薯脱毒小薯无基质喷雾栽培新技术发明与专利拥有人）尹作全等先后来某县进行了具体指导并被聘为技术顾问，“山西康农薯业有限公司”还与山西农科院高寒所、黑龙江龙昕薯业有限责任公司签订了技术依托合同。

由此可见，本项目建设具有较好的技术支持背景。

4、脱毒马铃薯在某县的发展应用背景

从上世纪70年代末，我国就开始通过“茎尖剥离”脱除马铃薯病毒，采用组培苗切断快繁技术和无土栽培配套技术生产微型薯，进而繁育原原种、原种和各代良种；

80年代初，此技术在某县推广并建起了“脱毒种薯繁育中心”，当时起到了很好的作用，小面积示范田单产曾达到每亩5000公斤，单薯重量达到1.7公斤，样品至今仍陈列在中科院展览室,马铃薯脱毒技术日臻完善成熟，脱毒微型薯已经能够小批量生产。

但是，在以后的十几年中,由于设备陈旧,技术落后,机制不活,资金投入不足，脱毒苗与微型薯生产近于停顿和半停顿状态，根本满足不了本县乃至本市日益扩大的马铃薯栽培面积和日益增多的专用马铃薯生产对优良品种及其脱毒种薯的需要。

某县及吕梁市的薯农每年花大笔资金到内蒙、河北等地调购昂贵的马铃薯基础种和合格种，但由于没有统一的种薯质量标准和病虫害检测手段，不法供种者以一般商品薯充当良种薯的现象时有发生，导致种薯市场混乱，严重影响马铃薯种植者的切身利益和马铃薯产业的健康发展。

因此，某县县委、政府在吕梁市委、市政府的支持下，决定加大力度，加大投入，加速建立和完善马铃薯良种繁育体系，推广微型薯工厂化生产技术，在较短时间内尽快生产出足够的马铃薯脱毒苗、基础种（微型薯、原原种、原种）和合格种（一代、二代良种），以便使某县乃至吕梁全市的广大农民能够普遍使用上三代以内脱毒种薯，其不仅可以大幅度提高马铃薯的产量和质量、降低生产成本，增加农民收入，而且对于加速适合市场需求的专用型品种的生产，完善马铃薯生产的品种结构调整，推动马铃薯深加工企业的发展和产业链的延长，提高马铃薯产品的市场竞争力，推动农村经济的可持续发展等都具有十分重要的意义。

二、项目区农业产业化经营发展现状

某县作为一个地处黄土丘陵沟壑区的贫困县，其农业产业结构以传统的种植业为主。

近年来，该县的马铃薯、仁用杏已形成资源优势。

同时以市场为导向，积极进行产业开发，提出了“马铃薯全粉”的产品开发方案。

并已得到山西省农业综合开发办的批准，并给某县核拨了200万元，作为产业开发龙头项目资助款。

在仁用杏开发方面，主要通过了仁用杏的膨化、微波、烘烤和多种口味的加工试验，开发出“宜芳杏仁”，现已注册了商标上市，形成了两大产业链。

另外，山西也是苦参资源的生长区，用苦参开发的植物农药，无公害，可满足绿色农业需要。

近年来，县委县政府在某县汾河上游生态治理工程提出开展种植—苦（苦参）—甜（干草）的生态治理规划,不仅为开发苦参资源提供保证,同时可治理汾河上游的水土流失。

开发苦参植物农药，企业经济效益高，社会效益大，对某县的脱贫和经济发展具有战略地位。

同时，还积极开拓农副产品市场，发展小杂粮特色经济主要表现在一是小米的生产和营销，某县的小米粘稠、香味浓重，形成“赛人参香小米”品牌，进行营销包装，请山西省农科院旱农中心作为小米的监制单位，提供技术和质量保证，在北京多家军队干休所销售了十几万斤，反映良好。

并开发了小米粉产品，形成了小米及其深加工产品的产业链。

综上所述，该县的主导产业结构主要是以马铃薯、仁用杏、苦参和小米为主的农业产业结构，此类结构的形成是基于某县的地理位置、气候特点和资源条件所决定的，其中马铃薯加工产业链的形成，为本项目的建设提供了很好的加工基础和市场基础。

项目区目前尚无同类企业。

三、项目建设的必要性和意义

1、调整产业结构、适应市场需求的需要

随着我国加入WTO和市场经济的发展，市场需求发生了深刻变化，市场不仅需要鲜食菜用类品种，而且也需要淀粉加工类品种及其它类品种，特别是在品质和安全上提出了更高的要求，本项目即是立足于某县马铃薯的资源优势，在加工专用型品种上动脑筋、做文章，形成专用型脱毒马铃薯种薯生产、技术指导体系，帮助推广该类品种和技术，对促进区域和地方产业结构调整，加快农业发展具有重要的意义。

2、增加农民收入、加快小康建设的需要

脱毒种薯能产生很高的经济效益和有巨大的市场需求。

据专家评估和生产实践，在马铃薯生产中，使用脱毒种薯的地块与不使用脱毒种薯的地块比较，旱地亩产量增加30%—50%、水地增加一倍以上，大薯率增加30%，亩纯收入增加1倍以上，而且增收潜力非常大。

本项目建成后，使某县人均种植脱毒马铃薯达到1亩，可使人均可增收3OO—400元，可以真正实现促进农民增加，加快小康建设。

3、实现农产品增值、加速产业化进程的需要

农业产业化是现代农业发展的必然要求和趋势。

通过建立脱毒马铃薯种植基地，进一步开发马铃薯系列产品，形成规模化、产业化生产，对于全县农业产业结构调整和产业化建设无疑具有非常广泛、深远的影响和意义。

但目前某县马铃薯分布在境内海拔14OO米左右的广范区域，近年来种植品种结构单一，且多为自留种使用，马铃薯退化严重，具有较强市场竞争力的加工专用型脱毒马铃薯种植面积较小，种薯推广、生物工程、中后期调控技术等，普及率不及2O％。

本项目的实施对促进马铃薯产业化发展，提高农产品附加值和增加产品市场竞争力具有重要的作用。

4、行业发展需要

目前，我国马铃薯生产中存在的主要问题：

一是种薯质量差，绝大多数薯农栽培马铃薯仍采用原始的留种方式，种薯退化严重，脱毒种薯技术体系由于价格高、技术手段复杂，还不能有效地应用于种薯生产上，病虫害检测手段缺乏，种薯市场混乱，生产和调运不规范；

二是品种单一，搭配和布局不合理，长期以来将马铃薯作为粮食作物和救灾作物，几乎全部品种以高产、中晚熟、鲜食品种为主，各类优质专用型品种严重缺乏；

三是栽培技术落后，缺乏优质高效的大田生产栽培技术，田间栽培管理方法原始，耕作粗放，灌溉、施肥和田间管理措施不当，抵御自然灾害和病虫害的能力很差。

尤其是脱毒种薯良种采用率低这一问题（全国＜20%，某县与吕梁市＜10%），严重影响了某县、吕梁市乃至全省、全国马铃薯的产量、质量和深加工企业的发展。

据历年分层抽样实测统计：

正常年景，某县全县马铃薯平均亩产仅800公斤，低于全国平均单产933.3公斤的水平，不到世界单产最高国家荷兰3253公斤的1/4，且为青一色的鲜食薯，大薯率仅为60%左右。

因此，实施该项目对推广脱毒马铃薯种薯，提高马铃薯生产能力和水平具有重要的意义。

综上所述，马铃薯脱毒种薯繁育，是一项利国利民、势在必行、带动群众增收致富的好项目，而且某县就是一个气候、环境适宜、基础条件较好的实施地。

因此，“山西康农薯业有限公司”选择在某县建设马铃薯脱毒种薯繁育基地，非常及时、必要。

第三章建设条件

一、项目区概况

1、地理位置及区域范围

项目区选择在某县普明镇、王狮乡、土峪乡、大蛇头乡和河口乡，均属本县中部盆地温和半干旱农业气候区，土地平坦，光能资源充足，区域内属富水区，209国道横贯而过，四周开阔，交通便利，很适宜脱毒马铃薯基地建设。

项目区所在县某县位于吕梁山北端，东依静乐（忻州市），西邻兴县，南接娄烦（太原市）、方山，北靠岢某（忻州市），界接吕梁、忻州、太原三市，属晋西北黄土高原丘陵沟壑区，地理坐标在北纬38°

35′至38°

36′11″、东经111°

21′43″至111°

50′之间，平均海拔1414.6m（最高2275m，最低1130.5m，相对高差1130.5m），全县总面积1508.9平方公里，辖4镇8乡167个行政村，总人口16.1万（其中农村人口14.3万）。

项目区辐射带动吕梁、临汾、太原和忻州等市区。

2、自然资源状况

（1）气候

某县属大陆性温暖气候带，年平均温度6.8℃，一月均温零下8度，七月均温22度，≥10℃年积温2748.2℃。

多年平均降雨量500mm，多数集中于7、8、9三个月，雨热同期，有助于作物的生长发育，霜冻期为九月下旬至次年五月上旬，无霜期130天。

（2）土地与土壤

某县境内四面环山，中部丘陵起伏，由于长期流水切割，沟壑纵横，地形十分破碎。

全县整个地势西北高而东南低，中、东部与静乐合成一个小盆地。

全县总耕地面积60多万亩，土地资源较为丰富。

土壤深厚疏松，适宜马铃薯的膨大和生长发育，再加上海拔高、气候凉、蒸发量少，雨量相对充足，可以有效地降低翅桃蚜发生率，茄科作物与根茎作物种植少，病毒的繁殖和感染相对缓慢，为脱毒种薯的繁育提供了得天独厚的条件。

项目区土壤属褐土和黄土质褐土性土，其养分含量低，有机质含量约为1.28%，全氮0.077%，全磷0.058%，速效磷7.2mg,速效钾132mg。

3、社会经济状况

某县农作物以谷子、莜麦、土豆、豆类、油料为主。

该县野生资源有很大的开发潜力，其中沙棘成林面积约23万亩，占全省沙棘林总面积的十分之一，且粒大质甘，经济价值很高。

（缺国内生产总值、财政收入、农民人均收入情况等。

）

4、项目关联产业的发展状况

本项目为马铃薯种薯繁殖基地建设项目，其关联的产业产前为马铃薯种植业，某县是传统的农业大县，受地理位置和气候特点影响，全县农民种植马铃薯有着较悠久的历史，近年来，随着全球气候变暖，马铃薯退化加快，病害严重，限制了马铃薯产量的提高和品质的改善。

某县2004年马铃薯种植面积约有15万亩，总产可达1.28亿公斤，平均单产约为850公斤/亩。

近年来，为了改善马铃薯品质和提高产量，当地农民纷纷从内河北、内蒙调种，直接造成增加农民的生产成本，因此，农民的收入得不到显著增加。

本项目建成后，能够有效的解决项目区脱毒马铃薯种薯市场存在巨大缺口的问题。

项目产后关联产业为马铃薯加工企业，现在项目区所在县有马铃薯全粉加工企业一个，本项目建成后，可以促进周边地区发展马铃薯种植业，增加马铃薯总产，不仅可就近解决加工企业的原材料，保证原材料质量品质，还可以有效的降低加工企业的生产成本，增加企业利润空间，促进马铃薯加工企业的发展，从而返回来带动马铃薯种植业的发展，形成产业良性循环。

5、项目建设地点选择

项目建设地点远在普明镇大贤村。

选址适应性评价如下：

（1）土地：

（2）交通运输

（3）环境

（4）劳动力资源丰富

二、项目实施的有利条件

1、政策环境

某县县委县政府十分重视该地区马铃薯产业的发展，决定立足本县实际，充分发挥某县适宜马铃薯脱毒种薯繁育的冷凉气候条件与上世纪80年代初就开始繁育脱毒种薯的技术优势，把马铃薯产业确立为全县农业的第一大主导产业，并提出了用3年左右时间建成全市、全省乃至华北地区最大的脱毒种薯繁育基地的目标，并明确了“组会牵头，农民参与，政府扶持，市场化运作”的方针和机制，为某县马铃薯脱毒种薯基地建设创造了良好的发展环境。

2、资源优势

某县的气候、土壤、水热、光照等条件很适宜建设马铃薯脱毒种薯基地。

上世纪80年代初，国家就在华北地区的内蒙古乌盟、河北省坝上和山西某县三个地方同时启动了脱毒种薯基地建设。

而在这三个地方，山西某县是自然条件最好的地方，这里土地平坦开阔，土层深厚疏松，气候冷凉，雨热同期，水源和光照充足，繁育脱毒种薯的自然条件可以说是得天独厚。

3、市场优势

近年来某县农民购买调用脱毒种薯已成为自觉行动，仅2004年春季就从内蒙古乌盟、河北坝上等地以每公斤1.6元—2.8元的价格调回脱毒种薯原种和原原种50多万公斤。

据此推算，全市调用脱毒种薯在500万公斤左右。

尽管我县和全市今年融资近千万元进行了马铃薯调种，但脱毒种薯使用面积仅能占到我县和全市马铃薯播种面积的3.3%，远远低于全国20%的水平，离国家脱毒种薯采用率要达到60%以上的目标差距更大。

以全县、全市目前生产状况测算，每生产500公斤马铃薯大约需要脱毒种薯40公斤，每亩按生产马铃薯1500公斤计算，亩用种薯量为120公斤，到2007年，仅某县20万亩马铃薯就需脱毒种薯2400万公斤，届时全市马铃薯需种量在1.4亿公斤左右。

如果再加上向全省、全国种植马铃薯而不能繁育脱毒种薯的省市和地区（如吕梁周边市部分县与山东、广东、福建等省）提供部分种薯，其市场需求十分巨大。

4、科技开发能力

一是某县曾经在中国科学院植物研究所专门培训过的骨干，有曾经经过丹麦专家培训的马铃薯脱毒种薯生产技术人员，还有经过中国科学院遗传研究所陶自荣教授、国际马铃薯中心宋伯符先生专门指导下生产试管微型种薯的先进技术。

二是“山西康农薯业有限公司”聘请中国农科院蔬菜花卉研究所（马铃薯专业委员会）卞春松博士、山西省高寒作物研究所杜增研究员和黑龙江绥化市马铃薯研究会理事长（马铃薯脱毒小薯无基质喷雾栽培新技术发明与专利拥有人）尹作全等为技术顾问，同时还与山西农科院高寒所、黑龙江龙昕薯业有限责任公司签定了技术依托合同。

为公司的科技开发注入了新鲜的活力，提升了某县及公司的科技开发能力。

5、基础设施条件

2004年，山西康农薯业有限公司已在普明镇大贤村完成了通电、通水、通路、通电话和土地平整等“四通一平”工作，打深井3眼（时出水量60T/眼），安装了电动圆圈式喷灌1部，保浇面积达到1000亩，建成200万公斤种薯窖一座，已经具备了发展脱毒种薯基础种的基本生产条件。

三、主要障碍因素及解决方案

本项目建设的基础条件较好，项目选址合理，技术成熟，项目区水热气候资源、土地资源丰富，项目主要障碍因素是资金不足。

由于“山西康农薯业有限公司”是一个由20名股东出资组建的民营股份制企业，目前已做了大量的基础设施建设工作，由于资金缺口较大，使得本项目不能按期完工，做到早日为农业和农民服务。

因此，项目承