质量计划Word文档格式.docx
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5.4.4顾客财产18
5.4.5产品保护18
5.5.监视和测量装置的控制19
6.测量、分析和改进19
6.1总则19
6.2监视和测量20
6.2.1.产品的监视和测量20
6.2.2.最终产品的监视和测量20
6.3标识和可追溯性20
6.4不合格品的控制21
6.5数据分析21
6.6改进21
第1章工程概况
1.1工程位置、范围及工作内容
1.1.1工程位置
本合同段为08合同段，自右安门外大街与玉林南路交叉路口东北侧沿凉水河北岸向东，穿越开阳里西巷、开阳里东巷、开阳路与北京南站预留工程对接。
1.1.2工程范围
本合同段工程起止里程K17+319.7~K18+135.146及北京南站预留二次结构、装修工程等，包括一站一区间：
右安门外站（明挖）全长186.4m，右安门外站~北京南站区间（暗挖）全长629.046m。
工程范围示意见图1-1所示。
图1-1工程范围示意图
（1）右安门外站：
右安门外站位于右安门外大街与玉林南路交叉路口的东北侧，南临玉林南路，东西向布置，车站起始里程K17+319.7，终止里程K17+506.1，车站总长186.4m，采用明挖施工，车站共设置2个出入口、1个紧急疏散口和2组风亭。
（2）右～北区间：
区间自右安门外站沿凉水河北岸向东，穿越开阳里西巷、开阳里东巷、开阳路与北京南站预留工程对接。
区间起始里程K17+506.1，终止里程K18+135.146，全长629.046m，采用矿山法施工。
（3）北京南站预留工程：
北京南站预留工程内容主要为二次结构、装修工程等。
1.2设计概况
1.2.1右安门外站
本车站起止里程：
DK17＋319.7～DK17＋506.100，全长186.4m，标准段结构总宽度为20.9m，站台为12.0m岛式站台，线间距为15.0m，其中车站西端设置西右区间盾构接收井，长度为13.7m、宽度为24.5m。
主体结构为地下三层三跨钢筋混凝土矩形框架结构采用明挖施工，车站共设2个出入口、1个紧急疏散口、2座风亭。
车站平面布置见图1-2所示。
图1-2车站平面布置图
车站基坑标准断面开挖宽度21.1m，深度22.8m；
盾构段宽24.6m，深度24.5m，围护结构采用φ1000钻孔灌注桩，间距1400mm，标准段钢支撑竖向设置4道，盾构井段设置5道。
附属结构围护采用φ600@1000钻孔桩+钢支撑支护体系，出入口挖至较浅处时采用土钉墙支护体系。
车站范围内不设断开的变形缝，为防止温度、混凝土收缩及地基不均匀沉降引起的变形，车站主体范围内每80m设置诱导缝一条，车站主体与各出入口通道连接处设置变形缝。
车站标准断面见图1-3所示。
图1-3车站标准断面图
1.2.2右～北区间
本区间起止里程：
DK17＋506.100～DK18＋135.146，全长629.046m，线路平面为直线，在小里程端设单渡线，线路轨面高程20.548~23.328m，为人字坡，隧道顶覆土厚度12m~15m。
采用矿山法施工。
标准断面采用马蹄形断面，复合型衬砌结构，断面结构形式见图1-4。
图1－4区间标准断面图
区间在里程DK17＋506.100~DK17+643.545设渡线段，总长137.445m，断面最大净宽度12.5m，采用双中隔壁工法施工，断面型式见图1-5所示。
图1－5区间渡线大断面图
区间在里程DK17+977处设一处联络通道，施工竖井结合联络通道位置设置，位于右线右侧，平面尺寸4.6m×
6.0m，深度22.018m，联络通道采用暗挖法施工，断面尺寸8.0m×
4.4m。
竖井采用明挖法施工，除锁口圈采用钢筋混凝土现浇结构外，其它部分采用格栅喷混凝土结构，井身上部5.0m范围格栅间距采用0.75m，其余部分格栅间距采用0.5m，内外均采用φ22@500mm的钢筋进行连接，每榀格栅设锁脚锚管16根，喷混凝土厚度350mm。
施工横通道采用上下导洞施工，初期支护厚度采用300mm厚格栅喷网混凝土，格栅间距0.5m。
整个区间无泵站。
联络通道及竖井断面型式见图1-6所示。
图1－6区间联络通道断面图
第2章质量管理体系
2.1总要求
本工程按照我局质量方针“追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程”和局项目管理手册的要求建立施工现场质量管理体系，针对工程的实际情况，制定本质量计划。
本工程于2011年5月1日开工，计划2013年12月31日竣工。
在工程项目施工过程中，认真按照本质量计划和局项目管理手册进行质量管理活动，确保质量管理体系有效运行并得到持续改进。
2.2文件要求
本项目的质量管理体系文件包括：
局整合型管理体系质量、职业健康安全和环境管理体系文件清单如下：
质量、职业健康安全和环境管理体系文件清单
序号
体系文件名称
版本
1
项目管理手册
版本：
MS03-2007
2
分公司管理手册
MS02-2007
质量计划是本项目质量管理体系的纲领性文件，本项目质量管理体系范围内的所有活动都必须符合质量计划、程序文件、有关法律法规、规范和标准等的规定。
2.3文件控制
本项目所使用的文件和资料均按局《文件控制程序》执行，对文件的报批、发布、更新、更改、标识、发放、保护、作废及外来文件控制设专人控制，资料员实施，以保证所有与质量有关的文件能被有效控制。
本项目施工组织设计、质量计划、专项施工方案均在对产品实现过程进行策划的基础上编制，在施工准备前期由项目经理组织完成，待公司批准后组织实施。
具体按项目管理手册执行。
本项目施工组织设计由项目经理组织、技术负责人主持编制。
经公司施工管理部和安全与环境管理部审核，公司总工程师审批后，由项目技术负责人报业主（或监理工程师）确认。
审批后的施工组织设计由项目资料员发放到项目各有关人员。
施工组织设计在工程竣工后归档到公司自存的技术资料中。
本项目质量计划由项目经理组织、技术负责人主持编制。
经公司施工管理部审核，公司总工程师审批。
审批后的质量计划由资料员标明发放号后发放到项目每个人员，并加盖项目部印章作为受控版本。
报公司审批部门备案。
质量计划在工程竣工后归档到公司自存的技术资料中。
专项施工方案按施工组织设计的安排单独编制，经地区经理部生产经理审批后执行。
所有文件发布前应得到授权人批准。
对文件进行评审，更新时发布前应再次得到授权人批准。
对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别。
确保所有与质量有关的场所都获得适用的有效文件。
确保文件清晰、易于识别和检索。
识别外来质量文件，并控制其分发。
对作废文件及时进行回收、存档或销毁，并作出标识防止误用。
2.4记录控制
本项目质量管理体系运行中相关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置均执行局《记录控制程序》，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
本项目的记录的生成和保管均落实到记录管理清单中规定的记录人和保管人身上，相关人员必须严格落实执行。
质量管理体系运行中的记录管理清单（R21—01）见下表。
记录管理清单（R21—01）
记录名称
编号
记录人
保管人
保管期限
备注
文件发放记录表
R20—02
张颜
有效期
收文登记表
R20—04
3
受控文件清单
R20—01
4
作废文件处理记录
R20—03
3年
5
R05—06
持续
6
记录管理清单
R21—01
7
记录索引目录
R21—02
每人
随记录
8
记录借阅登记表
R21—03
9
过期记录销毁记录
R21—04
黄相锋
10
不合格物资处理记录
R24—01
刘大勇
交工
11
整改通知单
R24—02
3年/交工
12
不合格品处理记录
R24—03
张心灵
长期
内部归档
13
不合格品台帐
R24—04
14
纠正措施记录
R26—01
15
预防措施记录
16
施工组织设计/质量计划报审表
R10—01
归档
17
物资供应方评价表
R12—01
18
合格物资供方名录
R12—02
19
物资需用计划
R12—03
20
物资采购供应计划
21
物资进场记录
R12—05
22
原材料试验取样记录
R12—06
吴秀春
23
物资验收单
R12—07
24
物资紧急放行记录
R12—08
25
物资验证记录
R12—09
26
产品标识牌（卡）
R12—10
27
顾客财产管理台帐
R15—04
28
顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单
R15—05
29
临时设施台帐
R09—21
张永刚
30
机械设备需用计划
R09—13
31
项目机械设备台帐
R09—16
随机移交
32
大型机械设备运转记录
R09—17
操作人员
33
机械设备维修记录
R09—19
34
危险源辨识与风险评价表
R16—01
35
环境因素调查评价表
R17—01
36
危险源清单
R16—02
38
环境因素清单
R17—02
39
职业健康安全管理方案
R16—03
40
环境管理方案
R17—03
41
员工意见/建议及处理台帐
R09—10
42
应急准备清单
R16—04
43
体系运行检查记录
R22—01
44
HSE监测纪录
R16—06
45
设备和人员资格鉴定记录
R15—02
46
特殊过程监控记录
R15—03
张立波
归档
47
过程产品试验取样记录
R26—11
48
温湿度测量记录
R22—03
49
产品保护交接检查表
R26—14
50
隐蔽工程验收清单
R22—04
51
测量装置台帐
R19—01
朱圣鑫
52
测量装置使用发放记录
R19—03
53
测量装置周检计划
54
测量装置失准状态状态检测结果评定表
R19—04
55
测量装置封存（启用）审批表
R19—05
第3章管理职责
3.1策划
3.1.1质量目标
本项目质量目标为：
合格，争创北京市结构“长城杯”金奖。
为实现上述质量目标，本项目在施工过程中严格按照局《施工过程控制程序》执行，将单位工程质量目标分解成为分部分项工程质量目标，确定需创优的分项工程，从工程的最小验收单元处控制整个工程质量。
本工程的分部分项创优计划如下页表。
3.1.2质量管理体系策划
本项目建立的质量管理体系组织机构见《质量管理体系组织机构图》，确立的质量管理体系流程覆盖局质量体系文件的全部要求。
质量管理体系组织机构图
分部分项工程质量控制计划一览表
类别
单位工程
子单位工程
分部工程
子分部工程
分项工程
质量等级
土建与建筑设备安装工程
车站工程
明挖车站主体工程
基坑围护及地基处理
基坑围护
钻孔灌注桩，土钉墙，桩间网喷混凝土，横撑支护
长城杯
土方工程
降水及排水，土方开挖，钢管及钢筋混凝土支撑架设，土方回填
防水工程
防水混凝土，膨润土防水毯防水层，细部构造，锚喷支护，注浆
主体结构（含站台及站内用房）
混凝土结构
模板及支架，钢筋，混凝土
砌体结构
砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体、填充墙砌体
附属工程（包括出入口及通道，风井、风道，风亭等）
分项工程、分部（子分部）工程的划分见明挖工法
建
筑
装
饰
修
地面
整体面层：
基层，水泥混凝土面层，水泥砂浆面层，水泥钢（铁）屑面层，不发火（防爆的）面层；
板块面层：
基层，砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层），大理石面层和花岗岩面层，
抹灰
一般抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝
门窗
木门窗制作与安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装
吊顶
暗龙骨吊顶，明龙骨吊顶
轻质隔墙
板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙
饰面板（砖）
饰面板安装，饰面板粘贴
幕墙
玻璃幕墙，
涂饰
水性涂料涂饰，溶剂性涂料涂饰，
细部
门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，
厕、浴间防水
找平层，涂膜防水、防水保护层
区间工程
暗挖工程
竖井及连通道
竖井
土方开挖，衬砌（模板及支架、钢筋、混凝土），投点测量，竖井回填
连通道
超前小导管，地层加固注浆，管棚及注浆，初期支护背后回填注浆
洞身开挖
钢架（格栅钢架、型钢钢架）、钢筋网、喷射混凝土、监控量测及信息反馈
连通道回填
防水混凝土，水泥砂浆防水层，金属板防水层，其它类型防水层，细部构造，复合式衬砌；
排水工程；
注浆
主体结构
开挖及支护
格栅钢架及型钢钢架，钢筋网，锁脚锚杆，喷射混凝土，背后充填注浆
二次衬砌
模板及支架，钢筋，混凝土，施工缝及变形缝，衬砌背后回填注浆
附属工程
联络通道
超前小导管，土方开挖；
模板及支架，钢筋，混凝土，施工缝及变形缝，回填注浆
3.2职责与权限
项目经理：
李海臣
●明确项目的质量、职业健康安全、环境管理等目标并分解落实。
●根据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的质量职责和权限。
●组织产品实现的策划，编制质量计划和（或）施工组织设计等策划输出文件。
●审批项目受控文件清单。
●审批项目记录管理清单。
●建立适当的沟通、协商和信息交流渠道，负责施工期间的顾客沟通，对项目管理体系的有效性进行沟通（如生产例会）。
●组织项目人员学习标准、规范和体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要。
●组织项目职业健康安全和环境管理方案的编制和实施。
●组织项目风险控制和环境管理策划，编制和实施项目职业健康安全与环境管理规划及安全技术措施方案。
●组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排。
●审批项目采购文件；
当供应商由项目负责评价时，审批合格供应商名录。
●审批项目编制的不符合处置方案，督促项目技术负责人组织进行不符合的处置。
●组织相关信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施。
朱信奎
●协助项目经理进行生产方面的管理，包括质量管理、职业健康安全与环境管理、机械管理、协调等。
●按分工做好相关记录的控制。
●及时沟通相关信息。
●参与产品实现的策划，主持编制施工组织设计和质量计划等策划文件，组织办理施工组织设计和质量计划的审批及更改。
●组织实施项目危险源与环境因素管理。
●负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制。
●全面负责工程记录的控制。
●负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的设计。
●负责工程技术方面的顾客沟通，对项目管理体系的有效性进行沟通。
●协助局技术质量部进行设计总承包项目的管理。
●参与或主持编制项目职业健康安全与环境管理方案、管理规划，落实相关责任。
●负责实施对委托实验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动，以及重大的职业健康安全与环境监测。
●协调工程项目的产品保护，组织实施项目的职业健康安全与环境管理方案。
●组织编制项目应急预案，落实应急准备和响应。
●组织顾客提供的工程技术文件、待安装设备和已完工程的控制。
●分管项目监视和测量装置的控制。
●编制项目不符合处理方案并组织实施。
●根据相关信息的分析情况，制定项目的纠正和预防措施。
项目质量负责人：
●负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量验收与核定。
●负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验收与评定。
●按分工做好记录的控制。
●及时沟通有关信息。
●行使现场质量奖惩权。
●质量计划规定的其他职责。
项目安全副经理：
●组织项目的职业健康安全教育。
●参与项目危险源与环境因素的管理。
●负责项目相关职业健康安全法律法规的识别、收集和提供。
●参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案的制定，落实相关责任。
●巡回进行职业健康安全检查，发现问题下达整改通知单，并对整改情况进行验证。
●负责职业健康安全应急准备检查，按应急预案进行响应。
●行使安全生产奖惩权。
●及时沟通职业健康安全管理体系的有关信息。
胡雪飞
●参与产品实现的策划，协助技术负责人编制必要的作业指导书，进行负责专业的技术交底。
●协助项目经理搞好施工现场的管理。
●参与项目管理方案的制定，落实职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案相关的事项。
●协助技术负责人搞好施工过程的设计。
●按分工实施施工过程及其产品监视和测量。
●实施顾客提供的待安装设备和已完工程的控制。
●按应急预案实施准备和响应。
●参与不合格品及不符和事项的处置。
●参与相关信息的分析，协助技术负责人制定和实施纠正和预防措施。
●负责分管专业的施工生产调度与协调，及时沟通有关信息。
张永刚
●参与项目危险源与环境因素的管理
●参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案的编制，落实相关责任。
●负责项目相关环境法律法规的识别、收集和提供。
●负责项目的环境管理与监督，实施环境监测和测量。
●负责监督环境不符合的处置，对不能立即整改的事项下达整改通知单，并对整改情况验证。
●负责环境应急准备检查，按应急预案进行响应。
●行使现场环境奖惩权。
●及时沟通环境管理体系的有关信息。
●按规定对原材料和过程半成品进行取样送验。
●负责现场标准养护室的动态监控，满足试块养护要求。
●负责工程项目的物资控制，包括经公司授权对物资供应商进行评价、实施招标采购、做好进场物资的验证和记录、物资保管、标识等。
●负责顾客提供物资的控制。
●监督检查分包商自行采购物资的控制。
●按项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案的规定，负责工程项目易燃、易爆、化学品、油品等物资的控制，落实相关责任。
●负责不合格物资的处置和记录。
华松海
●负责现场机械设备的控制，搞好机械设备的保养维修，确保其处于良好的运转状态。
●负责现场设备操作人员的上岗资格检查。
●负责顾客提供机械设备的控制。
●参与项目危险源与环境的管理。
●参与管理方案、管理规划的制定，负责机械设备相关危险源和环境因素的控制。
朱圣鑫
●负责现场监视和测量装置的控制，包括建立设备台帐、按规定周期送检、做好检定记录和标识、搞好设备的使用管理等。
●负责顾客提供的监视和测量设备的控制。
●负责分包方监视和测量设备的监督管理。
●
升级会员 