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二、超级市场商品盘点作业管理
超级市场门店作业中，盘点作业是一项最繁杂、最化时间和人力的作业，但是盘点作业显示了企业的经营成果的大小，可以说，它是衡量超级市场经营好坏的最标准的尺度。
（一）盘点作业流程
建立盘点制度——盘店组织落实——盘点责任区确定——盘点前准备——盘点——盘点结果（若有重大差异，重盘，并追究责任与改进对策）——调整与结算
（二）盘点作业流程的管理
1.盘点作业的制度应由超市连锁店总部统一制定，其内容包括：
＊盘点的方法（如是实盘还是帐盘）
＊盘点的周期（一个月或一季度盘点一次）
＊帐务的处理规定；
＊盘点出现差异的处理方法及改进对策
＊对盘点结果的奖罚规定
2.盘点作业人员组织由各门店负责落实，总部人员在各门店进行盘点时分头下去指导和监督盘点。
一般来说，盘点作业是超市门店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。
3.盘点作业要确定责任区域落实到人。
为使盘点作业有序有效，一般可用盘点配置图来分配盘点人员的责任区域。
每个门店应作盘点配置图，图上应标明卖场的通道、陈列架、后场的仓库的编号，在陈列架和冷冻、冷藏柜上标上与盘点配置图相同的编号。
用盘点配置图可以周详地分配盘点人员的责任区域，盘点人员也可明确自己的盘点范围。
在落实责任区域的盘点人时，最好用互换的办法，即商品部A的作业人员盘点商品部B的作业区域，依此互换，以保证盘点的准确，防止“自盘自”可能造成的不实情况。
4.盘点前准备要贴出安民告示，告知顾客，以免顾客在盘点时前来购物而徒劳往返（最好在盘日前3日贴出），还要告知厂商，以免厂商直送的商品在盘点时送货，造成不便。
除了这两项门店盘点作业的准备，主要可分这几个阶段进行：
1）商品整理。
在实际盘点开始前2天对商品进行整理，会使盘点工作更有序、更有效。
对商品进行整理要抓住这几个重点：
[1]中央陈列架端头的商品整理。
中央陈列架前面（靠出口处）端头往往陈列的是一些促销商品，商品整理时要注意该处的商品是组合式的，要分清每一种商品的类别和品名，进行分类的整理，不能混同于一种商品。
中央陈列架尾部（靠卖场里面）的端头往往是以整齐陈列的方式陈列一种商品，整理时要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放满商品，以免把空箱子和没放满商品的箱子都按实计算，出现盘点时的差错。
[2]中央陈列架的商品整理。
中央陈列架上的商品定位陈列的多，每一种商品陈列的个数也是规定的，但要特别注意每一种商品中是否混杂了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮挡住了，而没有被计数。
[3]附壁陈列架商品的整理。
附壁陈列架一般都处在主通道上的位置，所以商品销售量大，商品整理的重点是点计数必须按照商品陈列的规则进行。
[4]随机陈列的商品整理。
对随机陈列的商品要点清放在下面的商品个数，并做好记号和记录，那么在盘点时只要清点上面的商品就可快速盘点出商品的总数。
[5]窄缝和突出陈列的商品整理。
对这两种陈列的商品要有专人进行清点，最好由设计和陈列这些商品的人来进行清点。
[6]库存商品的整理。
库存商品的整理要特别注意两点：
一是要注意容易被大箱子挡住的小箱子，所以要在整理时把小箱子放到大箱子的前面；
二是要注意避免把一些内装商品数量不足的箱子当作整箱计算，所以要在箱子上写上内在商品确切的数量。
不注意前一点就会造成计算上的实际库存遗漏，而不注意后一点则会造成计算上的库存偏多，从而使盘点失去准确性。
[7]盘点前商品的最后整理。
一般在盘点前两个小时对商品进行最后的整理，这时特别要注意，陈列货架上的商品，顺序绝对不能改变，即盘点清单上的商品顺序与货架上商品的顺序是一致的。
如果顺序不一致，盘点记录就会对不上号。
2）单据整理。
[1]进货单据整理。
进货单据整理中特别要注意厂商直接运货的单据处理。
对连锁超市公司门店来说，厂商直接送货的商品货单到达公司财务部的时间较长，对这些货单处理不当就会出现盘点的差错。
厂商直接送货的货单处理特别要注意，在盘点准备阶段接到厂商直接送货的商品时，要开发票联单，并直接记录直送货单的编号，自己留一份，其他送总部财务部。
立即处理送货单的意义在于，直送商品已记入门店库存商品之中，不至于因为货到单据未到，从而出现进货金额减少，毛利高于实际的假象。
[2]变价单据整理。
[3]净销货收入汇总（分免税和含税两种）。
[4]报废品汇总。
[5]赠品汇总。
[6]移仓单整理。
5．盘点作业。
盘点作业正式开始前，首先分配盘点区域的责任人员，说明盘点工作的重要性，特别要告诫大家，大家动手清点的商品不单单是商品，而是金钱，应该以点钱的责任心来清点商品，来不得半点马虎；
再后是发放盘点清单，告知填写盘点单的方法。
在告知盘点单的填写方法时，也要告知劣质或破损商品的处理方法，如将这些商品汇总起来，与正常的商品区别开来，汇集到指定地点统一处理等。
1）盘点作业的初点和复点。
初次盘点由责任人进行，对初点的结果要进行复点。
复点要互换责任人，复点后将结果用红笔记录在盘点单上。
2）盘点作业检查。
对各小组和各责任人员的盘点结果，门店店长等负责人要认真加以检查，检查的重点是：
[1]每一类商品是否都已记录到盘点单上，并已盘点出数量和金额；
[2]对单价高或数量多的商品，需要将数量再复查一次，做到确实无差错；
[3]复查劣质商品和破损商品的处理情况。
3）盘点记录后的善后工作。
在确认盘点记录无异常情况后，就要进行第二天正常营业的准备和清扫工作。
这项善后工作的内容包括补充商品，将陈列的样子恢复到原来的状态，清扫通道上纸屑、垃圾等。
善后工作的目的是要达到整个门店第二天能正常营业的效果。
至此盘点作业的物理工作就结束了。
6．盘点作业的帐册工作
物理的盘点作业结束后，就要进行盘点作业的帐册工作。
盘点帐册的工作就是将盘点单的原价栏上记录的各商品原价和数量相乘，合计出商品的盘点金额。
这项工作进行时，要重新复查一下数量栏，审核一下有无单位上的计量差错，对出现的一些不正常数字要进行确认，订正一些字面上看就明显看出的差错。
将每一张盘点单上的金额相加，就结出了合计的金额。
门店要将盘点结果送总部财务部，财务部将所有盘点数据复审之后就可以得出该门店的营业成绩，结算出毛利和净利，这就是盘点作业的最后结果。
一般情况下，对超级市场来说，盘损率应在２％以下，如超过２％就说明盘点作业结果存在异常情况，要么是盘点不实，要么是企业经营管理状况不佳，采取的对策是：
重新盘点或改善经营管理。
三、存货盘点人员的具体工作职责
（一）存货盘点作业流程
盘点作业分门市与电脑中心两大块的作业流程：
门市重点工作：
盘点编组分为盘点人、填表人、核对人——确定门市货架编号、整理盘存装置——在空白表上填写门市库存和仓库库存商品编号——盘点人、填表人、核对人、检查人的盘存训练——盘点实际作业——人工计算盘点金额——盘点结果核对。
电脑中心重点工作：
输入门市、仓库、库存商品编号——打印盘存表（内含商品名称及商品编号）——输入盘存资料——核计盘存金额及核算盘存损益
（二）盘点的组织及工作分配
盘点的组织工作由人事科配合各部门的需求来进行，分为填表者、盘点者、核对者、抽查员。
在编组时，要衡量工作的分量，尽量让每一组的盘存数量相当，也就是工作尽量安排平均，这样才可以控制盘点存货时间。
盘点工作分配完毕后，公司内部应作短期的盘存训练，由人事部选派有盘点经验的同事或干部做训练的工作，最好让填表者、盘点者、核对者、抽查员有模拟工作的机会。
（三）填表者、盘点者、核对者、抽查员的工作职责
＊填表者职责：
1．填表者拿起盘存表后，应注意是否有重叠。
2．填表者和盘点者分别在盘存表上签名。
3．填表者盘点时，必须先核对货架编号。
4．填表者应复诵盘点者所念的各项名称及数量。
5．填表者预先填写的内容的顺序为：
（1）商品编号。
（2）商品名称。
（3）单位。
（如有特殊情形，譬如每2双特价100元，单位应写2双，金额应写100元；
每3罐特价为20元时，单位应写3罐，金额应写20元，等等。
）
（4）金额一律以380．00或380．50这样的形式填写，一定要将上下栏个位、十位……分别对齐。
（5）数量：
如遇特殊情形，譬如每2双为100元时，总数有40双，应填写20，不可填写40。
6．填表者对于某些内容已预先填写的盘存表，应获得货号、品名、单位、金额等核对无误后，再将盘点者所获得的数量填入盘存表。
7．填表者应按照季节代号的数量，分别填入各季节代号栏内。
8．如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在本季栏内填“０”。
9．盘存表只可填写到指定的行数，空余行数以留作更正用。
10．盘存表的填写未超过指定行数时，如当中某一行有错误应划去，重新写于最后一行的次一行。
例如：
一张盘存表只填写10行，其中第7行错误，应将这行划去，重新写于预留空白栏的第一行。
11．填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。
12．填表者对于写错须更正的行次，必须用直尺划去，并在审核栏写“更正第×
行”。
＊盘存者工作职责
1．盘点者盘点前和填表者分别在盘存表上签名。
2．盘点者对一个货架开始盘点前，先叫货架编号、盘存表号码、张数，让填表者核对。
3．盘点者盘点时原则上由左而右，由上而下，不得跳跃盘点。
4．盘点者盘点的顺序：
（针对同一商品）
（1）商品货号。
（3）价格。
（4）季节代号。
每一种商品均有季节代号，如：
3S、4F、4S。
（5）数量。
念时应包含单位，如：
5个、12条、4斤。
5．盘点者在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品。
6．盘点者在盘点商品时，数量必须正确，不可马虎。
7．盘点者在盘点中，咬字要清晰，音量要适中，以让填表者及核对者听清楚为原则。
8．盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应：
（1）找其他同种类商品的价标。
（2）询问负责该部门的售货员。
（3）由营业股长或电脑中心查询。
＊核对者工作职责
1．应注意盘点者的盘点数量、金额是否正确无误。
2．应核对填表者的填载是否正确无误。
3．核对者应监督错误的更正是否符合规定。
4．核对者应于每一货架盘点完后，在货架编号卡右上打“√”。
5．核对者在盘点仓库商品时，应对每一种商品进行盘点，核对无误后即在存货计算卡上打“√”。
6．核对者应于商品盘存表全部填写完毕，并核对无误后，在审核栏内核对处打“√”，右边留做更正、签名及抽查员打“√”用。
7．核对者审核打“√”，应在合计与单位的空白栏间，从右上至左下划斜线并在核对者栏签名。
8．核对者在盘点期间应确实核对，以发挥核对的作用。
＊抽查员工作职责
1．抽查员应先了解盘存橱柜的位置、商品陈列情形以及其他知识。
2．抽查员应接受楼层督导的指挥调派，在建立配合抽查组织后，开始进行各股盘存中的抽查工作。
3．抽查员检查已盘点完成的货架商品，核对其货号、品名、单位、金额及数量是否按规定填写。
4．抽查员检查更正处是否按照规定处理，检查进行盘存的各组是否有签名。
5．抽查员抽点盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符，若发现盘点数量不符，应即通知原盘存组人员更正。
6．股督导或楼层督导应在盘存表内各项错误更正后核对及签名。
7．抽查员抽点的商品如正确无误，则在该行的审核栏内打“√”。
8．抽查员抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张约30％以上。
9．抽查员对每张盘存表进行抽查后，应在抽查员栏签名。
10．抽查员抽查后，应向主体抽查员报告有关抽查该股时所发现的优缺点，主体抽查员再综合各抽查员意见，将优缺点填人盘存综合抽查报告表内。
11．抽查员抽查完后，应立刻到总指挥部接受调派。
四、配送中心的作业流程及其管理
不同模式的配送中心作业内容有所不同，一般来说配送中心执行如下作业流程：
进货一进货验收一入库一存放一标示包装一分类一出货检查一装货一送货。
归纳而言，配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理。
1．进货入库作业管理
进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程。
收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后，配送中心对运送的货物进行接收。
收货检验工作一定要慎之又慎，因为一旦商品入库，配送中心就要担负起商品完整的责任。
一般来说，配送中心收货员应做好如下准备：
及时掌握连锁总部（或客户）计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况，并及时与有关部门、人员进行沟通，做好以下接货计划：
①使所有货物直线移动，避免出现反方向移动；
②使所有货物移动距离尽可能短，动作尽可能减少；
③使机器操作最大化、手工操作最小化；
④将某些特定的重复动作标准化；
⑤淮备必要的辅助设备。
检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等。
数量检查有四种方式：
①直接检查，将运输单据与供货商发货单对比；
②盲查，即直接列出所收到的商品种类与数量，待发货单到达后再做检查；
③半盲查，即事先收到有关列明商品种类的单据，待货物到达时再列出商品数量；
④联合检查，即将直接检查与盲查结合起来使用，如果发货单及时到达就采用直接检查法，未到达就采用盲查法。
经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库，并及时登录有关入库信息，转达采购部，经采购部确认后开具收货单，从而使已入库的商品及时进入可配送状态。
2．在库保管作业管理
商品在库保管的主要目的是加强商品养护，确保商品质量安全。
同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作。
商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定。
储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度。
商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率。
3．加工作业管理
主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工，包括：
①分割加工，如对大尺寸产品按不同用途进行切割；
②分装加工，如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装；
③分选加工，如对农副产品按质量、规格进行分选，并分别包装；
④促销包装，如促销赠品搭配；
⑤贴标加工，如粘贴价格标签，打制条形码。
加工作业完成后，商品即进入可配送状态。
4．理货作业管理
理货作业是配货作业最主要的前置工作。
即配送中心接到配送指示后，及时组织理货作业人员，按照出货优先顺序、储位区域别、配送车辆趟次别、门店号、先进先出等方法和原则，把配货商品整理出来，经复核人员确认无误后，放置到暂存区，准备装货上车。
理货作业主要有两种方式，一是“播种方式”，二是“摘果方式”。
所谓播种方式，是把所要配送的同一品种货物集中搬运到理货场所，然后按每一货位（按门店区分）所需的数量分别放置，直到配货完毕。
在保管的货物较易移动、门店数量多且需要量较大时，可采用此种方法。
所谓摘果方式（又称挑选方式），就是搬运车辆巡回于保管场所，按理货要求取出货物，然后将配好的货物放置到配货场所指定的位置，或直接发货。
在保管的商品不易移动、门店数量较少且要货比较分散的情况下，常采用此种方法。
在实际工作中，可根据具体情况来确定采用哪一种方法，有时两种方法亦可同时运用。
5．配货作业管理
配送作业过程包括计划、实施、评价三个阶段。
（1）制定配送计划
配送计划是根据配送的要求，事先做好全局筹划并对有关职能部门的任务进行安排和布置，全局筹划主要包括：
制定配送中心计划；
规划配送区域；
规定配送服务水平等。
制定具体的配送计划时应考虑以下几个要素：
连锁企业各门店的远近及订货要求，如品种、规格、数量及送货时间、地点等；
配送的性质和特点以及由此决定的运输方式、车辆种类；
现有库存的保证能力；
现时的交通条件。
从而决定配送时间，选定配送车辆，规定装车货物的比例和最佳配送路线、配送频率。
（2）配送计划的实施
配送计划制定后，需要进一步组织落实，完成配送任务。
首先应做好准备工作。
配送计划确定后，将到货时间、到货品种、规格、数量以及车辆型号通知各门店做好接车准备；
同时向各职能部门，如仓储、分货包装、运输及财务等部门下达配送任务，各部门做好配送准备。
然后组织配送发运。
理货部门按要求将各门店所需的各种货物进行分货及配货，然后进行适当的包装并详细标明门店名称、地址、送达时间以及货物明细。
按计划将各门店货物组合、装车，运输部门按指定的路线运送各门店，完成配送工作。
如果门店有退货、调货的要求，则应将退调商品随车带回，并完成有关单证手续。
员工勤务管理
一、超市员工管理手册
第一章总则
第一条范围
1．本员工手册指导与本商场的一切工作及与工作有关的事项。
2．本员工手册适用于本商场的全体员工，员工必须严格遵守本手册的规定。
第二条目的
本员工手册旨在通过确立良好的工作秩序和员工之间的关系，以实现本商场宗旨，竭诚为宾客服务。
第三条生效与解释
本员工手册自公布之日起生效，由本商场管理部门负责解释。
第四条修改与补充
本商场管理部门有权对本员工手册的条件及规则进行修改和补充。
修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。
第五条手册
1．本员工手册印制成册，全体员工人手一册。
2．员工守则是本商场的财产，员工应在完成或终止雇用时还交人事部门，否则将处50元人民币的罚款。
第二章 雇用的条件和程序
第一条体检
1．所有员工在开始试用期以前都必须在本商场指定的医院进行体检，并向人事部门出示体检证明。
只有经过证明其健康状况适合工作，才可依照劳动合同被公司录用。
2．员工每年都应进行体检，以保证本商场的全面卫生质量。
如员工患传染病，将被调任其他职位或在治疗期间暂停工作。
第二条雇用程序
员工试用期开始之前应与本商场签署劳动合同，并向人事部门提交以下列文件：
——身份证复印件；
——体检证明（本商场将在员工试用期满后凭发票报销体检费）以及相关其他证明。
——一张半身照片。
第三条试用期
1．正常情况下员工的试用期不超过三个月。
但是本商场根据具体情况及其需要有权将试用期延长三个月。
在这种情况下本商场应当提前七天以书面的形式通知员工试用期的延长，并向其说明理由。
2．试用期内，本商场和员工都可提前七天书面通知对方终止雇用关系。
3．如果在试用期内没有出现前述终止通知，则当试用期结束后，员工将自动按照劳动合同规定的条件和条款被公司雇用。
第四条员工档案
1.职员必须在试用期的第一个月的将个人档案（包括文件、证书和本商场要求的资料）提交给本商场。
2.所有的员工如住址、婚姻状况；
生育状况、紧急情况或其他情况发生变化，应于七日之内通知人事部门。
3.在雇用期间所受到的全部违纪处分都将保留在员工的档案中，直到雇用关系结束或终止。
第五条工作态度
1.本商场要求每位员工都积极主动遵守规章。
员工应当认真、主动地进行工作。
2．每位员工都应礼貌对待本商场的宾客。
3.本商场的管理部门将根据需要向员工示范正确工作方法。
第六条专有服务和专职工作
1．为本商场工作期间，员工不得为其他机构或商业活动从事兼职或专职工作，即使是免费的。
2.本商场是员工惟一雇主，员工应当尽最大努力为本商场工作。
第七条亲属的雇用
1．一般情况下员工的亲属（如父母、子女、兄弟姐妹等）不得被本商场雇用。
但是特殊情况下，经店长批准可以雇用。
2．如员工与公司另一名职员结婚，则管理部门可调动任何一方的工作部门或商场。
第八条调动
本商场有权调动员工的工作，这可能改变其工作时间、工作条件、工作部门、工作地点及与员工与住所的距离。
第九条晋升
1．本商场的政策是根据需要随时晋升合适的人员至更高或更合适的职位。
2．公司严格按照以下条件进行晋升：
——适应性。
——对本商场的忠诚。
——表现。
第十条培训
1．本商场在雇用合同的期限内将根据需要为员工安排必要的培训。
2．如果员工在服务期内按本员工管理手册规定被违纪辞退，则员工必须在被辞退后的两个月内偿还公司为其付出的培训费。
但最多不超过两个月的工资总额。
第十一条辞职
员工如果辞职，必须在最后工作前30天书面通知本商场，本商场将不支付辞职的员工任何补偿金。
第十二条辞退
1．违纪辞退。
如员工违反本商场规章制度，本商场有权辞退员工，违纪辞退的理由及程序参见本手册第六章的有关规定，在这种情况下，本商场将不支付辞退的任何补偿金。
2．正
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