全屋定制家具项目可行性报告Word格式.docx

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（三）项目用地规模项目总用地面积51692.50平方米（折合约77.50亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.07%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度194.21万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积51692.50平方米，建筑物基底占地面积27433.21平方米，总建筑面积57895.60平方米，其中：

规划建设主体工程37793.66平方米，项目规划绿化面积2949.44平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费6130.28万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1294126.23千瓦时，折合159.05吨标准煤。

2、项目年总用水量29177.15立方米，折合2.49吨标准煤。

3、“全屋定制家具项目投资建设项目”，年用电量1294126.23千瓦时，年总用水量29177.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.54

吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.85吨标准煤/年，项目总节能率20.06%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19271.62万元，其中：

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40788.00万元，总成本费用31458.24万元，税金及附加361.19万元，利润总额9329.76万元，利税总额10977.81万元，税后净利润6997.32万元，达产年纳税总额3980.49万元；

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“全屋定制家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位603个，达产年纳税总额3980.49万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.41%，投资利税率56.96%，全部投资回报率36.31%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成

的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；

更好地发挥政府作用，积极转变

职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51692.5077.50亩1.1容积率1.121.2建筑系数53.07%1.3投资强度万元/亩194.211.4基底面积平方米27433.211.5总建筑面积平方米57895.601.6绿化面积平方米2949.44绿化率5.09%2总投资万元19271.622.1固定资产投资万元15051.282.1.1土建工程投资万元4260.952.1.1.1土建工程投资占比万元22.11%2.1.2设备投资万元6130.282.1.2.1设备投资占比31.81%2.1.3其它投资万元4660.052.1.3.1其它投资占比24.18%2.1.4固定资产投资占比78.10%2.2流动资金万元4220.342.2.1流动资金占比21.90%3收入万元40788.00

4总成本万元31458.245利润总额万元9329.766净利润万元6997.327所得税万元1.128增值税万元1286.869税金及附加万元361.1910纳税总额万元3980.4911利税总额万元10977.8112投资利润率48.41%13投资利税率56.96%14投资回报率36.31%15回收期年4.2516设备数量台（套）13417年用电量千瓦时1294126.2318年用水量立方米29177.1519总能耗吨标准煤161.5420节能率20.06%21节能量吨标准煤53.8522员工数量人603第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称xxx集团

（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户

服务、品质树品牌，以品牌推市场；

致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入20916.67万元，同比增长30.05%（4833.57万元）。

其中，主营业业务全屋定制家具生产及销售收入为18509.19万元，占营业总收入的88.49%。

上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4392.505856.675438.335229.1720916.672主营业务收入3886.935182.574812.394627.3018509.192.1全屋定制家具（A）1282.691710.251588.091527.016108.032.2全屋定制家具（B）893.991191.991106.851064.284257.112.3全屋定制家具（C）660.78881.04818.11786.643146.562.4全屋定制家具（D）466.43621.91577.49555.282221.102.5全屋定制家具（E）310.95414.61384.99370.181480.742.6全屋定制家具（F）194.35259.13240.62231.36925.462.7全屋定制家具（...）77.74103.6596.2592.55370.183其他业务收入505.57674.09625.94601.872407.48根据初步统计测算，公司实现利润总额5525.54万元，较去年同期相比增长779.88万元，增长率16.43%；

实现净利润4144.15万元，较去年同期相比增长575.37万元，增长率16.12%。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20916.67完成主营业务收入万元18509.19主营业务收入占比88.49%营业收入增长率（同比）30.05%营业收入增长量（同比）万元4833.57利润总额万元5525.54利润总额增长率16.43%利润总额增长量万元779.88净利润万元4144.15净利润增长率16.12%净利润增长量万元575.37投资利润率53.25%投资回报率39.94%财务内部收益率22.12%企业总资产万元42122.95流动资产总额占比万元27.31%流动资产总额万元11504.62资产负债率36.47%第三章项目建设背景及必要性分析一、全屋定制家具项目背景分析

同时，欧派家居和索菲亚两大龙头现金储备充足。

从成本端考虑，索菲亚拥有衣柜行业最低的单位成本，我乐家居在相对定位高端橱柜品牌中，单位成本也较有优势，而欧派家居我们则认为，在价格战初期其产品降价空间相对充足，预期综合毛利率大幅波动概率较小。

定制橱柜+定制衣柜整体市场规模超过2000亿元，但百亿公司仅欧派一家，足见集中度之低。

外部经验来看，韩国汉森通过多品类、工程业务拓展以及切入装修领域，于2017年在韩实现20%的市占率。

同为后周期的空调行业，凭借价格战实现集中度提升，2017年CR3集中度达到70%以上。

据此判断，国内定制家居行业集中度可以实现提升，且现阶段上市企业推进的大家居、整装等业务有利于集中度提升。

二、全屋定制家具项目建设必要性分析

定制家具核心是量身定做，能充分利用空间，也让设计更人性化和个性化，据券商研报显示，2016年我国家具行业市场规模8560亿元，预计到2018年将突破万亿大关。

但是随着市场规模的不断扩大，家具行业整体业步入了缓慢增长阶段，其中定制家具行业15%左右年复合增速大幅岛屿家具行业整体10%年复合增速，成为了成长性最好的细分子行业。

根据《2015年中国建材家居产业发展报告》显示，目前定制家具仅占我国整体家具市场份额的20%-30%，参照国外60%以上的渗透率，还有较大的提升空间。

由于家具企业市场份额普遍很低，之后定制家具渗透率将会不断提升。

所以在传统模式发展出现瓶颈和消费升级的大环境下，定制家具发展迅速，成为家居行业一匹黑马，一方面逼迫传统家具企业实现技术转型，另一面促使产业优化，行业集中度得到进一步提升。

定制家具龙头企业还有很大的发展空间。

在资本市场上，我们也能看到一些积极的信号，首先是定制家具企业挂牌上市数量近年来呈现井喷趋势。

从2011年首家全屋定制企业A股上市之后，2015年第二家定制衣柜登录上交所，在这之后，定制家具企业出现上市潮，可以看出，投资者对于定制家具的前景颇有信心，从另一方面来看，借助资本市场募集资金的定制家居企业显示出它的成长性，正处于快速扩张结算，产能。

渠道急需进一步提高，急需资本的支持。

然而，随着涉足定制家具行业的企业越来越来多，龙头企业先发优势的红利也将消失。

新进入市场的企业面临的仅是如何从单品或渠道上做出差异化来获取自己的市场份额，而龙头企业则需要选择的是在单品上做精做强，巩固单品市场地位，还是从单品类定制向多品类定制延伸，用品牌和渠道优势拓宽公司的整体业绩规模。

这里我们先简单了解一下定制家具企业的主要分类，一般可以分为定制衣柜、定制厨柜、全屋定制三类。

目前龙头企业多以定制衣柜和厨柜这样单品类作为主营。

但是随着整个行业进入快速扩张阶段后，一旦单品渗透率难以短期有效提高，整体业绩增长将会放缓。

所以近年来各个单品企业都开始着手布局多品类定制衍生甚至涉及全屋定制。

这是一个不错的战略方向，但是需要注意的是目前我国定制家具行业无论是渗透率或行业集中度都在较低水平。

根据中国建筑建材年度报告披露，目前定制衣柜行业渗透率30%。

最大的定制衣柜龙头仅占衣柜行业的4%。

定制厨柜虽然渗透率较高达到60%，但参考国外80%的渗透率依旧具备提升空间。

另外，定制厨柜行业集中度相较定制衣柜更为分散。

根据2015年相关数据显示，厨柜龙头企业合计市场占比仅为7.4%，集中度很大的提升空间。

因此，布局全品类定制虽然能短期快速提升业绩规模，但是如果企业生产成本管控水平没有跟上盲目扩张的话，非但不能体现出规模效应的优势反而在原本领域内可能会受到着力于深耕单品定制类企业的挑战，失去领先的位置。

所以，我们认为在家具定制行业集中度还有很大提升空间的情况下，盲目扩张布局全品类并不可取。

反而有些单品类定制企业若能在全屋定制的大潮下另辟蹊径，沉下去做大做强其主营产品从而增强其领域垂直的品牌影响力会是更好的对策。

第四章市场分析一、全屋定制家具行业分析

全屋定制是集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，全屋定制是家居企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。

当房地产蓬勃发展，各种户型、装修风格的居室也层出不穷时，使得大多数家具在设计时相对大众化，很难满足个性要求。

很多家具在展厅里格调优美，一旦搬到具体的家里却黯然失色，不是尺寸与房屋空间不符，就是款式不符合整体装修风格，定制则为中国广大消费者提供个性化的家具定制服务，包括整体衣柜、整体书柜、酒柜、鞋柜、电视柜、步入式衣帽间、入墙衣柜、整体家具等多种称谓的产品均属于全屋定制范畴。

全屋定制家具也成了众多家具厂商推广产品的重要手段之一。

随着社会的发展，科技的日新月异，消费者越来越注重生活品味的提高，家具在讲究实用的基础上，其艺术价值和审美功能也日益凸显出来。

作为整体家具的一个升级版，全屋定制个性突出，在设计的过程中讲究和消费者的深度沟通，能充分的结合消费者的生活习惯和审美标准。

买新房装修已经成为如今都市白领头疼的一个问题，首先是装修周期长，有时候工程能长达半年之久，严重的影响了消费者的工作和

生活。

其次是需要购买和操心的东西太多，有时候作为外行还经常受到欺骗，全屋定制概念的提出，大大的简化了整个装修的流程，一体化的设计，让消费者不用在东奔西跑东拼西凑，在享受到整体性优势的同时，也节约了大量的时间。

能够推出全屋定制的企业，必然有着深厚的技术沉淀和品牌美誉度，这是一种实力的象征。

再加上全屋定制注重在环保方面的挖掘，无论是在选材上，还是在工艺制作的过程中，都将环保提升到了一个至高无上的地位。

全屋定制作为整体家具新的发展方向，虽然年轻，但是已经展示出了朝气蓬勃的发展实力，在不久的未来，全屋定制将在中国的整体家具市场，必然会成为主流。

对现代人来说，家具不仅是一种实用品，更代表了一种生活态度。

全屋定制家具越来越受到消费者的认可。

定制家具，既可以合理利用家中的各种空间，又能够和整个家居环境相匹配。

如整体衣柜定制，可以将衣柜嵌入墙内，配上适宜的推拉门，衣柜就和整个装修风格浑然一体，并且还可以根据主人的个性特别定制，充分体现主人的品位。

针对2013年房地产市场小户型居多的特点，全屋定制更能充分地发挥设计的想象，让小户型充满“大智慧”。

在传统营销模式中，家具企业往往根据简单的市场调查，跟随家具潮流进行家具研发生产。

但这种模式生产出来的家具不是尺寸不符合要求，就是款式不能满足个人偏好。

而全屋定制将市场细分到个人，根据个人要求设计家具，消费者就是家具的设计者之一。

可根据个人爱好提出一些特定要求，如颜色搭配，个性化规格等等。

在传统营销模式下家具企业为了追求利润最大化，通过大规模生产来降低产品成本，一旦市场遭遇稍微不测，这种大规模生产的家具由于雷同必然导致滞销或积压，造成资源浪费。

而全屋定制是根据消费者定单生产，几乎没有库存，加速了资金周转在传统营销模式中，家具企业为了占领市场，往往通过广告宣传、建专卖店营业推广等方式来拉动销售，因而成本较高。

而全屋定制只要家具质量可靠、价格合理，家具就可以顺利销售出去。

在全屋定制中厂家直接面对消费者减少了销售环节，也减少了各种开支。

中国家具市场之所以在发展中遭遇重重乱象，根本原因就在于产品的山寨化和盲目跟风。

前几年整体家具逐渐风行走俏市场，很多的传统家具生产商纷纷跟风，在没有技术实力和人才沉淀的基础上依靠模仿和山寨打价格战，结果发展受阻。

如今全屋定制日渐火爆，一些不具有设计实力的工厂又是纷纷跟风，企图再一次浑水摸鱼分一杯羹，

然而全屋定制设计师指出，由于全屋定制门槛高，要求多，流程复杂，想要做好，必须要有一定的实力。

全屋定制作未来家具的一个新的发展方向，对很多家具品牌来说，是机遇，也是挑战，能不能抓住，就看其品牌实力，设计实力和服务实力了。

首先，全屋定制家具的可塑性非常强。

全屋定制家具，全屋定制软装再到装修，其实这是一个很连贯消费者需求。

如果自己单纯是有一个全屋定制家具店，自己也可以找到有实力的合作商，为客户提供一条龙装修服务。

就算自己目前只有一个全屋定制家具店，但是，自己只要经营好这个店，获得不错的信誉口碑，以后有更强的实力的时候，还可以涉足别的建材项目。

可以说，全屋定制家具是建材界创业之人一个不错的起点。

其次，全屋定制家具讲究的是整屋家具定做，也就是说，每一个全屋定制家具的订单基本上都是上万元，客单值非常高。

如果开全屋定制家具专卖店，一个月保证有10个订单，基本能让你立于不败之地。

最后，客户所需。

全屋定制家具比普通家具要贵上那么一点，所以全屋定制家具的消费者群体会比较窄。

但是全屋定制家具的有点在于，它可以适用很多种奇葩户型，它更可以充分挖掘每一件家具的收纳性能，通过合理科学的设计，不会浪费空间。

看看处于大热的楼市，再看看那些已经成为常态的的60方，80方的户型，想要做投资的你，必然可从中看到商机。

第五章投资方案一、产品规划项目主要产品为全屋定制家具，根据市场情况，预计年产值40788.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

采取

灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模该项目总征地面积51692.50平方米（折合约77.50亩），其中：

净用地面积51692.50平方米（红线范围折合约77.50亩）。

项目规划总建筑面积57895.60平方米，其中：

规划建设主体工程37793.66平方米，计容建筑面积57895.60平方米；

预计建筑工程投资4260.95万元。

（二）设备购置项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费6130.28万元。

（三）产能规模项目计划总投资19271.62万元；

预计年实现营业收入40788.00万元。

第六章项目建设地方案一、项目选址该项目选址位于某某经济技术开发区。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

项目建设区域以城市总体规划