方法EHS01环安卫EHS手册过程方法4Word下载.docx
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附件1：
组织架构示意图
附件2:
环境职业安全方针
附件3：
体系推行干事任命书
附件4：
员工代表任命书
附件5：
支持性程序文件一览表
附件6：
管理者代表任命书
附件7:
公司消防平面图
附件8:
文件审批授权书
附件9:
EHS管理体系示意图
附件10:
环境安全过程乌龟图
附件11：
职能部门分配表
附件12：
环境安全过程清单
第60页
第61页
第62页
第63页
第64页
第65页
第66-92页
第93页
第94页
第95-105页
第106页
第107页
二批准令
本公司根据ISO14001：
2015环境管理体系和OHSAS18001：
2007职业健康安全管理体系标准，结合本公司实际情况，编制了本手册。
现予以批准颁布，自发布日起生效实施。
本手册一经福满天总经理或其授权人批准，即成为整个福满天范围内的环境和职业健康安全管理活动的基本要求。
其他任何系统文件不得与本手册所规定的内容相冲突。
本手册是本公司境和职业健康安全管理的纲领性文件，是公司境和职业健康安全管理体系运行中必须遵循的基本文件和准则。
其有效性的审核、复审和评价由管理者代表负责，每年应履行复审要求。
本手册最终解释权归管理者代表，公司全体员工都要按手册要求遵照执行，并持续完善体系要求，提升管理水准，为提升顾客满意度而努力。
总经理批准:
批准日期：
福满天精密机电（中国）股份有限公司
三发行记录
目录号
章节号
修订
次数
修订摘要
申请人
批准人
批准日期
1
全文
1.0
首次发行
许中平
洪水锦
2011-02-28
2
方针修订
2.0
环境职业安全方针
史秀侠
许惠钧
2014-07-14
3
更新公司名称
2016-08-01
4
3.0
体系由ISO14001:
2004升级为ISO14001：
2015
朱雅云
史秀侠
许中平
2017-08-01
5
手册编写方法变更为过程方法
2018-01-31
四前言
福满天精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福满天”或“本公司”）专业生产高科技精密五金弹簧，弹片，车制件，冲压件，标准件等。
厂房面积为12000平方米，于2006年4月份注册登记成立。
本司客户主要涉及日资企业、欧美企业及台资企业等。
本公司以不断满足顾客需求为目标，以优质产品，合理的价格，高标准的服务回馈客户。
本公司以不断满足顾客需求为目标，以优质产品、合理的价格、高标准的服务回馈客户，同时积极朝着可持续方向发展。
本公司为保证有效开展环境管理和职业健康安全管理活动，提供统一的标准和行为准则，依据ISO14001：
2015环境管理体系和OHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系的要求，编制《环安卫手册》，以实现环境和职业健康安全方针，达到预定目标、指标。
本EHS手册规定了福满天履行体系的总体要求，是履行福满天管理义务的基本文件，希望通过系统的运行和不断的改进以满足各相关方的要求，适用于一切与环境和职业健康安全管理活动有关的场合或活动。
通过持续改进，期望实现：
环境安全管理方面：
a）预防或减轻不利影响；
b）减轻对组织的潜在不利影响；
c）履行合规性义务；
d）提升环境和安全管理绩效；
e）运用生命周期观点，控制或影响产品或服务的制造、交付、消费及处置的方式，能防止不利影响被无意的转移到生命周期的其他阶段；
f）实施友好的可选方案，以获得财务和运营收益；
g）与有关的相关方沟通EHS信息；
手册分“受控”和“非受控”两种形式发放，受控本封面盖“受控”标记并编号，发放应有记录，发放对象为本公司部门主管以上人员，由文件控制部门负责发行受控拷贝。
为响应无纸化管理，也可以在服务器上建立共享文件夹，依据发放范围及职责权限分级授予“阅读”、“编辑”权限进行管控。
“非受控”发放对象为用户，手册封面不盖任何受控标记。
本手册一旦修订，由文件控制部门负责对“受控”本实行跟踪，调换更改章节。
支持性的程序文件对应于各相关要素，同样由文件控制部门控制并负责跟踪调换。
五范围
本公司依据ISO14001:
2015和OHSAS18001:
2007的要求，建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系。
根据本公司设立的组织机构，明确各部门职责和权限，并建立相应的程序文件和作业文件，以确保环境和职业健康安全管理体系的正常运行。
保障本公司的各项活动符合环境和职业健康安全方针、目标和指目标要求，通过内部审核与管理评审达到持续改进的目的。
1.体系适用于公司的产品、活动、服务全过程。
其适用范围为：
公司名称：
福满天精密机电（中国）股份有限公司
公司地址：
江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
产品范围：
电子元器件及汽车零部件用精密弹簧、弹片、螺丝、螺母、铜铁管、连接轴的生产
厂界范围：
见【附件7公司平面图】
电话：
9传真：
6
2.公司环境和职业健康安全管理体系是建立在一个由“规划（策划）、实施、检查、评审”四个环节（PDCA）所构成的动态循环过程的基础上，并且确保：
a）制定适宜的环境和职业健康安全方针；
b）识别和确定活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，以判定其中的重要环境因素；
在识别和确定环境因素时，考虑公司过去、现在和未来计划中的活动；
c）确定公司适用的法律、法规及其它要求；
d）明确优先事项，建立适当的环境目标和指标；
e）建立组织机构，制定环境管理方案，用以实施环境方针，实现环境目标和指标；
f）开展规划（策划）、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；
g）根据不断变化的客观条件修正公司环境管理体系。
六引用标准
1.本质量手册标准引用了以下国际标准:
a）ISO14001：
2015环境管理体系要求及使用指南
b）GB/T24001：
2016环境管理体系要求及使用指南
c）OHSAS18001：
2007职业健康安全管理体系要求
d）GB/T28001：
2011职业健康安全管理体系要求
七术语和定义
序号
术语名称
定义
管理体系
组织用于建立方针、目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素的集合。
包括组织结构、策划活动（包括，例如风险评价和目标设定）、职责、惯例、程序、过程和资源
环境管理体系
管理体系的一部分，用于管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇
职业健康安全管理体系
组织管理体系的一部分，用来制定和实施其职业健康安全方针，并管理其职业健康安全风险
职业健康安全目标
组织在职业健康安全绩效方面规定的自己所要实现的目的，目标应量化，要求职业健康安全目标与职业健康安全方针保持一致
职业健康安全绩效
组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量结果。
包括对组织控制的有效性的测量和对结果进行测量
职业健康安全方针
总经理就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向，为采取措施及建立职业健康安全目标提供了一个框架
环境方针
由总经理就环境绩效正式表述的组织的意图和方向
组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、企事业单位、政府机构或社会团体，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营
总经理
在最高层指挥并控制组织的一个人或一群人
相关方
可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自已感觉到被决策或活动所影响到的个人或组织
组织的环境
对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合
环境因素
一个组织的活动、生产和服务中与或能与环境发生相互作用的要素
环境状况
在某个特定时间点确定的环境的状态或特征
环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化
目标
要实现的结果
环境目标
组织依据其环境方针制定的目标
污染预防
为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、生产、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃
要求
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望
合规义务
法律法规和其他要求,组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求
风险
不确定性的影响，危害情况或暴露发生的可能性的组合，以及由危害情况或暴露可能造成的伤害或健康欠佳的严重程度
可接受的风险
根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至可容许程度的风险
风险评估
评价来自于危险源的风险，考虑现行控制的充分性，并确定风险是否可接受的过程
风险和机遇
潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）
危险源
可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合
危险源识别
认识危险源的存在并确定其特性的过程
能力
运用知识和技能实现预期结果的本领
文件化信息
组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体及媒体，媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合
生命周期
所谓产品生命周期，是指产品从进入市场开始，直到最终退出市场为止所经历的市场生命循环过程
外包
安排外部组织执行组织的部分职能或过程
过程
将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动
审核
获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程
符合
满足要求
不符合
未满足要求。
包含对相关的工作标准，惯例，程序，法律要求等方面的偏离
职业健康安全
影响或可能影响工作场所内雇员或其他工作者（包括临时工作人员和合同方人员）、访问者或其他人员健康和安全的条件与因素。
组织应遵守关于直接工作场所之外的或暴露于工作场所活动的人员的健康和安全的法律法规要求
纠正措施
为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施，是为了防止再发生
预防措施
为消除潜在不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。
一个潜在的不符合可以有若干个原因，是为了防止发生
持续改进
不断提升绩效的活动
有效性
实现策划的活动并取得策划的结果的程度
参数
对运行、管理或状况的条件或状态的可度量的表述
监视
确定体系、过程或活动的状态
测量
确定数值的过程
绩效
基于环境和职业健康安全方针和目标，与组织的环境、职业健康安全风险控制有关的可测量结果
环境绩效
与环境因素的管理有关的绩效
合规性评价
企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施
健康欠佳
由工作活动和/或与工作有关的情形所产生的，并/或导致物理或精神状况恶化的可识别的、有害的状况
事件
已发生或可能导致发生伤害或健康不佳（不管其严重程度）或灾祸的、与工作有关的情况
事故
已造成伤害、健康不佳或灾祸的事件
未遂事件
未造成伤害、健康不佳或灾祸的事件
紧急情况
是一种特别的事件
程序
为进行某项活动或过程所规定的途径。
程序可以形成文件，也可以不形成文件
记录
阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件
工作场所
在组织控制下，实施与工作有关的活动的任何物理场所。
在考虑工作场所的组成时，组织应考虑职业健康安全对以下人员的效果，例如，旅行中的、运送（如：
驾驶、飞行、在船上或火车上）中的、在客户或消费者场所工作的或在家工作的人员
八组织环境
8.1理解组织及其环境
福满天精密机电（中国）股份有限公司是一家从事专业精密金属零部件研发与制造的高新技术企业。
主要客户来自世界500强及行业领先企业，产品遍布全球并广泛用于汽车及新能源电动零部件、IT及消费性电子零部件、精密电子连接器、电动及园林工具行业、高端家用电器、自行车行业、航太电器、医疗行业及环保设备等。
1）公司根据企业实际情况结合与公司宗旨、战略有关的，并且能够影响本公司环境安全管理体系运作和预期达到目标各种内部及外部环境事项进行收集和初步分析，形成公司的《企业经营环境分析报告》。
2）关注环境变化：
公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
关注的内容包括：
●外部环境：
国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
●内部条件：
公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
●周边环境：
气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。
3）公司根据内外部环境的变化，对这些内部和外部事项进行及时的识别、更新和评审，以确保其得到有效的控制。
8.2理解相关方的需求和期望
1）公司的相关方可以包括：
客户（最终使用者以及直接客户）、供应商、外包商、股东、周围企业、社区、百姓、员工、政府管理部门。
2）公司应编制《相关方管理程序》，由行政管理部组织各部门确定各自利益相关方，逐一明确与环境和职业健康安全管理有关相关方。
●识别和确定他们的需求和期望,形成《相关方需求和期望一览表》。
●公司应确认哪些方面需求和期望是我们应尽合规的义务。
●在体系策划时如何尽可能的满足那些对环境安全管理体系有重点影响的需求和期望。
3）公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
8.3确定质量管理体系的范围
1）公司环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了环境和职业健康安全管理体系的控制范围。
2）在确定公司环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；
c）其组织单元、职能和物理边界；
d）组织的产品、活动和服务。
e）其实施控制与施加影响的权限和能力。
3）对本公司确定的环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。
4）本公司环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款：
本手册适用于福满天精密机电（中国）股份有限公司的产品生产过程的环境安全管理活动。
5）环境安全管理体系应将影响环境安全预期能力的所有相关方的要求纳入到本次的管理范围中，同时应当与环境安全方针相一致。
6）本环境安全管理体系适用于ISO14001：
2015、OHSAS18001:
2007所有的条款。
九管理体系及其过程
1）本公司依据ISO14001：
2015和OHSAS18001：
2007标准的要求，并结合4.1条款中的《企业经营环境分析报告》及4.2条款所确定的《相关方需求和期望一览表》，建立、实施和保持环境安全管理体系，并确保其适合于公司经营性质、规模。
公司将环境安全管理体系所涉及的所有过程及其相互作用进行定义，形成《环境安全管理体系示意图》并明确：
a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用。
b）确定这些过程的顺序和相互作用。
c）确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制。
d）确定和提供每个过程实施所需的资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视。
e）监视、测量和分析这些过程。
f）规定每个过程相关执行人员的职责和权限。
g）制定文件《风险和机遇管理程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品生产和客户以及相关方带来的风险，以及应对措施。
h）依照规定实施各个流程,以实现策划的结果。
i）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
2）对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时，变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果。
变更事项包含且不限于：
a）计划时对产品、过程运行、设备或设施的变更；
b）员工或外部供方（包括合同方）的变更；
c）与环境因素影响和相关技术有关的新信息；
d）合规义务的变更如法规、协议等。
3）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。
同时为了确保环境安全的管理过程的执行依策划的结果执行，在一定的程度中应形成文件化的信息。
4）为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
a）按环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。
b）随着环境和职业健康安全管理体系的变化，环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。
c）环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
注1：
参见【附件9：
EHS管理体系示意图】
注2：
参见【附件10：
环境安全过程乌龟图】
注3：
参见【附件12：
环境安全过程清单】
我公司通过多方论证的方式确定环安卫管理体系过程。
过程分为三大类：
1）关键导向过程CP（Criticalprocess）
2）支持过程SP（Supportprocess）
3）管理过程MP（Managementprocess）
过程矩阵图
关键过程（CP）
支持过程（SP）
管理过程（MP）
C1
环境因素危险源识别过程
C2
合规性评价过程
支持过程SP
S1
文件信息管理过程
●
S2
资源管理过程
S3
运行控制过程
S4
信息交流过程
管理过程MOP
M1
管理体系策划过程
M2
绩效评价过程
M3
纠正措施和持续改进过程
M4
内部审核
M5
管理评审过程
CP关键过程（2个）：
C1环境因素危险源识别过程
C2合规性评价过程
MP管理过程（5个）：
M1管理体系策划过程
M2绩效评价过程
M3纠正措施和持续改进过程
M4内部审核过程
M5管理评审过程
SP支持过程（4个）：
S1文件信息管理过程
S2资源管理过程
S3运行控制过程
S4信息交流过程
各过程的详细描述在后面章节中说明。
十管理过程
M1.1输入信息：
1.最高管理者的期望
2.内外部环境
3.管理体系要求（包括变更要求）
4.相关方的需求和期望
5.法律法规要求
6.公司经营计划
7.领导作用与承诺
8.风险和机遇分析
9.更改策划需求
10.公司资源需求
11.各类绩效统计数据
12.企业责任
13.客户要求
M1.2输出信息
1.公司经营计划
2.质量手册
3.公司的管理体系及文件
4.应对风险和机遇的措施
5.应急响应
6.公司方针、质量目标
7.组织架构图
8.岗位职责
9.需要的资源
M1.3过程描述
M1.3.1本过程定义了最高管理者的领导作用和承诺；
包含：
企业责任、过程有效性和效率、过程拥有者、以顾客为关注焦点。
，通过：
a）承担管理体系有效性的责任。
b）建立公司环境安全方针，并确保与组织的战略方向保持一致,同时要确保环境安全方针在公司内得到理解和实施。
c）在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将环境安全管理体系要求纳入公司的业务运作以及实现环境安全管理体系预期的输出。
d）建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足环境安全管理体系、产品生产要求的重要性。
e）建立合理的公司组织结构,确保环境安全管理体系所需资源能被获得。
f）建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进。
g）在公司内推动跨部门协作。
h）将环境安全的管理职责授权于下属部门，以支持各部门的管理者在其负责领域证实其领导作用。
i）确保用于环境安全管理体系中的风险的方法与本公司现有的风险管理方法相一致。
公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；
通过按照本公司环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的环境/职业健康安全达到相关方满意。
本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：
a）对可能影响环境/职业健康安全符合性、客户满意的风险得到识别和应对。
b）客户要求和法律法规得到确定和满足。
c）保持以稳定提供满足客户和相关法规要求和服务为焦点。
d）保持以增强客户满意为焦点。
M1.3.2本过程定义了环境和职业健康安全方针的确定。
参见【附件2：
环境职业安全方针】。
公司总经理负责制定环境安全管理方针，方针应满足以下要求（但不限于）：
a）.适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）.为制定质量目标和环境目标提供框架；
c）.包括满足适用要求的承诺；
d）.包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；
e）.包括履行其合规义务的承诺；
f）.包括持续改进环境和职业健康安全管理体系以提高环境安全绩效的承诺。
环境职业健康安全管理体系组织机构。
参见【附件1：
组织架构示意图】。
公司建立了完备的组织机构，由专人（或兼管）负责相应的工作。
职能部门职责和权限
本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系，形成本公司《组织架构图》和管理职责，并执行《信息交流程序》，对内、外部的沟通进行规定。
公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《岗位说明书》。
《岗位说明书》可以包含该编制部门依据岗位需要进行控制。
参见【附件3：
体系推行干事任命书】。
【附件11：
职能分配表】
1.总经理
a）.确定公司的方针和目标（指标）。
b）.负责定期主持管理评审，使管理体系有效运行。
c）.为管理体系的实施和运行，提供必要的资源。
d）.规定各部门负责人的职责、权限和相互关系。
e）.签署并发布《EHS手册》，审批管理方案。
f）.在管理层中任命管理者代表，并明确规定其作用、职责和权限。
g）.负责对外公开管理并承诺。
h）.对公司所排放的废水、废气、废弃物、
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