压铸生产线技术改造项目可行性研究报告文档格式.docx
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59.63%
2006年
9540
98
223
1220
58.75%
2007年
14000
360
375
2090
55.73%
公司早期系原重庆旭日机械厂在此建设，于1990年12月获得了北碚区复兴镇人民政府、北碚区国土局、北碚区人民政府、重庆市建设委员会批准建设用地12000m2（含6000m2砖混结构建筑物），重庆旭日机械厂于2000年元月正式注册为重庆市双铢机械制造有限责任公司（以下简称“双铢公司”），并向北碚区人民政府申报以大树村集体入股非耕地11568m2作为建设用地，获得批准。
2004年3月16日，XXX公司向重庆市工商行政管理局申请更名为重庆XXX机械制造有限公司（以下简称“XXX公司”）获准。
2004年7月15日，双铢公司就所属产权一次性转让给XXX公司一事达成协议，由XXX公司承袭其土地使用权以及附属物的产权。
XXX公司于2005年12月5日向重庆市北碚区国土资源管理分局提出申请，办理了9371.9m2的土地使用权证。
在有关部门的关怀和大力支持下，XXX公司扩大了生产规模，增大了用地面积，先后与厂区周边的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社员以及天力园艺场达成协议，采取集体土地入股方式，新租用土地15101m2。
重庆XXX机械制造有限公司财务状况良好，生产经营正常，银行信用等级AAA。
法人代表简介：
XXX先生，自二零零三年四月起担任公司主席兼执行董事，并于公司多间附属公司担任董事职位。
邓先生于本行业具有十多年的经验。
邓先生对中国汽车及零部件行业建树良多，同时亦积极投身社会事业。
三、报告编制依据
1、《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；
3、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
4、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。
四、主要结论
本项目的技术含量高、经济效益好、原材料利用率高，是重庆XXX机械制造有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大扩建项目。
本项目投产后，每年节能量将达7000吨标准煤：
其中节油18吨，节电80万千瓦时，节气120万立方米；
企业万元产值能耗1.11吨标准煤，比实施前降低22％，可实现节能价值200万元。
还可新增利润855万元，新增出口创汇达800万美元。
因此，本项目有较大的经济效益和社会效益。
可行性研究表明，实施本项目是必要的、也是可行的。
五、主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标一览表
1
项目总投资
7800
1.1
其中：
建设投资
4693
1.2
建设期利息
107
1.3
铺底流动资金
3000
2
资金筹措
2.1
企业自筹
6300
其中申请新型工业化专项资金100万元
2.2
银行借款
1500
3
年销售收入
13000
正常年份
4
总成本费用
10974
5
上缴税收总额
485
6
年利润总额
1454
7
所得税前财务内部收益率
%
21.72
8
所得税前财务净现值
5403
9
所得税前投资回收期
年
6.5
含建设期
10
所得税后财务内部收益率
16.42
11
所得税后财务净现值
2443
12
所得税后投资回收期
7.9
13
总投资收益率
19.05
14
项目资本金净利润率
23.08
15
盈亏平衡点（BEP）
49.28%
第二章项目背景
一、重庆市产业规划现状
重庆市目前制定的工业“十一五”规划，将计划在未来5年内通过“2105个项目，计划总投资达到3560亿元”来重振重庆老工业基地。
重庆市工业“十一五”发展思路已经成型：
即基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务，完成国有企业改革任务，实现国有经济战略性调整。
在该思路框架下，重庆市将突出发展做强装备制造业、资源加工业和高新技术产业。
在这些计划的投资项目中，装备制造业、资源加工业和高新技术产业是投资的重点，其计划2010年实现的产值分别为1000亿元、2235亿元和1800亿元。
目前重庆工业连续27个季度保持两位数增长。
但是，即使有此增长，重庆在工业领域内的投资在近几年仍然低于基础设施投资和房地产投资，因此重庆市计划大幅度提升其在工业方面的投入。
本项目建设是符合重庆市的产业规划的。
二、北碚区工业现状
2006年，北碚区工业经济总量和增幅均取得了较好成绩，其中：
实现工业销售产值147.9亿元，在全市40个区县中列第六位（2005年列第八位）；
完成新产品产值73亿元，同比增长30.8%，增幅在全市列第四位（2005年列第五位）。
2006年末，全区规模以上工业企业达166家，比1998年增加78家，总产值突破百亿元大关，达到148.28亿元，年主营业务收入上亿元的企业达28个，年主营业务收入上10亿元的企业有3个。
2006年，全区规模以上工业企业实现利润7.97亿元，工业经济效益综合指数达161.4%，比1998年提高97.93个百分点，创历史最高水平。
三、产品发展情况
本项目产品是通用汽油机气缸头，通用汽油机是指除车用、航空用途以外的，具有广泛用途的往复式汽油机，一般在20kw以内的，大多通用性很强，专业性较强，所以一般也称为小型汽油机。
一般大于20kw的通用汽油机大多是采用车用汽油机的变型产品，从结构上可分为二行程及四行程。
国内现有的通用汽油机功率为0.63-24kw，其中大部分是小型的，功率大部分在几个千瓦以内。
它的特点是体积小、重量轻，使用操作简便、价格便宜。
它的用途非常广泛，可作为国民经济各个领域的小型机具的配套动力，主要用于农林植保机械、园林机械、小型农机具、发电机组、小型建筑机械等。
对于背负式机械，如背负式机动喷雾机、侧挂式割草机，通用汽油机更是不可缺少的配套动力。
四、产品关联度分析
通用汽油机的市场需求量非常大，发展前景非常好。
其从原材料需求到产品投放市场的关联性非常强，是一个产业群体。
伴随着项目的产业化、规模化和国际市场的开拓，本项目的产业化将带动以下相关产业的发展：
1、拉动我国通用汽油机的规模化开发、生产；
2、推动新产品的研发及相关配套产业的发展；
3、促进公司与原材料、能源、交通等相关产业相互渗透，有利于推动或带动一大批产业的发展，提供大量的就业岗位。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章项目建设的必要性
一、符合重庆市整合资源、加快经济发展的需要
本项目位于重庆北碚区复兴镇太山村十七社（复兴工业园内）。
重庆在“十一五”期间，将加快工业园区建设，继续做好园区产业定位和布局工作，强化产业集聚。
以园区为载体，招大招强，积极引进国内外投资者。
加强园区基础设施建设，整合园区服务资源，打造服务平台，建立和完善园区投资、技术、管理等服务体系。
加快园区项目建设进度，促进在建项目按期投产达产，不断提高园区投入强度和产出强度。
33个工业园区将实现2008年增加值500亿元、2010年800亿元的目标。
重庆市复兴工业园内具有优越的地域、交通、能源、及劳动力等资源，重庆市北碚区政府对复兴工业园区的建设十分重视，对招商引资项目将会给予多方面的优惠政策，这为本项目的建设提供了良好的外部发展条件。
二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。
重庆是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。
坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展面临的矛盾及问题，抢抓重要战略机遇，全面建设小康社会的迫切需要。
本项目的建设，正是响应了重庆市政府提出的走新型工业化道路的号召，让重庆的老工业企业焕发新的活力。
三、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求
节能与环保，是当前的国情下的一个必然选择。
我国还没有完全改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型经济增长方式。
建国50多年来，我国的GDP增长了10多倍，矿产资源消耗却增长了40多倍。
平均每增加1亿元GDP就需要高达5亿元的投资。
粗放的经济增长是低效益的增长，使人们得不到与经济增长相适应的收入增长，粗放的经济增长是高消耗的增长，必然会过度索取自然，带来生态退化和自然灾害增多，导致社会财富减少；
粗放的经济增长是高排放和高污染的增长，必然会给人民的健康带来损害。
节能与环保也是一个全球性课题，世界许多国家都极为重视。
1997年12月，160个国家在日本京都召开的联合国气候变化框架公约第三次缔约方大会上，通过了旨在限制全球温室气体排放，促进可持续发展的《京都议定书》。
1998年5月29日，中国成为第37个签约国，加紧了对节能与可持续发展战略的探讨和落实。
重庆XXX机械制造有限公司压铸生产线技术改造项目拟将现有17台熔炼保温炉更换为节能环保型熔炼保温炉，正是响应国家节能环保，促进可持续发展的方针。
四、是企业发展壮大的需要
面对激烈的市场竞争，重庆XXX机械制造有限公司必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，实现公司发展的总体目标。
第四章市场分析
一、产品市场供应现状
重庆XXX机械制造有限公司系各类通用汽油机系列气缸头的专业骨干生产厂家，已成为宗申集团、隆鑫集团、力帆集团、日本久保田、泰州雅马哈、绍兴通用动力等各大通用汽油机制造商的战略合作伙伴。
公司生产的“嘉泰”产品在业界树立起了品牌，168F等系列气缸头的市场占有率达到50%的份额。
我国通用汽油机在较长一段时间内，年产量徘徊在40-60万台左右。
随着国内外市场对通用汽油机需求逐步增长，近几年摩托车发动机企业、民营企业涉入，以及出口量需求旺盛，使我国通用小汽油机在产品品种和产量上急剧增长。
二、产品市场需求预测
通用小汽油机配套面很广，主要为各种园林、植保、农牧、水泵、发电机组、娱乐业、抢险救援机械配套。
通用小汽油机的国内国际市场发展空间很大，美国年产量2300-2500万台左右，日本年产量也在640万台左右。
预计2010年我国通用小汽油机年产量可望达到1500万台左右。
因此，本项目市场前景广阔。
（一）通用小型汽油机产销情况
我国通用小型汽油机产量在2001年以前一直徘徊在40万～60万台之间。
自2001年开始，由于国民经济飞速发展，很多摩托车生产企业开始涉足通用小型汽油机行业，几年来，通用小型汽油机的品种、产量、出口量得到迅速增长。
据统计，2006年我国通用小型汽油机产量为5665482台，比上年增长31.5%，创历史新高，销量5555165台，销售额474976.42万元，利润总额29501.57万元，上缴税金24172.9万元，出口3371779台，出口创汇27413.5万美元。
2000年前的五、六年中，中国通用汽油机产量都在50万台左右徘徊；
从2001年开始中国通机产量开始进入高速增长时期，2002年和2003年的产量增长率接近100%，2004-2006年增长率都保持在50%左右；
主要原因：
∙通用汽油机为低技术含量的劳动密集型产品，国外通机制造业向中国转移，造成国内生产量持续增长；
∙2004年嘉陵本田公司宣布停产摩托车，公司转而专门生产通用汽油机及其配套产品（如步行式割草机等）；
∙2000年美国百里通公司就已经在重庆设厂生产；
∙国内企业经过1-2年的成长，产品基本能够满足国外市场的要求，出口量不断增长；
∙目前出口市场占了中国通用汽油机市场的75%左右，其中约20%的通机直接出口，另外有50%-55%的通用汽油机有不同的配套机械生产厂配套以后再出口。
例如，2005年中国割灌机产量接近50万台，其中40万台出口到海外市场；
∙国内摩托车制造业利润率迅速下降，推动摩托车制造企业转向生产通用汽油机。
（二）2010年中国通用汽油机产量将超过1500万台
未来几年内，中国通用汽油机产量增长率维持在25%-30%左右，主要配套市场预计增长如下：
∙园林机械（割草机，割灌机等）市场将以20%-30%的速度增长；
∙建筑机械市场将以50%的速度增长；
∙水泵，发电机等将以20%左右的速度增长；
∙以及部分汽油机对柴油机的替代（13马力以下汽油机替代）；
ACMR预计，到2010年，中国通用汽油机产量将超过1500万台。
第五章项目选址及建设条件
一、项目建设地址
项目建设选址在北碚区复兴镇太山村十七社（复兴工业园内）。
二、项目建设条件
（一）气候
项目所在地冬暖春早，夏多伏旱。
春季升温较快，夏季雨量丰沛而分布不均，5、9两月为雨量高峰期，8月相对少雨，累年连晴高温，蒸发及蒸腾量大，伏旱频繁，有“十年九旱”之称。
冬季平均气温6.5℃，1月温度最低，极低温度为零下2.6℃。
1、温度：
全区年平均温度为17.1℃，年总积温平均6264.4℃。
年平均最高气温为17.7℃，最低16.4℃。
年极端最高气温为39.8℃，极端最低气温为零下2.6℃。
2、降水：
全区多年平均降雨量为1099.8mm，降水量最多年1532.3mm，最少年495.3mm。
95%的年份在1000mm米以上。
常年年际变化较小，月际变化较大。
夏季（4—9月）雨量集中，多雷阵雨，并多为大雨或暴雨，季平均降水量446.2mm，占年平均降水量的39.00%；
冬季降水量最少，平均68.00mm，仅占平均量的6%。
5月到7月上旬，为初夏雨季和梅雨天气过程，5到9月汛期内的一日降水量，可达100—200mm。
3、日照：
日照时数周年变化显著，盛夏7、8两月光照最充足，8月份日照时数最多，多年平均值238.2小时；
初春和秋冬二季日照均偏少，10月到次年3月，各月多年平均日照时数均在100小时以下。
各月平均日照百分率最高为8月75%，其变化幅度为30—79%；
最低为12月13%，其变化幅度为1—32%。
4、风、云：
年平均风速为每秒2.0m，以东北风、西北风和东风三个风向较多，风速也较大。
年均云量7.2—8.0。
冬春两季多高于地面1500m以上的高积云和层积云；
夏季多高于地面500—800m的雷雨云。
（二）水文条件
区内地下水类型可分为第四系构散岩类孔隙水及碎屑岩类孔隙裂隙水。
第四系土层的孔隙潜水，主要分布于人工填土层中。
经地面调查，区内未见井、泉点出露，表明其地下水较为贫乏。
项目地水文地质条件简单。
（三）工程地质条件
1、地形地貌
项目地位于重庆市北碚区，北碚区地质构造复杂，属新华夏构造体系，北东方向展布褶皱断裂明显。
2、地质构造
项目地地质构造为斜北西翼，岩县呈单斜产出，岩层产状110º
<
15º
，区内及邻近无断层通过。
岩层中可见两组裂隙：
①47º
85º
，面平，微张，无充填，间距2.0m—3.0m；
②140º
80º
，闭合—微张，面粗糙，无充填，间距2.0m—2.5m。
3、地层岩性
项目地上覆土层主要有第四系全新统人工填土（Q4m1）、残坡积层（Q4e1+d1）；
下伏基岩为侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）泥岩及砂岩。
其特征由上至下分述如下：
①第四系全新统人工填土（Q4m1）
素填土：
黄褐色，主要由砂岩、泥岩块碎石及粉质粘土组成。
主要为修建居民房时回填，稍密—中密，稍显。
回填时间5年—30年，主要分布于居民区，厚0.0m—5.0m。
②第四系全新统残坡积层（Q4e1+d1）
粉质粘土：
黄褐色，软塑—可塑状，含少量砂、泥石角砾，厚度0.5m—3.00m。
主要分布于低洼地带。
③侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）基岩
泥岩：
紫红色，泥质结构，巨厚层状构造。
由粘土矿物组成，广泛颁布于评估区，系场地内主要岩性。
砂岩：
灰白色，细粒结构，巨厚层状构造。
矿物成分主要为长石、石英，次之为云母，钙质胶结，与泥岩呈不等厚状产出。
4、不良地质现象
项目地及邻近未见滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地质现象分布，宜于建设。
（四）防洪、防潮、排涝设施条件
1、防洪条件
本工程处在北碚区复兴镇太山村十七社，设计海拔高程为390.00m，最大相对高差3.00—8.00m，设计高程符合防洪条件。
2、防潮条件
本工程选址能够满足防潮要求。
3、排涝条件
工程地址有3.00—8.00m高差，其排涝效果良好。
总之，防洪、防潮、排涝设施条件是能够满足建设需要的。
（五）地震
据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
三、交通条件
本项目建设地址为重庆市北碚区复兴镇，距高速公路入口约4km，距货运火车站约15km，距离江北机场约15公里，交通运输十分方便，可为企业节约大量物流成本。
四、配套设施条件
交通便利，公路、铁路、水路、网络贯通，建设能力及运输能力充沛，水电设施，消防系统，通讯网络齐备。
道路满足运输及消防道路要求，满足工厂产品、材料等的运输要求。
五、技术支撑条件
在本项目计划过程中，公司在立足质量、降低成本、提高效率的前提下进行开发。
在整个开发过程中不断追求技术的创新，能保证项目的顺利完成。
（一）企业实力
公司至成立之时起，以新技术、高起点的通用汽油机制造技术为建厂方针，拥有技术先进的工艺加工技术，拥有高效率工艺设备，拥有先进的在线检测系统和完善的管理制度；
具备新产品开发、试验、生产的技术实力，有明显的技术优势和人才优势。
公司坚持以人为本，诚信做事，诚实做人，以重质量、讲诚信、为移民服务为宗旨，着力提高经济效益和社会效益；
努力打造“XXX”商标成为川渝地区通用汽油机知名品牌。
（二）生产质量的严格管理
在整个项目开发中，在产品设计上，该公司站在顾客的立场，充分了解顾客的意愿，保证通用汽油机质量的同时，提高产品精细度。
采用的新设备，可提高通用汽油机良品率，减少次品的产生。
（三）生产流程改造——高精度生产线的建立
在生产流程上，通过整个项目的优化，对通用汽油机的加工重要环节引进先进加工设备，使产品的整体质量得到有效控制。
为该公司长远发展以及在整个行业处于质量领先、成本领先的地位奠定了基础。
第六章技术、设备与工程方案
一、设计指导思想
以市场需求为导向，以产品为龙头，以提高质量、扩大销售为目标，以提高经济效益为目的，按扩建规模和产品技术要求，针对批量生产、规模经营的要求，分层次地采用先进技术、装备和检测手段，以较少的投入、较低的成本，生产出合格的产品，有效保证产品质量，增强产品市场的竞争能力，进一步提高企业的经济效益。
基本设计原则如下：
（一）根据产品特点及技术要求，本着技术进步的原则，结合国情、厂情选用国内技术成熟可靠的工艺方案和设备，确保工艺方案和设备选型与产品技术要求相适应，与生产规模相协调，进一步加强检测手段，提高工艺水平，以提高劳动生产率，保证产品质量，增强产品市场竞争能力，推动企业的技术进步。
新增设备选型立足国内。
（二）资金投放的重点应优先保证提高产品质量的需要，坚持确保重点，兼顾一般的原则。
（三）重视环境保护、职业安全卫生、消防和节能要求，对废水、噪音等新增污染源及危害职业安全卫生的不利因素采取相应的治理措施，贯彻“三同时”的原则，以符合国家和地方的有关法规。
二、技术方案
（一）技术目标
（1）工艺水平：
依靠外部和公司内科研力量，结合该公司实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。
（2）装备水平：
按照国家有关技术政策要求，采用高效节能设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。
（3）设计水平：
改善设计手段，提高设计能力及水平，广泛采用计算机辅助设计（CAD）技术并与工厂现有情况相结合，二维设计与三维设计相结合，不断对产品进行改进，以灵活机动地适应不断变化的用户需求。
（4）管理水平：
改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。
（5）人员培训：
实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。
（6）经济效益及社会效益：
本产品达产后，产品销量的增加将使公司将取得较好的经济效益，同时可以安置一部分人员就业；
而对于用户来说，使用该公司的产品可以大大降低生产成本，提高生产效率。
由此可见，本项目的实施可获得较好的经济效益和社会效益。
（二）生产工艺流程
生产工艺流程见下图：
铝锭→熔炼→压铸→清理→机械加工→表面处理→试压检验→清洗→成品检验→包装→成品入库→出厂
三、设备方案
（一）主要新增设备
根据生产工艺工程、劳动量等，确定主要新增设备。
主要新增设备见下表。
表6－1主要设备选型
序号
设备名称
规格型号
台数（套）
电机功
常用
车床
CD6140A
7.5
铝合金熔炼保温炉
YFLD-500
3.0
铝合熔炼炉
1.5吨
1吨
0.5吨
数控立式铣床
XK715DX4
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