20万只肉羊屠宰分割生产线及深加工项目可行性实施计划书Word文件下载.docx
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一、国际市场需求预测22
二、国市场需求预测24
三、项目区市场分析26
第九章项目选址有利条件27
一、地理交通27
二、地质条件30
三、气候条件32
四、水文条件33
五、环境条件34
六、通讯条件34
七、水电供给34
第十章征地拆迁和拆迁规划安置方案34
第十一章工程技术方案35
一、设计标准和设计规35
二、生产技术方案36
三、总平面布置及运输47
四、土建工程49
五、给排水工程51
六、供电工程52
七、供热53
第十二章节能评价54
一、设计依据54
二、设计原则56
三、节能设计56
四、节能管理66
第十三章环境影响评价68
一、设计采用的环境保护标准68
二、建设场址的环境现状69
三、主要污染源与污染物及其治理69
四、绿化厂区、美化环境72
五、环境监测72
第十四章劳动安全、卫生与消防72
一、设计依据72
二、职业安全卫生73
三、消防设计74
第十五章组织管理和劳动定员75
一、组织管理75
二、劳动定员75
第十六章投资估算及资金来源76
一、投资估算76
二、资金来源78
第十七章效益分析78
一、社会效益分析78
二、经济效益分析79
第十八章风险分析84
一、疫情风险84
二、市场风险85
第十九章社会影响分析85
一、社会影响分析85
二、互适性分析86
三、社会风险分析86
第二十章结论和建议86
一、结论86
二、建议87
20万只肉羊屠宰加工生产线建设项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
第一章总论
一、项目名称
20万只肉羊屠宰加工生产线建设
二、建设地点
达州市XX区XX乡XX村
三、主要建设容及规模
本项目占地30亩，按照20万只/年的屠宰加工能力进行设计、建设，新建肉羊屠宰生产线2条、羊肉冷链加工生产线1条和羊肉冷链车陂物流配送生产线1条，总建筑面积8110㎡，其中：
屠宰车间1750㎡，加工生产车间1200㎡，待宰圈、隔离观察圈1100㎡，急宰间、无害化处理车间、封闭式熏蒸消毒间共1200㎡，冻库700㎡，检疫室、办公室和休息室860㎡，其他辅助用房350㎡，锅炉房150㎡，职工住宿用房600㎡，生活配套服务用房200㎡，并进行道路、管网、绿化、环保等配套设施建设。
项目建成达产后，年屠宰肉羊可达20万只，年产冷鲜肉2000吨、白条肉2500吨、羊副产品1200吨。
四、投资估算及资金来源
本项目估算总投资3838万元，其资金来源，业主自筹1338万元，商请银行贷款2500万元。
五、建设期限
本项目建设期限18个月，即2016年9月—2018年2月，其中：
前期报建、规划、征地拆迁、勘察设计等4个月；
项目实施期14个月。
六、项目业主
达州市通川区XXXXXX专业合作社联合社
七、主要效益
本项目的实施，是对XXX现有的零星分散的肉羊屠宰加工行业的整合与规，有利于这一行业的规模化经营，也有利于减少污染，保护环境。
项目的实施，能为市场提供大量安全、卫生的羊肉产品，丰富人们的“菜篮子”。
项目建成达产后，年收入24030万元，上缴税金1557万元，同时项目还能新创造150个就业岗位，有效缓解城乡就业压力。
第二章项目建设背景
肉食品是人体所需动物性蛋白的基本来源，肉类食品生产也是食品行业中最重要的工业门类之一。
羊肉是世界各国普遍需求的肉类品种，无论在欧美、亚洲市场，其地位均不可替代。
在信仰伊斯兰教的广大亚非国家，羊肉更是肉类市场绝对的主导品种。
在国际贸易中，各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。
中国正式加入WTO后，羊肉产品进入国际市场更加便利。
目前，由于国许多肉类生产企业受技术装备水平，产品加入质量及卫生指标达不到国际市场所要求的严格标准，加之现有生产规模及供货能力难以适应国际市场竞争的需要，从而造成我国羊肉产品在国际市场所占份额十分有限的被动局面，这与我国作为畜牧业生产大国的现状极不相称。
因此，提高技术装备，实现规模化生产，提升企业整体水平，是我国食品行业必须尽快解决的重大问题。
随着我国国民经济的不断发展，城乡居民生活水平不断提高，人们的生活节奏加快，自我保健意识增强，消费观念开始由只求温饱向追求小康、奔向富裕演变，对肉类产品的需求也发生了重大变化，即由过去的家庭自已采购加工，逐步向加工精细、包装精致、方便烹调、安全卫生的小包装分割肉及熟制品的工业生产方向转化。
国专家预测，未来的肉类市场竞争，首先是产品质量，其次才是价格与服务的竞争，要想在竞争中取胜，必须具各营养、安全、卫生、健康、方便的产品。
肉制品的质量高低，将成为市场竞争的首要因素。
国肉类生产行业传统的原始加工方式和以整片胴体肉形式销售的生产模式己经无法适应迅速发展的需求，肉类加工技术进步己经成为畜产品深加工产业发展的必由之路。
随着农村经济的不断发展，党中央、国务院对农副产品的生产和加工问题十分重视，食品工业与农业关系密切，以市场为导向，以食品工业为龙头，发展农副产品深加工，带动农业产业化，实现贸工农的有机结合，对调整农业产业结构，提高农副产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业和农民问题，全面提高人民生活质量和水平，具有重要的战略意义，这是实现人民生活向更加宽裕的小康生活过渡的首要任务，是实现习总书记“中国梦”重要思想的具体体现。
在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年计划的建议》中指出，农业和农村经济结构调整，要面向市场，依靠科技，不断向生产的广度和深度进军。
以优化品种、提高质量、增加效益为中心，大力调整农产品结构。
加快建立农产品市场信息，引导农牧民按市场需求生产优质农产品。
使农产品由“数量型”向“质量效益型”转变。
按照新时期国家农业产业化的基本要求，通过技术引导、建立示、以点带面、推动农业产业结构调整，提高农业整体效益，加快实现羊产业化的进程．同时，依靠国家发放优惠贷款，实施基地建设项目，建设优质、大型的肉类生产加工基地．
XXX是农业大县，当地的农民向来有蓄养牛、羊、猪等家畜的习惯，加之植被丰富、自然条件优越，使这里的畜产品具备了风味独特、营养丰富和天然无污染的显著特征。
因此，当地具有生产绿色食品和无公害食品的优越条件，在当前国外注重健康保健、崇尚回归自然这样一大潮流的背景下，当地的羊肉生产具有明显的比较优势。
近几年来，尽管当地的畜牧业有了较大的发展，但从畜牧业商品化、产业化、现代化的角度来看，还是处于初级规模水平，存在不少问题，主要表现为：
第一,长期以来形成的自给自足的小农经济格局，小而散的经营方式，不合理的产业结构及农牧产品加工运销方式的落后，阻碍了畜牧业产业化的发展；
第二，畜产品以粗放经营为主，没有通过加工增值，使资源优势、产品优势难以转变成经济优势。
第三，由于加工手段落后和技术装备水平有限，当地的羊肉产品仅能以最初级的方式出售，无法进入国、国际主流市场，因而尽管当地拥有资源优势，却无法获取应有的经济效益。
随着西部大开发战略的不断深入，通川区畜牧产业发展面临全新的机遇。
面对项目区及周边市场的旺盛需求，面对当地优越的资源条件，在当地政府的大力支持下，达州市XXXXXXXX专业合作社联合社经过长时间深入细致的调研、考察、咨询，坚定了大力发展畜产品屠宰加工的信心，并正式提出“20万只肉羊屠宰加工生产线建设”项目，以期运用自身的肉羊资源优势，整合、带动周边乡镇的肉羊养殖业，规项目区羊肉屠宰加工行业，从而促进当地农业结构优化升级，增加农民收入。
第三章编制依据及研究围
一、编制依据
1、建设项目可行性研究报告编制容深度规定；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《中华人民国动物防疫法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订）
4、《中华人民国食品卫生法》（2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订）
5、《生猪屠宰管理条例》（2008年5月25日中华人民国国务院令第525号公布）
6、《牛羊屠宰与分割车间设计规》（SBJ08—2007）
7、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—1992）
8、《省生猪屠宰管理办法》（2010年3月30日省人民政府第54次常务会议修订）
9、《全国食品工业“十三五”发展规划》
10、《产业结构调整指导目录》（2014年本）
11、项目业主提供的基础数据和资料。
二、研究围
本报告的主要容是通过对达州市XXXXXXX专业合作社联合社20万只肉羊屠宰加工生产线建设项目的市场及发展趋势，进行分析预测，确定项目建设规模和容，并对项目配套的土建、公用工程及环保、节能、职业安全卫生等容进行相应研究，采取合理的方法对项目进行全面技术经济分析，为项目融资提供可靠的依据。
第四章项目业主概况
达州市XXXXX专业合作社联合社，于2014年6月登记设立。
该社注册资本为1200万元人民币，法定代表人XXX，住所位于达州市XXXXX镇XXX村X组。
经营围：
肉羊繁育、生产销售、疫病防治、饲草种植等。
本项目实施后，除该社现有专业人才和专家顾问外，技术依托主要有达州市XXXX学院、达州市XXX农业局为项目建设支撑单位，组成以副教授、研究员为主的专家指导小组，指导该项目的实施，解决技术难题，攻克技术难关，保证项目建设的科学性和规性。
第五章项目区概况
一、自然概况
达州市XXX是长江中上游水土保持重点防治区，东邻宣汉，其余与接壤。
地理坐标为东经107°
20′37.5″—107°
39′22.5″,北纬31°
07′30″—30°
27′30″，东西宽24.5公里，南北长28.8公里，幅员面积445平方公里。
河流属嘉陵江流域渠江水系。
区境河流以XX河为主要干流，较大的支流有XXX江、XX河，其余有三十余条小溪分布于沿河流域。
XX河境流长18公里，流域面积263平方公里；
XXX江境流长14.3公里，流域面积78平方公里；
XX河境流长18公里，流域面积48平方公里。
（一）地质概况
本区地处川东平行岭谷区北端，境山岭呈北东—南西走向。
在地质构造上，本区位于川东弧构造带之华蓥山平行褶皱带北段。
侏罗系红层遍布本区，地层岩主要为须家河组、珍珠冲组、自流井组、新田沟组、沙溪庙上亚组等，特别是沙溪庙上亚组出露面积约占全区总面积的80%。
下部为砂石层或砂砾层，上部为棕黄色或紫色砂质粘土与砂质泥岩互层居多。
（二）地貌类型分布及特点
本区属川东平行岭谷带，其地貌基本顺应地质构造的形态。
可分以下几种地貌单元：
1、长垣状背斜低山
西部的XX山（最高1068.80米），东部的XXX山（最高747.5米）及北部的XX山（最高890米）。
2、丘陵
山间广区为丘陵，其展布面积约占全面区积的70%以上，海拔高度在300—450米之间，相对高差50—150米。
3、河成阶地
主要在XX河沿岸，有一、二级阶地和河漫滩阶地。
一级阶地阶面海拔高度在280—285米之间，高出河水面12—17米，属基座阶地。
二级阶地遭受剥蚀后，仅有局部残留，其阶面海拔高度320—340米。
（三）气候特征
本区属亚热带季风气候区。
其特点是：
空气湿润，雨量充沛，雨热同期。
年平均日照1472.7小时，其中夏季占42%，冬季只占12%。
年平均气温17.3℃。
年均降雨量1190.8mm。
（四）土壤
全区土壤以紫色土类为主，另有少量冲积土类和黄壤土类。
1、紫色土类
由侏罗系各组地层残积物风化而成。
由于其母质物理风化强烈，而化学风化较弱，表现出发育程度较浅，表层更新频繁，保持着与母质基本一致的紫色色调，淋溶损失少、盐基物质丰富，但速效磷和有机质缺乏。
2、红棕紫泥土
分布于XXX山边缘陡坡地带。
其母质中泥岩比例和碳酸钙含量高，所处部位地形较陡，冲刷严重，因而粗骨土、砾石土多，养份含量低，尤其磷素极缺。
谷底至山丘顶部依次为大土泥土、黄泥土、夹沙土、沙土或石骨子土，自下而上土壤发育程度由深变浅，质地由重变轻，养分含量由高变低。
3、冲击土类和黄壤土类
冲击土类分布于洲河一级阶地段，呈紫色，土层深厚疏松。
由阶地前缘至后缘依次为潮沙土、潮沙泥土、潮泥土。
黄壤土类局部残留于洲河二级阶地上，风化程度高、富铝，胶体的品质和结构性差，土层板结，通透性不良，先天肥力低。
二、社会经济概况
XXX历史悠久，古属巴地，夏时称作“梁州”。
东汉和帝时分宕渠县之东置宣汉县。
西改为石城县。
隋改为通州县，明为达州，清改为。
1976年经国务院批准由分出部份地域设立市，1993年7月达川地区行政区划调整时更名达川市，1999年6月经国务院批准撤销达川地区设立达州市的同时，达川市更名为达州市通川区，并于1997年率先在省建成了川东北地区第一个小康区，开创了政治稳定、经济发展、社会进步的良好局面。
XXX幅员面积880平方公里，下辖九镇（西外、北外、复兴、双龙、罗江、蒲家、兴、江陵、碑庙）、七乡（磐石、东岳、新村、北山、龙滩、檬双、青宁、安云、梓桐、金石）、三个街道办事处（东城、西城、）和一个管委会（莲花湖），192个村民小组，81个社区居委会，总人口59.48万人，社会从业人员46.23万人，其中农业从业人口7.88万人，工业从业人口14.7万人，第三产业从业人口23.65万人，全区人口密度为675.9人/平方公里。
（一）农业生产状况
XX区农业为典型城郊型农业，人均耕地面积0.42亩，常年粮食总产量18.75万吨，平均每公顷11364公斤，农民人均占有粮食315.23公斤。
主要粮食作物有水稻、小麦、薯类、豆类；
经济作物有油菜、花生、芝麻、西瓜、蔬菜等；
水果以柑桔为主，其次有苹果、梨、葡萄、桃、等。
年出栏牲畜47.7万头（只），家禽275.5万只。
农民人均纯收入9806元。
农业产业化经营初具规模。
（二）工农业生产
2015年全区农林牧渔总产值29.5亿元。
其中：
农业产值16.5亿元，占农林牧渔总产值的55.93%，林业产值0.9亿元，占农林牧渔总产值的3.05%，牧业总产值11.2亿元，占农林牧渔总产值的37.97%，渔业产值0.6亿元，占农林牧渔总产值的2.03%。
除小麦、水稻外，其它农副产品加工业相对滞后，食用油除部分小作坊式加工外，规模加工尤其是精深加工尚属空白。
（三）都市经济及第三产业
XX区交通发达，不仅是达州市政治、经济、文化中心，而且是川、陕、鄂、渝结合部的交通枢纽和物资贸易中心，区位优势显著，都市经济发达。
以商贸业为主的第三产业增加值占GDP的比重达到33.6%以上。
假日经济、网络经济所占比重不断提高，市场体系日臻完善。
（四）社会事业
科技进步对经济增长的贡献率越来越大，文化繁荣，人口自然增长率控制在5.42‰以，人口与社会经济协调发展，社会保障体系日趋完善，教育事业蓬勃发展，基本普及九年制义务教育。
卫生事业发展迅速，能基本满足城镇居民就近就医的要求。
（五）居民生活
2015年，全区农民人均纯收入突破9806元，城镇居民可支配收入达到21292元，已整体进入小康行业。
随着生产、生活条件得到较大改善，人们不断追求优质、多样、高品位的生活。
第六章必要性分析
一、市场需要营养安全卫生的羊肉制品
国外肉制品贸易结构正在发生新的变化，一是名牌产品、优质产品，越来越具有市场竞争力，附加值高，利润丰厚；
二是对肉食品卫生和质量监控越来越严格；
三是肉食品生产方式及其环境的影响日益受到重视。
近二十年来，世界上发生了一系列畜禽产品安全事故，如英国的疯牛病，比利时的二恶英及国的猪口蹄疫等，在我国主要问题是在羊饲养环节中农药、兽药和激素的残留污染，屠宰环节中私屠滥宰，注水肉、病害肉，假冒伪劣肉食品屡禁不止，个体手工屠宰在城乡结合部相当普遍，加工环节中小型工厂卫生不严，加工技术和操作不规，产品质量不稳定。
多年监督抽样抽查合格率仅在65%—75%之间，损害了消费者利益，污染环境，国家税收流失，造成不公平竞争。
因此，肉类食品的安全卫生己成为目前肉类产业持续发展和消费者关注的重大战略问题，优质、营养、安全卫生、无污染的肉食品，成为广大消费者的首选要求。
以羊资源为基础，以良好作业规（GMP）为保障，实施HACCP监控管理，从原料的环境、饲料、防疫、屠宰、加工、包装、贮运全过程进行质量安全控制，有效地减少威胁人体健康的有毒有害物质或因素，并经主管部门严格检测合格，这显然是肉类生产加工产业的质量升级和飞跃，有利于扩大消费者对高档优质羊肉制品的需求，有利于引进技术和资金，促进国肉制品结构升级和技术进步。
将“放心肉”摆上餐桌，是今后我国羊肉加工和消费的发展趋势和主流。
二、我国肉制品发展具有很大潜力
据国际粮农组织统计，世界各国羊肉进口总量己突破700万吨/年，其中美国、日本等主要进口国羊肉年进口量达到1000万吨左右。
欧洲也是世界上最主要的羊肉进口地区。
自从英国发生口蹄疫和对整群实行大规模屠宰后，欧洲的羊肉产量下降10%，为11万吨。
欧洲地区羊肉自给率从21世纪初的超过80%下降到去年的76%。
此外，澳大利亚和新西兰去年的羊肉产量为80万吨，比上年减少2000吨。
因此，国际市场羊肉供应格局也面临新的变化。
从经济全球化发展趋势来看，我国肉类产品的进出口，将是挑战和机遇并存。
尽管项目区有一定的肉羊生产的便利条件，但在饲料加工、屠宰加工、生产技术服务、卫生防疫、信息与营销等配套服务项目上严重滞后，以零散喂养为主要形式的肉羊产业，决定了农户没有抵御自然灾害的能力，以家庭为基本单位的分散经营决定了农户抵御市场风险的能力很低，简单的初加工产品形式决定了肉羊产业没有更好的经济效益。
其主要原因是缺乏有效的产业化组织形式和较好的示带头企业，本项目推广“合作社＋基地＋农户”的肉羊产业化经营模式，将资源优势转变为商品优势和经济优势，切实增加农民的收入，必将受到农民的欢迎，极促进当地肉羊经济的发展。
另外，项目区出栏的肉羊要么是活羊销售，要么通过零星分散的方式进行屠宰，然后以眮体及粗分割形式出售，加工增值的很少。
因此，建设肉羊屠宰加工生产线项目，有利于延伸产业链和加工增值，最终取得良好的生态、社会及经济效益。
四、我国羊肉出口贸易的需要
当前影响我国羊肉出口的主要原因：
一是防疫问题。
有些疫病时伏时起，难以断根，造成欧盟等国家把我国的羊肉拒之门外，日本、国等也有类似情况。
此外，俄罗斯由于接受美国食品援助，减少了从我国进口羊肉的数量。
二是羊肉中农药、兽药、激素等残留及重金属元素有时超标，污染了肉品质量。
这种情况在农区的育肥牛中较为多见。
三是在屠宰、加工环节及环保要求方面，国家还未出台新的与国际接轨的肉品卫生检验规程及相关技术指标。
对羊屠宰场的设置还没有严格规定的具体要求，尤其是对环保的要求，我国目前与先进国家的差距还不小。
很多企业还没有通过1S09000质量认证，尚未建立危害分析和关键控制点（HACCP）体系，产品的质量和安全性没有根本保证，影响出口。
在以上问题中，农业部门建设的无公害有机肉工程开始进行，但这是一个复杂的系统工程，很难在短期奏效。
同时，我国在羊屠宰场的设置、畜禽屠宰环节的检验程序及产品无害化处理等方面，尚无严格的法规。
这些问题不早日解决，我国羊肉的出口量难以扩大。
因此，从原料到产品必须要制定相应的标准，只有这样才能使产品生产合理化、规化。
才能和国际接轨，使羊肉走向国际市场．
五、有利于带动相关产业发展，增加农牧民收入
项目区经济文化相对落后，畜牧业不发达。
农民的生活受自然环境的影响很大，经常出现返贫的现象。
究其原因，主要是生产方式单一，畜牧业产业链过短，技术薄弱等原因所造成的。
本项目实施后，有利于实现项目区的肉羊产业化经营，通过肉羊屠宰加工生产线建设，促进项目区肉羊产业化生产：
可以改变长期以来以活羊销售为主的现状，实现从初级粗加工到精深加工的跨越，延长肉羊产业链，将肉羊加工与高科技产业发展结合起来，实现资源优势商品化、经济化，使肉羊大幅度增值，壮大龙头企业实力，提高综合效益，增加农民收入：
为项目区剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进当地和社会稳定做出积极的贡献：
同时，该项目还可带动销售业、运输业等相关产业的发展。
第七章可行性分析
一、发展机遇
目前，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。
而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。
作为全球最大的肉类生产国和消费国，中国居民消费水平提高、城市化、肉及肉制品消费习惯的改变、农村市场肉类消费的增长潜力等为未来国肉制品行业的持续快速发展奠定了坚实的基础。
在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。
2014年，我国低温肉制品市场容量为4100多万吨；
从肉类食品消费结构来看，国肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期难以改变。
预测今后一段时间中国经济将保持7.5%左右的稳定增长，经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。
“十三五”期间我国肉类出口量预计将约在190万吨左右。
因此，肉类加工企业要创造条件积极开拓国际市场。
按照国家“十三五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60%、20%和20%；
肉制品加工产品量将超过1100万吨。
预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。
肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。
随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。
二、产业优势
自古就有“天府之国”的美誉，气候温和，风调雨顺，饲料丰富，适合发展养猪业。
同时，川人多务农，向来就有蓄养猪、牛、羊等家畜的传统，因此，历来都是全国畜牧产品的重要产区。
新中国成立后，特别是改革开放以来，在政府的关心支持下，通过广大养殖业者的辛勤劳动，的畜牧业得到了长足的发展，猪、牛、羊等畜牧产品不但闻名全国，还出口到东南亚、俄罗斯等国家和地区。
如今，我省建立了良种繁育、疫病防控及其它社会化服务体系，保障畜源奠定了坚实的基础。
三、政府支持
肉羊屠宰加工生产线的建设，符合国家产业政策和发展方向，使项目区的区位优势、资源优势、技术优势转变为经济优势。
同时，该项目的实施对于推动农村经济结构调整、建设社会主义新农村、创建和谐社会等都有重要的作用和意义，是国家重点支持和扶持的发展对象，可享受土地征用、银行信贷、国家投入、税费减免等多项优惠政策，从而为项目的实施提供了有力的政策倾斜及资金扶持。
四
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