产品质量先期策划及控制程序Word文档下载推荐.docx

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生产部

负责组织产品验证工作

质量部，生产部

批准项目建议书、项目计划等

总经理

5.程序细则

5.1产品质量策划进度图表介绍

质量策划分为：

✧项目确定、启动、开始。

✧产品设计、开发和样件验证

✧过程设计和开发

✧产品和过程验证

✧反馈、评定和纠正措施

五个阶段，各个阶段又相互交叉，尽可能地并行展开。

并且在各个阶段，各个部门信息相互交流反馈、人员相互协商。

5.2项目确定、启动

5.2.1市场部从客户或市场调查得到新产品合同和信息，或者对现有产品作出重大更改时，按VQP07003《合同评审控制程序》规定组织实施合同评审，必要时将顾客要求形成《项目开发建议书》。

5.2.2《项目开发建议书》及相关附属文件，交由总经理审核，并由总经理组织有关人员召开会议讨论《项目开发建议书》内容，确定并批准项目。

同时，指定项目经理人。

5.2.3项目经理接批准《项目开发建议书》后，组织成立项目小组,确定项目小组成员，任命项目组长。

项目小组经常由研发部、生产部、市场部、质量部等部门代表组成，必要时可邀请供方和顾客代表参加。

参见VQO002003《项目协调小组成立指导书》。

5.2.4项目经理负责对批准后项目组织项目小组编写《项目计划》。

《项目计划》标明重要时间进度期限、目标成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式、资源配备、可能需要顾客帮助、采用报告过程等形式评估产品开发可行性、顾客联系渠道等。

参见VQO002001《项目计划编制控制指导书》

5.2.5项目经理负责对整个项目进度跟踪与协调。

5.3策划与确定

5.3.1项目小组根据顾客抱怨、建议、资料和有关信息及公司制定业务计划、过程指标、过程设想、项目开发建议书、可靠性研究、顾客所有规范、制定以下文件：

a）设计开发任务书

项目小组组长明确具体设计任务及责任人，确定设计目标，确保在整个产品质量先期策划中始终贯彻顾客要求。

b）可靠性和质量目标

项目小组根据顾客要求、设计目标及可靠性基准制定可靠性目标并基于持续改进目标（如PPM值）制定质量目标，将确定可靠性和质量目标形成文件。

c）初始材料清单

根据过程设想和顾客提供规范确定初始材料清单并包括早期分供方名单。

d）初始过程流程图

根据初始材料清单和过程设想制定初始过程流程图。

e）产品和过程特殊特性初始明细表

根据顾客提供产品规范中指定产品/过程特性以及类似零件FMEA、预测制造过程中确定特殊过程特性、可靠性目标/要求等方面确定特殊产品/过程特性，制定初始特殊特性清单。

5.3.2本阶段完成后项目组长主持组织有关部门和人员参与产品质量策划总结会议，并保存总结会会议纪要。

同时，根据评审结果修改相应文件，以确保产品质量、蓝图尽可能最好且内容广泛。

5.4产品设计和开发及其验证

5.4.1DFMEA

按产品特殊特性清单，对所有产品特殊特性和一般性能进行DFME分析，分析时可参考相类似零件/部件缺陷，顾客要求时在生产件批准/认可前须由顾客进行评审和批准，按《设计FMEA检查清单》对所制订设计FMEA进行完整性评估。

5.4.2顾客工程图样、工程规范和材料规范

根据《设计信息检查清单》检查和评审顾客工程图样、工程和材料规范，其内容如下：

A）对工程图样进行评审来确定是否具有足够数据以对每个零件进行全尺寸检验，清楚地标识控制或基准平面/定位面，以便能为现行控制过程设计适当功能量具和设备，评价尺寸保证可行性和工业制造可行性和测量标准相一致。

适当时项目组保证和顾客系统兼容以进行有效双向交流。

B）对工程规范进行评审，以便项目组识别有关部件或总成功能、耐久性和外观要求。

样本容量、频率和接受标准一般在技术规范生产过程中试验一章予以确定，否则由项目组决定样本容量、频率并列入控制计划中，项目组须确定哪些特性影响或控制满足功能、耐久性和外观要求结果。

C）对于涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求特性须评审材料规范，这些特性须列入控制计划中。

5.4.3新设备、工装和设施要求

由项目组进行新设备、工装和设施策划，制定设备、工装和设施计划并根据VQP07009《设备管理控制程序》、VQP07010《工装管理程序》进行设备、制造、安装调试和过程能力测定以及设备验收。

由项目组对工作进度进行控制，以保证新设备和工装尽可能在样品试制前完成，按《新设备、工装和试验设备检查清单》进行评审。

5.4.4特殊产品和过程特性

由研发部根据《初始特殊特性清单》最终确定《产品和过程特殊特性清单》。

5.4.5量具/试验设备要求

项目组确定所需量具/试验设备并制定所需量具和试验设备清单，按VQP07009《设备管理控制程序》要求进行管理，按VQP07017《监测和测量装置控制程序》进行校准和验收，按《新设备、工装和试验设备检查清单》进行评审，项目组负责监测以保证满足所要求进度。

5.4.6人员配置和培训计划

由项目组根据VQP06001《培训控制程序》制定人员配置和培训计划并由人事部组织实施。

5.4.7环保策划

由研发产部根据初始过程流程图和过程设想以及顾客要求/国家法令法规等进行生产过程环保策划，选择材料时需考虑产品生产国和最终用户所在地区安全、环保要求。

5.4.8制定样件控制计划

由研发部制定样件控制计划，对将要涉及尺寸测量、材料和性能试验做出描述并按《控制计划检查清单》评审所制定样件控制计划，顾客要求时须经顾客批准。

5.4.9可行性评审和管理者支持

研发部按《小组可行性承诺》评估所提出设计，应能按预定时间以顾客可接受价格付诸于制造、装配、试验、包装和足够数量交货并符合所有工程要求，研发部对所提出设计具有可行性一致性意见和所有需解决未决议问题形成文件提交给项目经理，以产品质量策划会议形式进行评审和决策。

5.4.10首批样件认可（OTS认可）

按样件控制计划进行样件试制，为了控制成本，须有目地去设计试验（试制）工具及试制中所需检验装置（也包括软件），以便能将这些在试制过程中所使用工装设备尽可能多地直接用于将来批量生产。

由项目组负责根据顾客规定认可程序进行认可，并针对实施认可制定样件认可要求，包括：

A）数量、状态、交货期、包装、开发样品和首批样品交货地点；

B）与顾客商定试验报告形式和内容；

C）样件认可程序；

D）用于样件认可生产检测设备制造和准备；

E）如分供方参与样件认可，则对分供方过程/成本开发进行监控和必要培训等。

5.5过程设计和开发及验证

本项工作内容主要由生产部负责执行完成，项目小组给予支持和配合。

工作内容及过程参见VQP07005《过程设计控制程序》。

5.6产品和过程确认

5.6.1试生产

采用正式生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和循环时间进行试生产，试生产由项目经理协调，生产部组织实施，质量部配合，试生产最小数量根据顾客要求执行通过试生产，以便确定试生产能力.具体参见VQP07006《生产件批准程序》

5.6.2测量系统评价

在试生产当中或之前，使用规定测量装置和方法根据工程规范、检查控制计划标识特性并按VQP07017《监测和测量装置控制程序》进行测量系统分析。

5.6.3初始过程能力研究

由质量部对控制计划中识别特性进行初始过程能力研究。

5.6.4PPAP提交

根据VQP07006《生产件批准程序》向顾客提交PPAP文件，以得到顾客对我们产品和过程确认和批准。

5.6.5生产确认试验

由质量部组织对经正式工装和过程制造出来产品按产品质量标准进行试验。

5.6.6包装评价

由研发部进行包装试验，确保产品在正常运输中免受损伤和在不利环境下受到保护。

5.6.7生产控制计划

根据试生产计划实施情况，生产部最终制定生产控制计划，描述产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统，顾客要求时须经其批准并按《控制计划检查清单》评估完整性。

5.6.8质量策划认定和管理者支持

A）由项目组在首次产品装运前按《产品质量策划总结和认定》对控制计划、过程指导书、量具和试验设备进行评审。

B）在质量策划认定前，项目组将表明满足所有策划要求或关注问题，以及项目状况和未决论题形成文件，由项目经理主持研究评审会议，总经理和相关部门参加，针对以下方面进行评估，通过各部门参与和提问确保产品质量控制尽可能最好并满足顾客要求：

✧通过试生产中发现问题，有无采取纠正措施并得到实施；

✧根据FMEA分析、耐久试验、工装试验结果制定纠正措施是否得到实施；

✧在新过程/工艺形成过程中，所有重要质量保证活动结果是否形成文件等。

5.7反馈、评定和纠正措施

5.7.1减少变差

按生产控制计划，在正常生产中采用控制图方式来识别过程变差，通过运用排列图、因果图等统计技术方法来分析变差原因，按VQP08013《纠正和预防措施控制程序》制订纠正措施来减少变差。

5.7.2顾客满意

按VQP08002《顾客满意度控制程序》对顾客进行满意度调查。

5.7.3交付和服务

按VQP07016《产品防护控制程序》和VQP07012《服务控制程序》规定对产品交付和服务进行控制。

5.8控制计划要求

5.8.1控制计划须包括以下内容：

a）零件名称；

b）过程阶段；

c）引用工作指导书名称和编号；

d）明确制造时必须监控特殊特性；

e）过程监控（程序描述/监控方法/职责/检测指导书）；

f）检测参数/几何尺寸/材质/功能特性等。

g）引用其他文件资料

5.8.2除非顾客放弃对控制计划批准权利，所有控制计划均须得到顾客产品工程和质量部门批准，必要时进行相互协调并在以下情况须重新评审和更新控制计划：

a）产品更改；

b）过程更改；

c）过程不稳定；

d）过程能力不足；

e）检验方法、频次修订等。

5.9项目组须确保产品质量策划结果形成规范及过程/工艺文件，这些文件完整且易懂，文件包括过程流程图、作业指导书、特殊特性、图纸、检验流程计划/检验指导书，在项目完成后所有资料汇总交信息中心归档。

5.10在APQP过程中，项目组应随时运用防错技术，以不断降低产品开发中风险，提高产品开发过程中成功率。

在项目各阶段评审时须对该阶段成功经验及失败教训进行总结TGR/TGW总结，并形成书面总结报告.

5.11从新项目启动到生产件批准过程中APQP文件由市场部项目经理统一收集管理，其他相关部门相关APQP文件需复制一份给项目经理保存。

6相关文件

VQO002003《项目协调小组成立指导书》

VQO002001《项目计划编制及控制指导书》

VQP07005《过程设计及评价控制程序》。

VQP08013《纠正和预防措施控制程序》

VQP08002《顾客满意度控制程序》

VQP07016《产品防护控制程序》

VQP07012《服务控制程序》

VQP07006《生产件批准程序》

VQP08006《过程控制程序》

7相关记录

无

编制：

丁艳梅

审核：

黎志航、薛金刚、李赛力、肖雄图、刘培华

批准：

王继金

流程图

采购部

质量部

更改记录

序号

章节

条款

主要修改内容

修改日期

出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；

陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；

不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；

亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；

故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；

陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。