成都金牛高新技术产业园区管委会.docx

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成都金牛高新技术产业园区管委会

成都金牛高新技术产业园区管委会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都金牛高新技术产业园区管委会，是行政单位，主要负责承担，1、协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划，并组织实施。

2、牵头拟订推进园区建设发展的措施办法，并组织实施。

3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作。

4、牵头协调重大产业化项目的促进工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。

5、负责园区内企业服务工作。

6、负责协调园区基础设施建设、负责土地上市的策划包装工作。

7、负责园区相关产业发展统计、分析工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项的工作。

内设：

综合科、规划发展科、项目管理科、企业服务科、纪检监察室，5个科室。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、园区规划调整工作顺利推进。

截止目前，产业园西区产业规划、城市设计方案已报区委、区政府审议，目前正按审议意见抓紧进行修改，控规修编工作及时跟进。

2、土地收储及上市工作取得实效。

积极推进土地上市和收储工作。

上半年金泉街道土桥村4、6、11组87亩土地成功上市；协商收回西区冠豪科技地块33.7亩，解除北区起步园博瑞、天一项目供地协议并收回土地95亩；与金亚电子、前锋电子、科芯源、中汇制药、金瑞通新东方地块、通力集团、禾创投资等7家企业进行了收储谈判。

3、精准服务加快项目推进步伐。

依托园区客服经理制度对重点项目和企业实施个性化、精细化服务，康弘生物制药项目所在的何家社区1、2、3组工业片区规划环评工作已开始二次公示，有望在年内解决影响项目建设的环评问题；协助中石油兰成渝分控中心、天奥电子项目获得市经信委项目准入批文；积极协助天奥电子、徽记食品、金星压缩、康华药业等4家企业开展上市准备工作。

2016年上半年，园区新开工项目3个、竣工项目2个、继建项目1个。

4、加大力度打造主题特色楼宇。

积极动员和协助项目业主开展主题特色楼宇包装打造。

目前西部珠宝交易中心主题楼宇打造方案已形成，黄金珠宝国检中心于今年1月正式入驻，周大生、中国黄金、梦金园、一点翠、德诚珠宝等百余个知名品牌确定入驻，珠宝中心已与深圳特力集团初步形成共同泰电子、盛大国际合作打造特色街区项目已完成策划方案审查，即将开工建设；大连亿达正式入驻国宾总部，开启专业机构营造总部楼宇新模式。

5、积极开展开发区审核公告目录修订工作。

根据国家发改委、科学技术部、国土资源部等联合下发的《关于开展开发区审核公告目录修订工作的通知》（发改外资【2016】815号）精神，启动了园区保留为省级高新技术产业类开发区的开发审核公告目录修订工作。

目前，已完成《成都金牛高新技术产业园区纳入中国开发区审核公告目录申报材料》的汇编，并报省政府审定。

二、部门概况

成都金牛高新技术产业园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年高管委本年收入合计686.21万元，与2015年相比增加206.13万元，主要变动原因是2015年6月单位分家，新成立，2015年收入数是半年支出数,2016年是全年收入数。

其中：

财政拨款收入686.21万元，占100%；与2015年相比增加206.13万元，主要变动原因是2015年收入数是半年支出数。

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年高管委本年支出合计670.17万元，与2015年相比增加190.31万元，主要变动原因是2015年是半年支出数，2016年是全年支出数。

其中：

基本支出390.84万元，占58%；与2015年相比增加164.46万元，主要变动原因是2015年是半年支出数，2016年是全年支出数。

项目支出279.33万元，占42%；与2015年相比增加25.85万元，主要变动原因是2015年是半年支出数，2016年是全年支出数。

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

高管委2016年度财政拨款收入总决算686.21万元,支出总决算670.17万元。

与2015年相比，财政拨款收入总计增加203.16万元,收入增长29.61%，支出总计增加190.31万元。

支出增长28.3%。

主要变动原因2015年是半年收入、支出数，2016年是全年收入、支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高管委2016年度一般公共预算财政拨款支出670.17万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加190.31万元，增长28.3%。

主要变动原因2015年是半年支出数，2016年是全年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

高管委2016年一般公共预算财政拨款支出670.17万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0.56万元，占0.001%；科学技术支出611.01万元，占91.17%；社会保障和就业支出22.66万元，占3.38%；医疗卫生支出8.81万元，占1.31%；住房保障支出27.13万元，占4.05%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:

2016年决算数为0.56万元，完成预算29.88%，剩余16.17万元。

决算数小于预算数的主要原因是因为资金是拨付给各企业开展活动的，剩余的结转到下一年。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

2016年决算数为0万元，完成预算数0%，剩余2万元资金结余结转为下一年。

2.教育（类）0（款）0（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术：

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为332.25万元，完成预算100%。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

2016年决算数为201.13万元，完成预算100%。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：

2016年决算数为76.64万元，完成预算95.8%。

决算数小于预算数的主要原因是绿化维护费没及时付清。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为22.66元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育：

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

2016年决算数为6.11万元，完成预算86.56%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费费用调整。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

2016年决算数为2.7万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2016年决算数为27.13万元，完成95.5%，决算数小于预算数主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

高管委2016年一般公共预算财政拨款基本支出390.84万元，与2015年相比增加164.46万元，主要变动原因2015年为半年支出数，2016年是全年支出数。

其中：

人员经费351.53万元，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）61.25万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）81.39万元。

工资福利支出（类）奖金（款）127.06万元。

伙食补助费、绩效工资、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）、22.66万元。

职业年金缴费、工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）8.81万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.88万元。

离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.72万元。

医疗费、奖励金、对个人和家庭的补助（类）住房公积金（款）27.13万元。

提租补贴、购房补贴、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）4.63万元。

　　公用经费39.31万元，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）4.22万元。

印刷费、咨询费、手续费、商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元。

电费、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.5万元。

取暖费、物业管理费、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.11万元。

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、商品和服务支出（类）培训费（款）0.07万元。

公务接待费、商品和服务支出（类）劳务费（款）0.7万元。

委托业务费、商品和服务支出（类）工会经费（款）8.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）2.91万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.63万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.98万元。

税金及附加费用、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

高管委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.63万元，完成预算93.8%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.63万元，完成预算93.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2016年进行了车改，车辆数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.54万元，下降43.13%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少1.7万元，下降100%；主要变动原因是2016年单位无出国（境）事务。

公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.79万元，下降35.71%；主要变动原因是因为2016年进行公车改革，单位车辆数减少。

公务接待费支出决算0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.63万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、商务汽车1辆、小货汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.63万元。

主要用于单位园区走访，安全检查，去区上办事送资料，领导开会公务用车（具体工作）等所需的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：

…（接待具体项目、金额）。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

高管委2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，高管委机关运行经费支出32.33万元，