成都市金牛区.docx

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成都市金牛区

2018年成都市金牛区

新闻中心部门预算

第一部分金牛区新闻中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区新闻中心是事业单位，基本职能为：

根据金牛委办发〔2015〕18号文件关于“《成都市金牛区新闻中心（成都市金牛区广播电视中心）主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知”，区新闻中心（区广电中心）主要职责为：

1、负责《新金牛》内刊、金牛区有线电视频道、《掌上金牛》公共微信服务号和金牛门户网站运营管理工作；

2、负责中央、省、市、各级广播电视节目的转播工作；

3、负责全区新闻的采写、编辑、印发和播出工作；

4、负责对外宣传资料和节目制作工作；

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、着力宣传塑造金牛区区域形象。

2、加大外宣力度，提升我区对外影响力。

3、创新管理体制，探索建立符合我区宣传工作需求的机制。

4、优化区政府官网，重构网站页面呈现体系

5、联动区内新媒体平台，实现“三微一网”一体化运维

（二）主要工作举措

1、加大策划力度，围绕中心工作不断提高舆论引导水平，不断增强宣传效能。

围绕中心工作，唱响主旋律，开展形式多样，主题鲜明，效果明显的宣传报道，增强舆论引导力。

2、继续加大对外宣传力度，宣传典型经验，报道发展成果，加强与中央、省、市媒体的联系，提升我区对外影响力。

3、创新管理体制。

探索建立符合金牛区宣传工作需求的机制，使管理更高效，宣传效能更强。

4、坚持以用户需求为导向，继续梳理、整合我区各区级部门及相关机构的政务服务资源与应用资源，设计全新的“成都金牛”信息公开和办事服务架构体系，拓宽信息公开覆盖面，增强信息公开深度，提升办事服务便民性和实用性，并且在此基础上重构网站页面呈现体系，优化用户访问体验。

5、继续开展与我区区内新媒体的联合，建立金牛新媒体联盟；理顺“@看金牛”官方微博、“@掌上金牛”官方微信及手机触屏版门户网站运维机制，实现微博、微信、触屏版与“成都金牛”网站一体化运维，形成金牛区权威信息矩阵，全面展开金牛区政务工作、公众热点关切、政民沟通动态等信息联动宣传，最大程度提升政务信息宣传效能。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2017年9月，区新闻中心编制核定为53人，目前共有职工96人，其中在编职工36人，新金牛采编中心职工12人，计划内临时工30人（其中财政保障人员经费按机关事业编制职工计），鑫世文化传媒发展有限公司聘用人员18人（区属国有公司）。

另有退休职工9人。

区新闻中心设有7个部室，分别为办公室、总编室、采编一部、采编二部、采编三部、技术播出部、新媒体部。

（二）单位构成

新闻中心内设7个科室，分别为办公室、总编室、采编一部、采编二部、采编三部、技术播出部、新媒体部。

下设0个二级预算单位

第二部分新闻中心

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1663.64万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入1663.64万元；支出包括：

一般公共服务支出1663.64万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新闻中心2018年一般公共预算当年拨款1663.64万元，比2017年预算数*1423.7万元增加239.94万元，增长14.42%，变动的主要原因是财政补助包干经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

201

一般公共服务支出

1,663.64

2070405

财政补助

1,458.64

2070405

《新金牛》印刷发行费

71.00

2070405

爱金牛新媒体联盟

30.00

2070405

法治金牛项目经费

50.00

2070405

手语节目制作

4.00

2070405

金牛区政府门户网站

50

一般公共服务（类）支出1663.64万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

201

一般公共服务支出

1,663.64

2070405

财政补助

1,458.64

2070405

《新金牛》印刷发行费

71.00

2070405

爱金牛新媒体联盟

30.00

2070405

法治金牛项目经费

50.00

2070405

手语节目制作

4.00

2070405

金牛区政府门户网站

50

1、2070405财政补助预算数为1458.64万元，比2017年预算数1303.14万元增加/减少155.5万元，增长10.66%，变动的主要原因是支出口径的变化及人员经费增加。

2、2070405预算数为71万元，与2017年预算持平.

3、2070405手语节目制作预算数为4万元，与2017年持平。

三、2018年基本支出情况说明

新闻中心2018年基本支出口径列到项目支出财政补助中。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，较2017年0万元，与2017年预算持平。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2018年预算安排3万元，较2017年预算，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编7辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费27.2万元，较2017年预算，与2016年预算持平。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

其中：

购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费27.2万元。

用于7辆公务用车燃油、维修、保险方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

新闻中心2018年政府性基金预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、财政补助支出，新金牛印刷发行费支出，爱金牛新媒体联盟，法治金牛项目经费，手语节目制作，金牛区政府门户网站支出。

新闻中心2018年收支总预算1663.64万元。

七、2018年收入预算情况说明

新闻中心2018年收入预算1663.64万元，其中：

一般公共预算拨款收入1663.64万元，占100%；

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计1663.64万元，其中：

部门项目支出预算1663.64万元，占100%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年新闻中心政府采购预算总额201万元，其中：

政府采购货物预算201万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2018年，新闻中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备**台（套）。

”）

（三）绩效目标设置情况

2018年新闻中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算125万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。