TS各部门需准备资料清单Word格式.docx

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顾客信息反馈

与顾客有关的过程控制程序

7.2

1、顾客技术资料清单、样品清单

2、初始材料清单

3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议

4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告

5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料

COP1

订单评审

顾客资料/样品

顾客要求

产品制造可行性分析

价单

法律法规

财务状况

库存

采购能力

标准/试验标准

合同评审报告

产品销售计划

经过评审的合同和订单

7.2.1

7.5

1、合同评审报告

2、产品销售计划

3、经过评审的合同和订单

4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料

COP2

APQP设计和开发

顾客图样/样品

FMEAS

产品可靠性结果

产品特征清单及规范

产品措施技术

接受准则

工程/材料规范

检测设备计划

可制造可装配设计

结果

CPK、PPK

员工培训

规范，图样

初试流程图

过程流程图

PFMEA

试生产控制计划

作业指导书

过程特殊特性

特性矩阵图

适当的防错方法

过程批准接受准则

可靠性可测量性的结果

MSA

样品

CPK值

产品投产系统控制程序

7.3

7.1

1、PPAP整套资料（包含内容参见输出）

2、初试流程图

3、适当的放错方法

4、样品管理相关资料

5、输出信息相关的员工培训记录

COP3

产品生产

顾客订单

生产作业计划

生产能力

产品图样

工艺文件

材料要求

材料

半成品

控制计划

人员设备

工装/检测设备

稳定的过程能力

SPC证据

（X—R图）

合格产品

产品的过程控制纪录

产品检测/检验

纪录证据

交货合格率

返工返修率

关键过程的PPK和CPK设备利用率

生产设备控制程序

工装模具控制程序

监视和测量控制程序

不合格品控制程序

生产和服务控制程序

过程能力控制程序

7.5.1

7.5.2

6.3.1

6.3.2

1、顾客订单

2、生产计划

3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】

4、产品的过程控制纪录

5、产品检测/检验纪录证据

6、交货合格率相关资料

7、返工返修率相关资料

8、关键过程的PPK和CPK相关资料

9、设备利用率相关资料

10、月度计划完成统计表，体现生产计划按时率

11、变更、更改生产计划相关记录

12、生产交接记录

COP4

交付

送货单

合格的产品

交付统计表

（超额运费）

顾客满意度报告

超额运费

及时交付率

产品防护控制程序

1、送货单

2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供原因分析及纠正措施报告）

3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】

4、顾客满意度调查报告

COP5

售后服务/顾客反馈

服务承诺

顾客投诉，反馈

竞争对手信息

顾客拜访

市场调研

交付产品的质量信息

有关服务纪录

8D报告

服务改进纪录

顾客满意度和服务控制程序

纠正措施/问题解决控制程序

持续改进控制程序

8.2

1、售后服务相关记录

2、8D报告

3、售后服务改进记录

4、客户抱怨清单

5、顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告

人力资源管理

培训管理

公司经营计划

业务计划

岗位描述

员工激励方案

合理化建议

管理评审结果

人员流动情况

培训计划

顾客抱怨

人力资源需求

培训纪录和人员开发策划

员工劳动合同变更

员工激励实施

特殊人员评定

应急计划

员工满意度

培训达标度

计划完成率

人力资源及培训控制程序

6.2

5.1

1、公司经营计划

2、岗位职责

3、员工激励方案

4、合理化建议

5、人力资源需求表

6、培训计划以及相应得培训记录

7、员工劳动合同变更流程及相关记录

8、员工激励（奖罚制度等）相关资料

9、特殊人员评定

10、应急计划

11、员工满意度调查表

12、培训达标率及培训计划完成率统计报告

内部审核

TS16949：

2009

标准要求

程序文件

质量手册

内外部顾客投诉或抱怨

顾客特殊要求

产品和过程规范

内审计划

内审检查纪录

过程审核报告

产品质量改进措施

审核不合格项报告

产品审核报告

不符合报告整改

产品审核符合指数

过程审核符合率

内部审核管理程序

内审作业指导书

预防措施控制程序

1、TS16949年度内审计划

2、内审日程安排表

3、内审检查表

4、内审不符合项报告

5、内审整改报告

6、过程审核、产品审核报告及改进措施

7、TS16949:

2009质量手册

管理评审

内审结果

第二方审核结果

顾客反馈

内部质量成本

新产品开发

供方绩效

质量目标的达成

纠正预防措施状况改进的建议

管理评审计划

管理评审纪录（会议）

管理评审报告

质量及其过程有效性的改进和验证

资源需求的策划

改进项目的有效性

持续改进项目的计划

管理评审控制程序

5.6

1、年度管理评审计划

2、管理评审会议记录

3、管理评审报告

4、资源需求的策划

5、改进项目的有效性跟踪报告

6、持续改进项目计划（eg、质量成本改进及生产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）

S11

纠正预防措施

产品质量不达标

顾客产品退货

审核不合格项

不合格产品

潜在的不合格分析

计划内容验证

防错方法和技术

8.5

不合格品处理纪录

纠正与预防措施纪录

文件管理

顾客图纸

工程规范

技术文件

管理标准

外来文件

质量纪录

文件清单

文件发放纪录

文件更改纪录

受控的文件

100％的文件为最新版本

文件资料和记录控制程序

4.2

1、受控文件清单

2、受控文件发放记录

3、图纸、工程规范、技术性文件等更改记录

4、外来文件管理

仓储防护管理

采购货物到货信息

物料需求信息

库存信息

生产计划

关键设备备件计划

产品标识

物料防护要求

仓库管理制度

出入库单据

库存物资台账

盘库表

库存产品检查纪录

带有标识的产品先进先出的纪录

材料/产品周转率

1、出入库单据

2、库存物资台账

3、盘库表

4、库存产品检查记录

5、先进先出记录

6、关键设备（易损件等）备件计划

7、物料防护要求

8、仓库管理制度

设备管理

设备台账

设备保养计划

设备管理制度

设备一、二级保养纪录

设备点检纪录

故障修理纪录

设备改造计划

设备验收纪录

关键设备平均故障率

设备运行率

非计划停机率

设备总效率

生产设备管理程序

6.3

1、设备台账

2、设备保养计划

3、设备管理制度

4、设备保养计划/记录

5、设备点检记录

6、设备故障维修记录

7、设备改造/大修计划

8、设备验收记录

9、设备启用/封存/报废记录

9、提供关键设备平均故障率、设备运行率、非计划停机率、设备总效率相关统计数据资料

采购管理

采购信息

采购计划

产生计划

新产品开发计划

按存标准

库存情况表

供方质量状况

采购物质清单

采购合同

进货检验纪录

原材料合格率

采购产品及时到货率

采购控制程序

7.4

1、采购计划

2、采购物资清单

3、采购合同

4、进货检验记录等

5、原材料合格率统计数据相关资料

6、采购产品及时到货率统计数据相关资料

供方管理

供方体系开发计划

顾客指定供方名单

供方选择和评价计划

质量协议书

供方的信息

合格分供方名单

分供方供货业绩评价办法

供方质量体系审核报告

供方能力调查表

供应商管理手册

7.4.2

1、供方体系开发计划

2、合格供方名录

3、分供方供货业绩评估办法

4、供方质量体系审核报告

5、供方能力调查表

6、供方业绩考核汇总表

7、供方选择评价台账

C0P5

顾客满意度

客户信息

产品市场份额的趋势

交付产品的绩效指标

顾客审核结果

满意度分析结果

满意度评价及改进措施

顾客满意度提升

退货率

准时交付率

投诉次数

持续改进程序

8.2.1

客户评价报告

客户满意度评价报告

监视和测量装置管理

测量设备采购计划

台账

周检计划

MSA计划

检定/校准纪录

适宜的监测装置

MSA结果

计量器具处置纪录

领用纪录

履历纪录

监视和测量装置管理规程

7.6

1、测量设备采购计划

2、测量设备台账

3、周检计划

4、MSA计划

5、检定/校准记录

6、MSA结果

7、计量器具处置记录

8、计量仪器设备领用记录

9、计量仪器设备履历记录

10、周检率、检定合格率等统计数据

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