材料管理Word文件下载.docx

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1材料管理工作范围、要求

1.1材料供应范围

本工程所有设备，安装所需材料由业主提供。

1.2材料供货要求

1.2.1总的要求

1、工程施工材料的质量在设计文件、合同及其附件中作了规定。

2、承包方采购材料应符合相应的设计、规范及合同的要求；

在应用前按国家建设主管部门颁发的工程技术规范和质量检验标准进行自检；

承包方应采取有效的保护措施以确保采购的所有用于本工程的材料的外观完好。

3、承包方在材料采购时必须按照设计图纸和规范的要求进行，当甲方或监理工程师认为某种材料不能达到要求时，承包方不得在工程实施中使用该材料并将其按甲方规定的时间内退货。

1.2.2采购过程的质量控制

1、承包方要在业主提供的材料供应商短名单中选择供应商组织重要材料的采购供应。

2、甲方、设计院及工程监理单位有权参与材料采购《技术规范书》的审查以及评标。

3、业主方有权参与材料的到货验收。

1.2.3材料检验

1、材料到货后承包方应履行检验，按照技术规范及订货合同的要求对材料进行检查，必要时在业主工程部及施工监理的协助下进行。

这些检验包括以下项目：

证明文件、目视检查、供应商的试验/检验证书、根据技术规范书和/或国家标准/行业规范进行的各种检验试验，检验费由投标方负担。

2、施工中使用的材料，凡应附有合格证明的，在进入施工现场时必须验证，如无合格证明需经试验合格后方准使用，试验费用由承包方承担，虽有出厂合格证明，任何一方有怀疑，需进行复试，按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方承担，如不合格，复试费用由负责供应材料的一方承担。

3、若政府部门需对材料商检、抽检，制样费、送样费、检验费用由承包方负责。

4、在材料用于工程之前，承包方应按监理工程师的要求提供材料样品以供检验。

除在技术规范或其它合同条款中已明确规定外，根据本条款所进行的检查、量测和检验，其样品费用及检查、量测和检验所需费用由承包方承担。

如超出这个范围的检查、量测和检验，如表明材料不符合国家颁发的有关工程技术规范和质量检验评定标准或主合同规定的要求，则所发生的费用也由承包方承担。

5、承包方应提供一切正常需要的手段（包括但不限于劳力、电力、燃料、贮藏室、仪器及仪表等），配合好监理工程师进行检验。

6、上述检验的结果报施工监理单位，没有书面认可不得先行使用。

7、如果监理工程师根据检查或检验的结果，确定材料有缺陷或不符合合同要求，监理工程师可以拒收材料，并就此立即通知承包方，说明监理工程师的拒收与理由。

承包方应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的材料使其符合合同的规定。

8、检查不合格的或不符合使用要求的材料不得用于本工程并应及时运出现场退换。

9、监理方、承包方应加强合作，做好材料供应的质量监控。

1.3材料管理工作职责

1.3.1不管是业主采购的材料还是承包方采购供应的材料均应按照设计和有关标准要求，在确认的合格供货商范围内采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。

1.3.2采购的材料与设计图纸及技术规范要求不符时，应按业主方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品。

1.3.3采购的材料在使用前应按《项目部材料管理标准》要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

1.3.4需要使用代用材料时，应经项目工程部、质量部、业主监理等单位认可后才能使用。

1.3.5承包方负责所有材料的验收、保管与发放。

1.3.6所有材料的保管均应符合《项目材料仓储管理标准》的要求。

2材料管理的工作程序

2.1由工程技术部提出物资需用计划。

物资需用计划应包括材料名称、型号规格、材质、计量单位、技术标准、数量、卷册号、到货时间等完整的需求信息；

设计变更、业主要求变更的项目材料也要以物资需用计划的形式提出；

原则上一册图纸只提一份需用计划，业主采购的材料、设备厂家配套供应的材料也要提列，在备注栏中注明；

材料需用计划的提出→审批→汇总平衡→采购报购→入库验收→领发料→稽核盘存全部通过计算机局域网CMIS管理；

材料计划的审批部门要各司其责，保证计划的准确性。

2.2材料需用计划中属于业主方采购的材料报业主方审核后由业主方组织供应。

属于承包方采购的材料由承包方组织供应。

重要材料、大批量材料由公司物资部组织采购供应。

项目物资部负责一般性材料和零星材料的采购。

2.3项目物资部负责所有工程材料的验收入库、保管保养、发放工作。

项目物资部应做好与业主方的沟通，及时反馈业主方对工程用各类材料的意见和要求，认真把好原材料的入库质量验收关。

2.4材料管理业务流程图

3材料的采购

3.1按计划采购的原则。

认真审核采购计划上每一项数据，不错购，不重购，不漏购，不采购计划外物资。

3.2坚持直达、短距、批量采购的原则。

采购时应发挥大批量的价格优势，发挥直达、短距的快捷方便等特点，具备招标采购条件的，应当实行招标采购，尽可能降低采购成本。

3.3材料采购的价格控制

3.3.1由我方负责采购（或业主方委托的）重要物资及批量物资在业主提供的供应商短名单中选择3家以上，进行招标采购。

3.3.2招标程序：

运用市场调查法、经验评价法、抽样试验法确定材料合格供应商/制造厂→制定询价文件并发出投标报价邀请函→开标、评标、定标→编写材料开标会议纪要→与中标单位签订采购合同及廉政协议书→采购购合同的会签与审批。

3.3.3一般性物资和零星物资由项目部自行采购，项目物资管理部以报价邀请函的形式进行询价，报价水平要与市场价格进行比较，履行审批程序，确定合理的采购价格。

同时并做好比价资料的存档工作。

3.3.4材料采购的质量控制

1、在指定的供应商中进行比质比价，这是保证采购材料质量的前提条件。

2、工程所需的大宗及重要材料按归口管理办法进行集中订货，统一采购。

3、重要材料在签订采购合同时要签订质保协议，明确技术要求、验收标准。

4、对大批量物资的采购，如钢材、阀门、电缆、电缆桥架、非标管件、保温材料等应在供应商/制造厂发货前进行外观检查，同时收集有关质量控制记录。

5、坚持执行订购物资的质量保证金制度与退货制度。

6、未经验收的材料不得进行帐务处理，更不得投入使用。

7、大宗材料订货时要求供应商派驻现场代表，配合进行进货检验，同时邀请业主或监理一起处理检验过程及使用过程中发生的问题。

8、因工程急需来不及验证而要立即投入使用的材料，应由项目物资部作出明显标识予以记录，并要在一旦不符合规定要求时，能及时追回和更换的条件下，才能允许放行，由项目物资管理部办好放行签证，并报经项目部总工批准。

9、处理好供需双方关系，争取供应商/制造厂提供更好的服务，以利事前控制可能发生的供货质量和经济纠纷。

4材料的入库验收和检验

4.1材料到库后，先放置“待验区”内，检查是否已纳入采购计划，是否与采购计划（或者合同）相符；

然后察看包装是否完好，外观有无碰损、变形、锈蚀等现象以及供货单位提供的质量证明书、产品合格证是否齐全。

4.2外观检验合格的材料，填制《物资到货验收登记表》并将货物的名称、型号、规格、数量、供货单位、用途、存放地点、到货日期等内容及时录入计算机。

4.3需要检验内在质量的物资，例如：

合金钢金属材料、合金钢阀门、电缆、高压管件、支吊架、风门、补偿器、衬塑管、耐磨管、保温材料、镀锌铁皮等等，填写《物资检验委托书》，送交质量管理部鉴定。

4.4外委加工的材料有必要时应到制造厂家进行监督、检验。

4.5对不合格品的处理：

4.5.1经检验不合格的材料，应立即搬入“不合格品存放区”等待处理。

4.5.2不合格品中的一般消耗性物资由项目物资部经理作退货处理，由保管员填写《退货通知单》，并在《物资到货验收登记表》中注明。

4.5.3不合格品中重要材料由项目物资管理部通知质量管理部确认，并填写“不合格品报告单”报主管领导处理，同时重新联系货源。

4.6材料的储存保管和发放

4.6.1施工现场材料仓库管理条件：

建立现场材料仓库，占地面积约6000平方米，并设置一台100吨的地磅和一台10吨龙门吊，材料管理人员人手一台计算机。

4.6.2为妥善保管和维护好材料，根据材料类别和材料保管要求的不同，在现场设立专门种仓库：

所有库房均应达到防火、防漏、防冻、防酸、防盗条件，焊条库达到恒湿、恒温条件；

危险品库设置专人管理。

4.6.3材料保管与保养要求：

1、入库材料要按不同材质、品种、规格、性能和环境要求等分库、分架、分层、分位即进行四号定位，五五堆放，做到物品堆码成行成线、整齐划一、过目知数，露天仓库的堆码苫垫要整齐牢固，便于发放和盘点。

2、所有验收入库材料都要采用标签标识，露天物资采用铝合金标签标识，标签上注明库号、区号、位号、名称、材质、型号、批号、生产厂家。

室内物资采用料签标识，标签上注明库号、架号、层号、位号、名称、材质、型号、批号、生产厂家（注：

“批号”一栏焊接材料填批号，其他材料包括露天材料在此填写入库时间）。

另外，钢材还要按规定的涂色标记涂色，用容器储存的物资应标明容量，对易燃、易爆、易发挥、有毒、腐蚀性强的物品要做好醒目标识，并按规定隔离存放。

3、危险物品要指定专人负责，重点保管，并制定保管措施与方案，在醒目处注明“危险”标示，还应经常巡视。

4、对有防锈或防潮要求的物资，要做到定期涂油上漆、翻晒烘潮，并保持室内通风。

5、妥善保管好到达现场的材料，在现场设立主要材料存放库房和半露式库棚以及相关库用设施。

4.6.4材料的发放

1、材料发放应严格执行按需用计划发料的原则。

保管员凭计划员签署的材料需用计划发料。

计划员签署的材料计划一式两份，一份存仓库，一份存领料部门。

2、材料发放要贯彻“先进先出”的原则，安排好出库的顺序，以防物资变质。

3、发放和领用材料时，双方要按领料凭证认真核对品名、规格、型号、数量、材质要求，防止错发、漏发，并当场办理领用手续。

4、发料完毕后，应及时清理单据、证件，清扫现场，整理货架。

4.6.5材料盘点与帐务管理

1、库存材料必须帐、卡、物相符，对材料的收发存做到日清月结。

2、用计算机CMIS管理系统做好材料的到货登记与收发帐务处理工作，并把项目材料的收发存资料与公司计算机联网共享。

4.7材料的统计

4.7.1报表及资料

1、按上级要求及时、准确编制各类月度物资统计上报表以及其它一次性调查表。

2、根据公司内部经营管理对统计的要求，对材料计划、采购、消耗、储运、合同、价格等情况进行全方位的统计。

主要报表有：

（1）“物资采购情况月报表”，通过本表反映出每月所有材料采购的地点、时间、用途、经办人、数量、规格型号、材质、产地、价格、价格的升降情况。

（2）“物资收、发、拨、结存金额动态月报表”。

（3）安装结束时“工程材料收料明细与汇总表”、“工程物资消耗情况汇总表（分别按工程项目和物资类别汇总）”、“工程周转材料新增与回收情况表”等。

3、工程结束后，承包商负责向业主方提供一套完整的产品合格证、说明书、材质书、实验报告等文件。

5材料的资料管理

5.1供应商管理

5.1.1通过电话、传真或实地考察收集整理材料供应商的地理位置、主要产品及生产规模、技术力量、检测手段、质保体系、运输条件、服务体系以及联系方式等信息，并建立供应商档案。

5.1.2主要材料合格供应商由公司主管经理、总工、项目部、物资、审计、工程、质量、计划、财务、材料使用部门集体确定，并编制“主要材料合格供应商名录”。

5.1.3对供应商的供货情况进行跟踪记录，并根据供货质量水平、及时程度和售后服务情况每年进行一次全面的评定，对合格供应商实行优胜劣汰的动态管理。

5.2移交资料管理

5.2.1项目物资管理部在验收工程材料、设备时，认真收集好有关的质量证明文件，按业主方资料移交的要求编号、编目、装订成册。

5.2.2物资需用计划、采购计划、招投标询价资料、会议纪要、合同、验收单、开箱纪要等等均整理装订成册。

5.2.3物资的到货登记、出库领料单、物资检验委托单、设计修改单、不合格品处理单等装订成册。

5.2.4物资管理部在完成光伏电站试运后一个月内向公司和业主提供上述所需要的资料或电子版本。