石家庄桥西区中山街道办事处部门预算信息公开文档格式.docx

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按照功能科目划分：

一般公共服务支出726.28万元，占95.25%；

医疗卫生与计划生育支出36.2万元，占4.75%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区中山街道办事处2018年支出预算762.48万元。

其中：

基本支出762.48万元，占100%，其中，人员经费666.5万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费95.98万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出0万元，占0%。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排762.48万元，较2017年预算增加205.57万元，其中：

基本支出增加205.57万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出持平为0万元。

三、机关运行经费安排情况

桥西区中山街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算95.98万元，较2017年预算增加6.48万元。

主要原因是2018年预算中增加了离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区中山街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算5.04万元，与上年持平。

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；

公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，主要原因为车辆总数无变化；

公务接待费1.44万元与上年相比持平，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.关注民生，推动社会事业深入发展

一是注重民生民计，深入推进惠民工作。

积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；

扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。

二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。

我办地处老城区，人口密度大、老龄化趋势日趋严峻。

为破解辖区养老难题，我办将在居家养老服务中心的基础上不断完善养老服务体系，坚持政府购买服务与市场运作相结合，不断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。

三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。

大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；

结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，改造二次管网、自来水管道等老化设施，为居民提供宜居、舒适的生活环境。

2.开拓思路，构建经济发展新格局。

主动适应当前经济发展新常态，紧抓京津冀协同发展这一重大机遇，增强投资环境吸引力和竞争力。

将招商引资摆在经济工作的重点抓紧抓好，拓宽招商领域，提高引资质量；

开展入企帮扶工作，支持小微企业发展，并着力引进带动性强的现代服务业和高新技术产业的大项目、好项目，努力实现经济发展新突破。

3.精细管理，城市面貌进一步提升

转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；

加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

525石家庄市桥西区中山街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、区域社会管理与服务

负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；

按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；

负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；

负责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产；

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健、民兵、兵役等工作；

指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；

向区政府反映居民群众的单位和要求办事处人民群众来信来访事项.

推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。

　　1、社会治安和稳定综合治理

掌握分析本辖区的治安动态，组织开展社会治安综合治理创建达标活动，掌握重点信访事件及人员动态，指导管理人民调解工作，承担社区矫正工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

协调上级有关部门，化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低信访事件和不稳定因素发生率。

不稳定事件下降率

≥80%

≥75%

≥70%

<

70%

信访事件下降率

人民调解群众满意度

非常满意

满意

基本满意

不满意

安置帮教次数

10

8

7

＜7

信访人员接待率

重点信访事件及人员动态管理

　　2、医疗卫生和计划生育管理

落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。

通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。

做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。

协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

计划生育家庭特别扶助政策落实率

100%

≥95%

≥90%

90%

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

流动人口计划生育服务满意率

≥85%

85%

产前筛查率

≥50%

≥45%

≥40%

40%

住院分娩率

≥98%

≥96%

≥94%

94%

5岁婴儿死亡率（‰）

7‰

8‰

9‰

≥9‰

新生儿疾病筛查率

80%

　　3、城市管理工作

负责辖区市容环境卫生管理、大气污染防治、爱国卫生、园林绿化和房地产市场整治工作,加强基础设施建设。

保障辖区内市容、市貌整洁有序；

杜绝扬尘、有害气体排放污染环境；

市场按规范经营无外溢现象。

群众满意度

改善民生居住环境

制止环境污染情况和损害市容市貌

市场规范经营率

　　4、民生服务及保障工作

办事处硬、软件建设；

社区居委会办公用房、公益用房达标建设；

各社区基础设施建设。

建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。

规划部署街道办事处精神文明创建工作，组织指导社区群众性精神文明创建活动。

动员辖区适龄青年依法进行兵役登记和服兵役。

做好优扶救济、拥军优属工作。

加强社区自治组织建设，拓展社区服务领域，为社区居民群众提供更加方便、快捷、优质的服务。

公共文化设施达标，实现公共文化资源共享,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

街道设区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

征用合格兵员，救助困难群众,按政策要求按时、足额发放民生补贴。

征兵率

公共文化场所免费开放率

社区居民满意度

组织开展精神文明创建活动次数

12

＜8

社区创建达标率

居民低保保障率

生活救助到位率

二、政务与应急综合管理

负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。

依法依规履行区党委日常管理职责，确保区党委工作正常运行。

有效保证政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；

完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

　　1、综合业务管理

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

做好各类突发事件得到及时妥善处置

突发事件处理满意度

突发事件处理是否及时发现

及时

不及时

综合业务保障率

98%以上

95%及以上

90%及以上

90%以下

突发事件是否及时解决

　　2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

保障机关正常工作高效运转

综合事务保障率

六、政府采购预算情况

2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

525石家庄市桥西区中山街道办事处（此表为空）

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

小计

七、国有资产信息

石家庄市桥西区中山街道办事上年末固定资产金额为164.09万元，本年度无拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[525石家庄市桥西区中山街道办事处]

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

164.09

1、房屋（平方米）

1500

其中：

办公用房

2、车辆（台、辆）

1

18.3

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

145.79

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。