样板工程表格Word文档下载推荐.docx
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3．《达标工程整改单》附表20：
4．《隐蔽工程验收记录单》附表21：
10
5．《水路打压试验记录表》附表22：
6．《电路电阻值摇测记录表》附表23：
7．《防水闭水试验记录表》附表24：
11
8．《中期验收记录单》附表25：
9．《工程增项记录单》附表26、《工程减项记录单》附表27：
10．《工程竣工日期变更单》附表28：
12
11．《工程监督、施工工长处罚单》附表29：
13
12．《参观标准工程明细表》附表30：
14
13．《工程问题告知书》附表31：
三、竣工验收表格14
1．《验收通知单》附表32：
2．《工程报验单》附表33：
15
3．《工程竣工验收评定表》附表34：
4．《工程竣工验收记录单》附表35：
5．《工程剩料使用申请表》附表36：
16
四、附表16
一、开工用表格
附表1合同说明表.doc
1.1表格的使用功能
1.1.1签单后填写《合同说明表》作为公司派单的依据，按合同说明表的地理位置、客户要求、工程造价结合工程监督的接单能力进行派单。
1.1.2《合同说明表》作为公司工程信息资源的来源，建立工程信息档案。
1.2表格的填报程序
1.2.1设计师签订合同后,由设计师填写《合同说明表》。
1.2.2填写字迹清楚、项目齐全、不允许有漏填项目。
1.2.3设计师填写《合同说明表》后随合同报各分公司图纸审核员。
1.2.4图纸审核员收到《合同说明表》进行检查不缺少工程资料后将表格转总裁助理进行派单。
1.2.5工程派单后将《合同说明表》转工程管理服务中心、客户工作部备案最终转财务部录入并存档。
附表2设计交底单.xls
2.1表格的使用功能
2.1.1检查设计师、工程监督、施工工长是否到场进行交底的依据。
2.1.2表格交到公司后作为工程进入开工状态的依据。
2.2表格的填报程序
2.2.1工程交底时由设计师填写设计方案交底情况，并由客户、工程监督、施工工长签字认可。
2.2.2设计交底后由工程监督将交底单报到工程管理服务中心，工程管理服务中心收到交底单后录入《在施工地表》，将《设计交底单》转财务部存档。
附表3施工进度计划表.xls
3.1表格的使用功能
3.1.1《施工进度计划表》是提供给客户的施工进度的总体安排。
3.1.2客户依据进度表合理安排自己的购买主材时间及自己安排工作的时间。
3.2表格的填写规定
3.2.1工程进度表由施工的工程监督和代班工长按合同工期共同填写。
3.2.2客户姓名填写要真实，用字要准确；
工程地址要详细准确，字迹清晰工整。
3.2.3工程监督、设计师、巡检、代班工长名字要准确，字迹要工整。
3.2.4“施工项目”主要按照此表填写的项目为主，施工当中如有超出此“施工项目”的，在“其它项目”中附加“施工项目”。
3.2.5“工作日”一栏主要填写“施工项目”共需要的工期。
3.2.6“第×
周，施工项目详细内容”主要填写“第×
周”“施工项目”中用加盖带有蓝色的表示正在施工工期，用加盖带有红色表示延期施工工期。
3.2.7工种负责人名字填写清楚，字迹工整。
3.3表格的填报程序
3.3.1《工程进度表》在工程交底后制定工程施工详细计划，《工程进度表》由负责该工程的施工工程监督制定，责任人是工程监督，《工程进度表》依据该工程的图纸，预算及合同约定的工期和所呈现的项目制定；
3.3.2在《工程进度表》有变化的情况下，要在《工程进度表》第×
周栏中限定的日期内于本周上报更正的《工程进度表》，不得超过本周期限，并详细说明变更工程进度的原因；
3.3.3《工程进度表》在交底后两天内上报至工程管理服务中心，由工程管理服务中心材料审核员负责审核并组织实施（组织实施主要是对工程进度表格的填写进行检查审核，对使用的情况实际监管）审核后于第二天转送客户工作部作为向客户汇报并给客户服务的时间阶段性的依据。
附表4家装主、辅材进场时间计划表.xls
4.1表格的使用功能
4.1.1作为客户购买主材的时间依据，客户可根据此表安排购买时间。
4.1.2作为公司提供辅材的时间依据，公司可根据此表安排送货时间。
4.1.3体现公司服务的有效手段，提高公司的品牌价值。
4.2表格的填报程序
4.2.1《家装主、辅材料进场计划表》的制定在工程交底后，结合工期进度的实际情况，预算列出材料计划；
（此表填报的材料主要是公司配送的主材明细。
对客户自购的主材，工程监督根据工期进度来要求客户材料进场时间，并在客户自购材料栏上签字确认）。
4.2.2《家装主、辅材料进场计划表》由负责该工程的施工工程监督制定，责任人是工程监督，《家装主、辅材料进场计划表》在核辅料时报给工程管理中心材料审核员。
4.2.3材料审核员自收到《家装主、辅材料进场计划表》填写的日期为准，一天审核完成后于次日转客户工作部。
4.2.4客户工作部将《主辅材进场时间计划表》录入电脑后将表格转主材平台。
4.2.5主材平台依据《家装主、辅材进场时间计划表》审核主材订单是否合理及送货时间是否影响正常的工程进度。
对有问题的客户由主材平台通知主材设计师协调客户解决。
附表5主材工程量核准单.xls
5.1表格的使用功能
5.1.1作为客户购买磁砖、腰线、踢脚线、地板、厨房卫生间吊顶材料的数量依据和座便的技术参数的依据。
5.1.2作为公司主材订单员审核主材订单的依据。
5.2表格的填报程序
5.2.1工程交底时由工程监督或施工工长按现场实际情况填写各部位磁砖、腰线、踢脚线、地板、吊顶材料的实际使用面积（不含损耗），填写座便器下水口的技术参数。
5.2.2工程监督领料时凭此表格到工程管理服务中心材料审核员处领取材料。
5.2.3由工程管理中心材料审核员负责审核，材料审核员自收到《主材工程量核准单》填写的日期为准一天审核完成后于次日转主材平台。
5.2.4主材平台依据《主材工程量核准单》审核主材订单数量及尺寸是否合理。
对存在问题的由主材平台通知主材设计师协调客户解决。
附表6开关面板确认单.xls
6.1表格的使用功能
6.1.1作为客户购买开关插座的数量依据。
6.1.2作为公司主材订单员审核客户定购开关面板数量的依据。
6.2表格的填报程序
6.2.1工程交底时由工程监督或施工工长按现场实际情况及客户要求改造电路填写各部所需的开关插座型号及数量。
6.2.2工程监督领料时凭此表格到工程管理服务中心材料审核员处领取材料。
6.2.3由工程管理中心材料审核员负责审核，材料审核员自收到《开关面板确认单》填写的日期为准一天审核完成后于次日转主材平台。
6.2.4主材平台依据《开关面板确认单》审核主材订单数量及型号是否合理。
附表7水路改造情况确认单.doc
7.1表格的使用功能
7.1.1对水路改造前现场情况的检查和记录，依据现场情况对水路改造可行的施工方案给客户书面提示。
7.1.2防止因施工材料不匹配造成水管漏水等严重的损失发生。
7.2表格的填报程序
7.2.1工程交底时由施工工长及水电工对原建筑水管进行检查，并告知客户原有水路的材质，按设计师及客户改造意图存在哪些问题，按《水路改造情况确认单》的各种情况给客户提出合理化方案。
7.2.2由客户根据现场情况及改造意图决定水路的走向及是否进行水路改造。
7.2.3客户决定方案后在《水路改造情况确认单》上签属意见并由客户、工程监督或施工工长签字。
7.2.4将表格一份交给客户，另一份与水电确认单一起交到工程管理服务中心。
8.《水路改造确认单》附表8、附表8水路改造确认单.xls《电路改造确认单》附表9：
附表9电路改造确认单.xls
8.1表格的使用功能
8.1.1施工前放线提前告知客户改造的预算费用，如未有增加项目，费用不会超过10%的误差，提前告知费用并让客户明明白白装修。
8.1.2施工前放线测量避免了工人施工过程中多走多绕情况发生。
8.1.3让客户感觉到公司管理的正规性从而信任公司（如果不让客户确认很容易造成客户投诉），水电改造让公司施工。
8.2表格的填报程序
8.2.1施工交底时由施工工长水电工与客户协商水电的改造意向，根据客户及图纸要求在墙顶面弹线确定水电施工线路。
8.2.2根据弹线情况由客户、施工工长、水电工进行测量放线情况，填写水电确认单的工程量，并计算出水电路改造总造价及打折后价格。
8.2.3客户根据所提供价格决定是否对水电路进行改造，确定后由客户签字认可。
由客户、工程监督、公司各存一份。
8.2.4工程监督凭水电改造确认单到公司领取水电材料。
9．《工程领料单》附表10、附表10工程领料单.xls《工程补料单》附表11：
附表11工程补料单.xls
9.1表格的使用功能
9.1.1审核材料领用是否符合公司领料标准的依据。
9.1.2避免工程监督少领材料，以外购次材料用在阔达工地上。
9.1.3避免工程监督多领材料用在非阔达公司工地上。
9.2表格的填报程序
9.2.1工程交底后，由施工工长依据现场情况填写《工程领料单》的具体用量。
表格填写一式两份。
9.2.2领用材料前到工程管理服务中心材料审核员处进行审核，审核员依据工程报价单及施工工长填写领料单进行审核，写出公司的审核领料数量。
9.2.3工程监督凭领料单到公司库房领用所需材料。
9.2.4工程因增项发生补料时，工程监督凭增项单复印件填写《工程补料单》到材料审核员处进行材料审批后到库房领料。
附表12收交房记录单.xls
10.1表格的使用功能
10.1.1工程交底时对现场甲方设施及成品的确认完好情况。
10.1.2工程竣工验收时对原甲方物品是否损坏的责任的区分。
10.2表格的填报程序
10.2.1工程交底时由客户、工程监督对现场物品及设施进行检查填写《收房记录单》，并由客户、工程监督签字认可。
10.2.2填写《收房记录单》后将此表放在工地资料档案袋内作为竣工验收时的资料。
附表13开工许可单.doc
11.1表格的使用功能
11.1.1公司执行标准工程的强制标准，达不到成品保护、安全等各项标准不允许开工。
11.1.2使前期工地达到标准工程前期的标准统一。
11.2表格的填报程序
11.2.1工程开工前施工工长对现场进行地面绿环涂刷、成品保护、标识标线等各项检查符合公司标准后通知巡检员进行验收。
11.2.2巡检员验收达到公司验收标准给予开具《开工许可单》，对不符合标准的经整改后方可开工。
附表14材料验收记录单.xls
12.1表格的使用功能
12.1.1乙方材料进场后由甲、乙方验收并认可的依据。
12.1.2各种材料让客户检查后能让客户放心。
12.1.3避免工程监督使用外购材料。
12.2表格的填报程序
12.2.1材料进场前一天由施工工长通知客户、巡检员材料到场时间。
12.2.2材料到场后按客户选择材料品牌让巡检、客户逐一对材料的品牌、规格型号、产品质量进行检查，由客户、巡检员签字认可后才能使用。
12.2.3二次及三次材料进场后由客户查看验收后方可使用。
附表15工地住宿申报表.doc
13.1表格的使用功能
13.1.1特殊情况下，工人必须在工地住宿时的申报和审批手续。
13.1.2严格工地管理的规范性，防止工人无故在现场住宿。
13.2表格的填报程序
13.2.1工程监督因特殊原因要求住宿的必须征求客户意见，客户同意后由巡检员到现场进行核实，符合要求时报到工程管理服务中心。
13.2.2工程管理服务中心助理到现场核实后由经理签字审批。
13.2.3工程管理服务中心报公司领导审批后将申报表放在施工现场，未批准前禁止在现场住宿。
（此表必须由公司副总裁签字生效）
附表16合同工期调整说明表、附表28工程竣工日期变更单.doc
14.1表格的使用功能
14.1.1合同工期变更后的合法手续。
14.1.2避免造成因工期问题发生纠纷时给公司带来不必要的损失。
14.2表格的填程序
14.2.1以下情况需进行合同工期调整：
14.2.1.1分部签单时由于各种原因，不能确定开竣工日期签订合同后应附《工期无法确定说明表》；
14.2.1.2合同签订后由于各种原因不能按合同约定的开工日期开工的；
14.2.1.3工程交底后由于各种原因不能进行工程施工的；
14.2.1.4工程进行中由于各种原因工程已暂停施工的。
14.2.2.合同工期需进行确认时应办理《合同工期调整说明表》
14.2.3办理《合同工期调整说明表》的时间及责任人：
14.2.3.1分部签单时由于各种原因，不能确定开竣工日期的：
由签单设计师在确定开工日期3日前办理完毕《合同工期调整说明表》并交到各分公司，由各分公司负责通知总裁助理并将《合同工期调整说明表》送财务部；
由总裁助理通知工程管理服务中心及工程监督、巡检。
14.2.3.2合同签订后由于各种原因不能按合同约定的开工日期开工的：
由签单设计师办理，并在合同开工日期后3日内办理完毕《合同工期调整说明表》并交到各分公司，由各分公司负责通知总裁助理并将《合同工期调整说明表》送财务部；
14.2.3.3工程交底后由于各种原因不能进行工程施工的：
由工程监督负责办理，在交底后3日内办理完毕并将《合同工期调整说明表》并交到工程管理服务中心，由工程管理服务中心通知总裁助理并将《合同工期调整说明表》送财务部；
由总裁助理通知巡检。
14.2.3.4工程进行中由于各种原因工程暂停施工的：
由工程监督负责办理，在工程停工3日内办理完毕并将《合同工期调整说明表》并交到工程管理服务中心，由工程管理服务中心通知总裁助理并将《合同工期调整说明表》送财务部；
附表17工地检查人员评分表.doc
15.1表格的使用功能
15.1.1体现工地的文明施工、安全生产、成品保护、施工工艺、质量是否达到公司标准。
15.1.2体现公司管理的工地的作用及效力。
15.1.3作为公司抽查巡检员工作的检查依据。
15.2表格的填报程序
15.2.1巡检员或工程管理服务中心到现场后按要求对文明施工、成品保护、安全、水电、防水、施工工艺、质量各项进行检查汇总，将评分结果填在工地检查人员登记表上。
15.2.依据日常的检查结果评定对工程过程评分作为竣工验收评级的依据。
二、施工过程中表格
附表18巡检日工作安排表.doc
1.1表格的使用功能
1.1.1工程管理服务中心知道巡检员的每日检查线路，能及时监控巡检的工作情况。
1.1.2客户工作部能依据巡检计划及时与客户勾通。
1.2表格的填报程序
1.2.1由巡检员的主管依据巡检的单量及工地位置提前一天安排每日的工作计划。
1.2.2工程管理服务中心将巡检每日计划转客户工作部。
1.2.3客户工作部利用信息平台给客户发信息告知巡检到场的时间。
附表19巡检检查记录表.doc
2.1.1巡检员检查工地的书面记录。
2.1.2工程管理服务中心检查巡检员工作的依据。
2.1.3客户工作部给客户阶段性汇报及给客户信息提示的依据。
2.2.1巡检员按计划到工地进行检查，对施工进度、安全生产、文明施工、质量、图纸报价进行检查并填写记录表。
2.2.2巡检单填写后一份留工地给施工工长放在现场资料袋内，另一份第二日带公司交工程管理服务中心并对检查情况给客户电话汇报。
2.2.3工程管理服务中心巡检主管审核巡检单情况，抽查巡检单的真实性。
2.2.4检查记录后转客户工作部。
附表20达标工程整改通知单.doc
3.1.1反映巡检员检查工地时存在问题及整改期限，从而体现巡检工作的基本能力。
3.1.2提高施工工长对整改问题的重视程度及整改进度。
3.2表格的填报程序
3.2.1巡检检查工地时，对存在问题的项目填写问题说明及整改的质量、时间要求，由施工工长签字后一份留工地一份交工程管理服务中心。
3.2.2工程管理服务中心依据整改单督促工程监督解决。
3.2.3解决后要求巡检员复查对整改结果反馈到工程管理服务中心。
附表21隐蔽工程验收记录单.xls
4.1.1施工过程中隐蔽工程检查并由客户、巡检员验收的依据。
4.1.2体现施工检查验收程序的规范性、完整性。
4.2.1吊顶、隔墙封饰面板前对龙骨安装、填充材料、水电路的连接固定等施工项目进行检查，合格后填写《隐蔽工程验收记录表》并由客户、巡检员、施工工长签字。
4.2.2《隐蔽工程验收记录表》放在现场资料袋内作为竣工验收资料存档。
附表22水路打压实验记录表、24防水闭水试验记录表.xls
5.1.1水路打压试验记录是水路改造工程试压和渗漏项目合格的判定依据，由客户签字验收。
5.1.2防止发生水路改造不合格带来的安全隐患。
5.2.1水路改造完成后由施工工长约客户、巡检员进行打压试验的验收。
5.2.2客户、巡检员到场后对水路改造部分进行0.6-0.8MPa打压试验，半小时后压力下降不超过0.01Mpa且无渗水现象为合格，由客户、巡检员、施工工长签字认可。
5.2.3《水路打压试验记录表》放在现场资料袋内作为竣工验收资料存档。
附表23电路电阻值摇测记录表.xls
6.1.1电阻值摇测是电路改造工程的技术验收依据，由客户签字验收来体现电阻值摇测的甲乙方验收。
6.1.2防止发生电路改造不合格带来的安全隐患。
6.2.1电路改造完成后由施工工长约客户、巡检员进行绝缘电阻摇测的验收。
6.2.2客户、巡检员到场后电相零、相地、零地间各支路电阻值进行摇测，电阻值不小于0.5MΩ为合格，由客户、巡检员、施工工长签字认可。
6.2.3《电路电阻值摇测记录表》放在现场资料袋内作为竣工验收资料存档。
7.1.1防水的24小时闭水试验工程的技术验收依据，由客户签字验收来体现防水工程的甲乙方验收。
7.1.2防止发生防水不合格带来的安全隐患。
7.2.1防水施工完成一天后将地面防水施工范围内放20mm深的水，通知客户、巡检员第二天（24小时后）到现场进行验收。
7.2.2由客户联系楼下业主进行检查时间。
7.2.3客户、巡检员到场后检查相邻墙体和楼下是否发生渗水现象，检查无渗水现象为合格，由客户、巡检员、施工工长签字认可。
7.2.4《防水闭水试验记录表》放在现场资料袋内作为竣工验收资料存档。
附表25中期验收记录单.doc
8.1.1施工中阶段性验收的依据，对中期前施工项目的总体质量验收。
8.1.2体现施工检查验收程序的规范性、完整性。
8.2.1按合同要求木工收口、水电完成、墙面基础完成后通知客户、巡检员进行验收。
8.2.2对木制品制作、吊顶工程、隔墙工程、铺贴工程、墙面基础工程进行分项检查，检查后按检查结果填写《中期验收记录单》并由客户、巡检员、施工工长签字认可。
8.2.3《中期验收记录单》放在现场资料袋内作为竣工验收资料存档。
9．《工程增项记录单》附表26、附表26工程增项记录单.doc《工程减项记录单》附表27：
附表27工程减项记录单.doc
9.1.1防止工程监督或施工工长与客户不经过公司私增施工项目给公司带来损失。
9.1.2避免工程监督施工后不能收取客户相应的施工报价费用。
9.1.3保障财务计算合同造价及结算的及时性。
9.2.1工程开工前减项指工程交底时及以前发生的减项，开工前减项必须于工程交底后三个工作日内由设计师报各分公司核准后转交财务核算部。
工程开工前报价变更由设计师直接报各分公司审批，不需工程监督签字。
9.2.2在工程施工过程中发生增减项目（包括增减工程量）的，由工程监督与客户办理增减项单，增项单一经确定，随时办理，办理后工人方可施工。
9.2.3工程监督办理完增减项单后分别找设计师、分部经理、巡检员核实签字。
9.2.3.1工程监督应在办理完增减项后24小时内通知设计师，设计师应在3日内到现场核实增减项并签字确认。
9.2.3.2设计师对增减项或金额有异议，应与工程监督确认，如认为工程监督所办增减项目或金额与事实不符或有违反公司规定的，设计师可拒绝在增减项单上签字。
同时应在24小时之内以书面形式将拒签原因报各分公司总经理室（上报情况应有分部经理签字），有各分公司总经理室转工程管理服务中心对事实进行检查。
9.2.4减项单上由设计师注明减项部分是否过中期，而且如果参加市场活动的客户做减项，则分部设计师必须在减项单中明确标注并在减项金额中减去1％市场认证费用，分部经理有监督责任。
9.2.5减项项目包括：
拆除项目、防水工程、墙顶面基层处理和墙漆以及更换墙漆品牌差价、壁纸铺贴、门套、窗套、门扇以及哑口、各种柜子、吊顶工程、石膏板隔墙、造型背景墙、护墙、墙地砖铺贴且减项总额超过1000元的，必须在工程中期前办理；
9.2.6工程管理服务中心将收到的《工程减项变更单》转各分公司总经理室审批，将《工程增项变更单》转财务，此转交手续不得超过24小时（遇节假日顺延）；
9.2.7财务部收到增减项单时应核对项目、计算金额是否正确，核对签字是否齐全是否是本人签字。
9.2.8竣工验收时由竣工验收评定员检查工程增减项，如增减项无问题在报验单上注明经核实增减的情况。
每周二将上一周的增减项检查情况汇总报总裁办。
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