新编确认稿年产5万吨生物复合肥生产线建设项目商业计划书Word文件下载.docx
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1.行业分析...13
1.1市场现状与预测...14
1.2竞争分析...16
2.市场营销...18
2.1当前化肥营销中的.问题及对策...18
2.2本公司的.营销策略...21
3.风险分析...26
3.1政策风险...26
3.2管理风险...26
3.3成本控制风险...27
3.4财务风险...27
3.5投资风险...28
3.6市场风险...28
第三部分项目建设的.经济性分析..29
1.项目资金筹措与运用计划...29
2.财务评价基本数据说明...29
3.财务评价...30
4.不确定性分析...30
附件..32
第一部分项目建设的.可行性分析
1.项目提出的.背景
根据我国加入世贸组织(WTO)的.承诺,2006年12月11日中国对外资开放化肥批发零售市场’.化肥流通体制改革也即将出台,加速了化肥行业完全市场化进程
进入八十年代后,我国大部分土壤主要施用化学肥料,造成土壤退化、土地板结、有机质和有益微生物减少、农田生态失衡、产品品质下降的.严重后果,这种状况急需改变’.我国是农业大国,人口不断增加,耕地逐渐减少,农业作为我国基础产业的.地位更显重要,因此发展科技含量高的.新型肥料,以保障农业持续、稳定发展是十分重要的.’.
据FAO(世界粮农组织)肥料年鉴的.有关报道,世界肥料的.发展方向是向多成分、多功能、高浓度、高效、无污染的.方向发展’.走有机、无机、生物结合之路’.发达国家施用的.肥料70%以上是复混肥料及专用肥’.我国自八十年代开始施用复混肥和专用肥,至今产量仅占化肥市场的.7.69%,而且肥效普遍不高’.
针对我国国情,我们研制了生化复合肥,这种肥料是根据植物生长营养学、“养分归还”、“最小养分定律”及平衡施肥的.原则等学说以及土壤的.理化性、生物特性、农业生态学的.原理,采用了生物工程技术、连续发酵技术、稀土元素应用技术、增效技术、改性调理技术、测土配方技术、土壤调理技术、植物调节技术、强度辅料、常温烘干、一次成型等多种技术,经独特的.工艺制造而成的.’.这种肥料集解磷、解钾和固氮功能于一体,既具有生物肥的.长效作用、又具有微肥的.增效作用,还有有机肥的.稳效作用’.它含有农作物必需的.多种营养元素,符合肥料多成分、多功能、高效的.发展方向,起到了平衡施肥作用’.经全国南北方数百万亩农田施用证明:
具有肥效显著(增产幅度5%-20%)、省时、省力、肥力强、肥期长、改良土壤、增加地力、不板结土地、使作物抗旱、抗寒、抗倒伏、防病虫害、早熟和提高果实品质等特点’.该肥适用于龙眼、荔枝、香蕉、甘橘、芒果、黄瓜、豆角、辣椒、番茄、西瓜、白菜、油菜、水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、花生、甜菜、甘蔗、烤烟等各种蔬菜、果树、粮食作物及部分野生植物(如草本咖啡豆等)’.
随着人民生活水平的.提高,人们对无污染、无毒、无公害、高质量绿色食品的.需求日益增加’.能够满足生产绿色食品作物需要的.则是生化复合肥、生物肥’.
无机肥肥效快,在土地肥力充分的.情况下合理施用,增产效果显著,但对土壤土质损害较大’.有机肥肥效缓慢,却有利于土壤结构的.良性循环,但传统的.有机肥费工、费时农民不愿施用’.根据各类肥料的.不同特点,我们研制出一种以有机为主、无机为辅、同时含有有益微生物的.多功能有机肥料’.该肥具有肥效速缓结合,能满足不同农作物,不同生长时期对各种养分的.需求,使植物生长所需的.营养元素得到平衡补充’.
生物复合肥具有如下特点:
1.该肥含有大量有机物质,还含有作物生长发育所必需的.氮、磷、钾元素及多种中、微量元素,养分全,是一种完全肥料’.
2.肥效稳、肥期长,施入土壤后,其所含的.有机态养分,经微生物分解转化可释放出各种矿质养分供作物吸收利用,并不断地释放出二氧化碳,促进作物的.光合作用’.
3.含有大量有机质和腐殖质,经微生物分解转化后,有一部分腐殖质具有促进土壤团粒结构形成,增强土壤保水性、保肥性,并可改善土壤可耕性,提高土壤温度,从而提高了土壤调节水、肥、气、热的.功能,土壤肥力也随之上升’.
4.该肥含有的.多种营养元素是土壤微生物取得能量和养分的.主要来源,可使土壤中有益,微生物大量繁殖,活动显著增强,这样可以抑制多种病源菌的.生长,增强作物的.抗病力和抗逆性’.
5.肥料在分解转化过程中形成的.胡敏酸、维生素等多种酶物质能够改善作物营养、加强作物新陈代谢、刺激作物生长、提高作物对养分的.利用、改善作物品质、减少污染源、促进农田生态循环的.良性发展’.
6.可规模化处理猪、牛、羊、鸡粪便技术,采用高科技连续发酵技术、有机无机结合配制及造粒粘结剂技术等各种处理技术’.
7.利用微生物技术,加速有机物腐熟、催化剂技术’.例:
猪、牛、羊、鸡粪便、秸秆等’.
我国是农业大国,有两千多个县,农作物耕种面积约20多亿亩、年需化肥一亿五千多万吨’.而我国现有年产化肥能力不足三分之二,尤其是优质化肥,更依赖进口’.由于使用化肥逐年增加,单质化肥养分单一,加之农民施肥欠科学,造成施肥浪费、不合理,造成投入与收益比例失调’.
生物复合肥含有多种营养成分,可以减少施肥次数,满足不同土壤作物养分的.需要,具有省时、省力、节约资金和能源的.优点’.目前,世界上很多国家和地区将单质化肥制造成复混肥施用’.美国、西欧和日本等发达国家施用复肥占化肥的.70%以上,美国规定平均每50公里直径的.土地上就建一个复肥厂’.我国复肥年平均用量仅占全年化肥用量的.7.69%,远远落后于发达国家,而且多为通用性复肥,专用肥很少,品种单一,质量不高,难以满足农作物、生态、市场需求’.
高效生物复合肥是在由过去的.矫正施肥,转入多种营养成分配合的.“平衡施肥”基础上应运而生,根据土壤的.不同类型、农作物的.生长需求,结合当地气候条件,采用测土配肥、灵活配方,适用于分散办厂(一般以县或几个乡镇为单位)’.足一种优于化肥和普通复肥,极具潜力和广阔市场前景的.肥料’.
2.项目投资环境
2.1所处区位
地理环境
兰州是甘肃省的.省会,处在东经102°
30"
-104°
、北纬35°
5"
-38°
之间,位于中国陆域版图的.几何中心,在大西北处于“座中四连”的.独特位置’.市区南北群山对峙,东西黄河穿城而过,蜿蜒百余里’.城市依山傍水而建,层峦叠嶂,既体现了大西北的.浑壮雄阔,又展现了江南的.清奇秀丽’.
兰州现辖城关、七里河、西固、安宁、红古五区和永登、榆中、皋兰三县,全市总面积1.31万平方公里,其中市区面积1631.6平方公里’.
兰州属中温带大陆性气候,冬无严寒、夏无酷暑,气候温和,市区海拔平均高度1520米,年均气温11.2℃,年均降水量327mm,全年日照时数平均2446小时,无霜期180天以上,是比较理想的.居住和投资创业之地’.
全市总人口314万人,其中城市人口207万人,居住着汉、回、藏、东乡、裕固、撒拉等38个民族’.
兰州西汉时设立县治,取“金城汤池”之意而称金城’.隋初改置兰州总管府,清康熙时隶属甘肃行省,省会由陇西迁至兰州’.1941年正式设市,1949年8月26日兰州解放’.
2004年,全市国内生产总值达到504.3亿元,比上年增长11.4%,增幅创1995年以来的.最好水平’.三种产业比例调整为4:
54:
42,社会固定生产投资完成231.9亿元,增长10.1%’.为实施西部大开发战略,提前六年实现小康社会,兰州将按照市委、市政府确立的.“创业实干打硬仗,建设创业型城市”的.指导思想,在全市掀起一个“全民创业、全市创业、全方位创业”的.高潮’.大力调整经济结构,加速产业升级换代,加快城市基础设施建设,进一步优化投资环境,把兰州建成黄河上游重要的.经济中心,西陇海、兰新经济带的.重要支撑点和辐射源’.
兰州是黄河上游最大的.工业城市和西部重要的.原材料工业基地,作为新中国成立后重点布点建设的.老工业基地之一,经过几十年特别是改革开放以来的.建设与发展,工业化水平迅速提高,初步形成了以石油化工、有色冶金、机械电子、医药、轻纺、建材为主体,门类比较齐全的.工业体系,成为全国重要的.石油化工和机械装备工业基地’.全市有工业行业40多个,产品品种2万余种,工业精品5000多种’.近年来随着工业经济结构调整,高分子合成材料、生物制药、精细化工、新型建材等高新技术产业发展很快,已逐渐成为兰州新的.经济增长点
商业贸易
兰州自古就是“丝绸之路”上的.商埠重镇和著名的.“茶马互市”,现已发展成为西部地区重要的.商品集散中心’.多层次、规范化的.市场体系建设日益完善,流通服务功能明显增强,人流、物流、资金流、信息流相对活跃,大商贸、大流通、大市场格局初步形成,辐射面达西部8省区,近400万平方公里和3亿多人口’.商贸流通业整体水平得到提升,超市和连锁经营等新兴业态快速发展,2004年全市社会消费品零售总额达228亿元,同比增长12%’.
2.2社会环境
以三版城市总体规划为龙头,实施“东扩西进、南伸北拓”战略,积极探索环境立市、特色建市的.新路子,不断完善城市综合服务功能’.重点抓好路桥工程、城市给排水管网、燃气热力管网、电信电力管网建设’.近几年实施了多项城市基础设施建设项目,小西湖、银滩等6座黄河大桥建成使用,南、北滨河路等道路拓建完成’.城市自来水生产能力130万吨/日,污水处理能力19.1万吨/日’.城区大气污染综合整治工程积极推进,清洁能源改造力度加大,天然气用户发展到近30万户,大气环境质量有了新的.改善’.
兰州是我国重要的.科研基地,拥有以中国科学院兰州分院为主体的.各类科研和开发机构近1200多家,以兰州重离子加速器为代表的.国家重点实验室9个,国家级、省部级工程技术中心和试验基地28个,各类专业技术人员近25万人’.有相当数量的.国内知名专家、学者和学科带头人,其中:
有中国科学院院士和中国工程院院士12名’.每年取得科研成果近500多项,人才密度名列全国大中城市前列’.创建于1909年的.兰州大学是中国著名的.综合性重点大学和首批博士学位授权点之一’.西北师范大学、西北民族大学是西北地区师资和少数民族教育培训中心
该项目建立在具有良好的.投资软硬环境的.地方,无疑会在政策、基础设施、社会环境等方面具有得天独厚的.优势和发展潜力’.良好的.社会环境是该项目顺利实施的.有利保障’.
2.3政策环境
1992年国家批准兰州为内陆开放城市以来,兰州的.投资软环境得到明显改善,对外交流不断加强,先后与日本国秋田市、土库曼斯坦阿什哈巴德市、美国新墨西哥州阿尔伯克基市、澳大利亚新南威尔士州杨市、俄罗斯奔萨州奔萨市、英国乔利市、毛里塔尼亚努瓦克肖特市等7个城市缔结为友好城市,与美国兰辛市、埃及法尤姆省、斯洛伐克兹沃伦市、日本青森县八户市、大分县、静岗县庵原郡、新西兰克赖斯特彻奇市、美国佐治亚洲亚特兰大市、菲律宾阿尔贝省、南斯拉夫莱斯科瓦茨市、葡萄牙大波尔图区迈亚市和匈牙利绍莫吉州科波什瓦尔市等12个城市缔结为友好合作城市’.兰州与国内各省市的.经济技术合作日益广泛,友好交往不断扩大,还先后与福州、沈阳、石家庄、长春、合肥、西宁、呼和浩特、蚌埠、杭州、南昌、海口、南京、上海卢湾区等13个城市缔结为友好城市(区),与国内170多个城市和地区建立了信息交流和合作网络’.
经认定的.民营科技企业享有以下权利:
(一)国家和省、市对科技企业的.有关税收优惠政策;
(二)申请承担科技计划项目、技术改造项目和基本建设项目;
(三)申请科技成果、新产品鉴定和高新技术企业、高新技术产品认定;
(四)申报科学技术奖励;
(五)依照国家规定参与国际经济技术合作和交流,申请进出口经营权、在境外投资或设立分支机构、销售网点;
(六)依照国家规定从境外引进资金、技术、人才、设备或与外商合资经营、合作经营;
(七)拒绝不符合法律、法规和规章规定的.各种收费、罚款和集资;
(八)国家和省、市对科技企业规定的.其他权利’.
对设在西部地区,以国家规定的.鼓励类产业项目为主营业务,且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的.企业,实行企业自行申请,税务机关审核的.管理办法’.经税务机关审核确认后,企业方可减按15%税率缴纳企业所得税’.
加大对甘肃境内重点建设项目信贷的.支持力度’.加强政府部门与金融机构的.联系与协作,做好项目前期工作’.鼓励金融机构介入交通、通信、能源、水利、市政等基础设施,以及特色农业、生态建设、有色冶金、石油化工、机械电子、高新技术产业、食品工业、生物药品、特色旅游等领域的.重点项目前期工作,及时进行项目评估,积极向总行推荐贷款’.
鼓励国内外各种经济组织和个人来甘肃投资兴办民营科技企业’.民营科技企业的.税收优惠政策按《甘肃省人民政府关于大力发展民营科技企业的.决定》(甘政发[2000]30号)文执行’.
国内外各类经济组织在甘肃境内投资举办的.生产性出口企业、高新技术企业等鼓励类产业的.用地,其土地使用权出让金减收40%’.省级以上开发区经省人民政府批准,可根据实际情况进一步优惠’.
允许甘肃境内的.大专院校、科研院所的.专业技术人员,在完成本职工作和不影响原单位利益的.前提下兼职兼薪,进行科技开发与科技推广工作’.兼职报酬由本人和用人单位协商确定,兼职工作中发生的.意外伤害,由临时聘用的.受益单位负责,其它事宜由双方按合同约定办理’.
鼓励投资创业’.申办生产经营性和商业批发为主的.公司,注册商标、品牌、技术、科研成果等无形资产,经评估作价后可作为注册资本,但占注册资本的.比例不能超过2对来甘肃发展的.外资和省外企业,在企业和产品的.认定、资质评审、经营权限审批及项目招标、业务承接等方面,享有与甘肃企业同等的.权利和机会’.0%’.高新技术成果作价入股,按国家有关规定认定后,占注册资本的.比例可达到35%,另有约定的.除外’.
3.项目规划
3.1项目建设规划
该项目总投资为3000万人民币(其中包括配套产品年产品1.5万吨,磷肥厂投资1000万元)年产值为7000万元,实现税后利润1500万元,投资回收期为4年’.
3.2项目建设条件
1.该项目已征用建厂用地60亩,批准用电320千伏安’.
2.地处312国道2272公里处,即苦水十里铺,距工厂大门50米,距兰新铁路大路车站1.2公里(车站有卸货专用线)兰州城市中心50公里,县城60公里,飞机场40公里,交通方便’.
3.该地区已开通国际国内直拨电话、中国移动、中国联通与国际联网,通讯快速敏捷’.
3.3项目实施及产品方案
3.3.1产品简介
生物复合肥,这种肥料是根据植物生长营养学、“养分归还”、“最小养分定律”及平衡施肥的.原则等学说以及土壤的.理化性、生物特性、农业生态学的.原理,采用了生物工程技术、连续发酵技术、稀土元素应用技术、增效技术、改性调理技术、测土配方技术、土壤调理技术、植物调节技术、强度辅料、常温烘干、一次成型等多种技术,经独特的.工艺制造而成的.’.这种肥料集解磷、解钾和固氮功能于一体,既具有生物肥的.长效作用、又具有微肥的.增效作用,还有有机肥的.稳效作用’.它含有农作物必需的.多种营养元素,符合肥料多成分、多功能、高效的.发展方向,起到了平衡施肥作用’.
3.3.2具体实施方式
1.提高运作能力,核心在高端客户
企业80%的.业务是20%的.客户提供的.,作为现阶段企业的.努力方向也就在20%的.客户,集中作好企业的.高端核心客户的.工作,同时渗透其他80%客户逐步提升企业的.市场份额’.
2.信息化管理运作
加快构建物流信息网络平台,采用先进的.物流设施装备和物流管理技术,把传统的.运营技术和现代信息产品结合,促进运作及管理水平、工作效率的.提高’.
3.积极的.人才战略
实施人力资源战略,在加快招聘外部人才同时,加快企业内部人才的.培训,构建科学、合理、实用的.物流人才队伍,以适应企业对现代人才的.需要’.
4.建立健全企业激励机制
建立健全适合该项目公司的.运作机制和激励机制,激发员工工作的.积极性、创造性和主动性’.
5.积极引进国内外先进管理模式
积极引进国内外先进的.经营模式和经营理念,构建独具特色企业文化和经营理念,引导企业获得更高层次的.发展’.
3.3.3安全生产
建立严格的.操作规程,教育职工严格按照操作规程操作,严格执行工艺规程’.坚决杜绝机械、人身事故发生’.
凡危险地段,如电、污水池等地方均设立明显的.警示标志’.
凡危险品,妥善保管,严格领用制度,防止一切事故发生’.
经常对员工进行安全生产的.教育’.
安全用电,凡对人身有危险的.地方均设置防护装置’.
配备足够的.安全消防设施,并经常维护保持完好’.
建立严密的.安全防火组织,并经常对职工进行安全消防知识教育’.
质量管理’.不断提高员工的.质量意识,树立“质量是公司生命”的.长期意识’.质量是销售产品或提供服务的.关键,它对市场份额和利润都有很大的.影响,产品的.声誉是靠产品的.质量、交货速度、售后服务和推广宣传等来创立的.,而这其中最重要的.就是产品的.质量,它是企业生存的.根本、成长的.基础’.我公司产品经权威部门检测,各项指标均符合国家标准’.
3.3.4产品服务
产品咨询方面:
对于用户咨询等事项,公司将于24小时内予以响应,及时解答用户疑问,同时总结经验教训,努力改善产品质量和服务’.
可通过讲座,咨询会,产品展示会以及购买现场等途径对用户进行使用和维护指导’.做好用户的.定期回访,能及时处理用户投诉,确保用户满意,能将客户投诉问题真实地通报受该问题影响的.其他顾客并妥善处理,根据顾客的.合理要求,提供一切的.便利’.
3.4环境保护
环境保护设计的.依据
(1)《建设项目环境管理保护条例》(国务院98.11)
(2)《污水综合排放标准》(GB8978-96)
(3)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)
第二部分项目建设的.商业性分析
1.行业分析
2010年,国产化肥自给率将达90%左右,其中氮肥、磷肥基本满足,钾肥满足30%左右’.复合肥全部立足国内,进出口化肥作为资源短缺的.补充’.要实现品种结构继续改善、企业结构调整、技术水平提高、经济效益和竞争力改善等目标’.
1.中国农业面临较好的.发展机遇,化肥面临旺盛的.市场需求
2004年2月8日国务院出台1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的.意见》,共22条’.包括:
集中力量支持粮食主产区发展粮食产业,促进种粮农民增加收入;
继续推进农业结构调整,挖掘农业内部增收潜力;
发展农村二、三产业,拓宽农民增收渠道等具体措施’.05年两会更是把发展农业摆在头等重要的.问题,在地少人多的.中国发展农业必然使化肥需求进一步增加,特别是农业结构的.调整有助于化肥用量的.增长,我国化肥市场面临旺盛的.市场需求’.
2.农产品价格上升导致用肥量迅速增长
我国是生物密集型农业,农业增产对化肥的.依赖程度很高,目前每年化肥施用量折纯达4300万吨,占全球化肥使用量的.1/3左右,居世界第一’.我国化肥(含农药)占农业成本20%以上,2003年以来,农产品价格的.持续上扬直接使农民收入增加,使其对农业生产投入的.积极性有所提高’.我国又是一个拥有9亿农民的.农业大国,每个农民都提高一点用肥量,全国用肥量的.增长就不可估量’.而生产方面,能源及化工原料价格上涨及国家对环保的.要求又促使大量小化肥厂停产,于是化肥产品的.供不应求效应越来越被放大,复合肥是最主要的.化肥品种,同其它化肥产品一样运行在行业成长高峰’.
3.化肥产业政策整体上利大于弊
化肥是我国农业产业的.重要生产资料,属当前国家重点鼓励发展的.产业’.随着我国政府对“三农”问题的.重视,化肥行业仍然会得到政策支持’.
1.1市场现状与预测
我国化肥市场现状为:
一、国家对化肥价格调控机制改革方案的.具体内容和出台的.时间将直接影响明年化肥生产成本,进而影响市场的.资源量’.国家的.限价政策已经名存实亡,对价格的.直接控制政策明年(或是在今年底)肯定正式废止,但这对企业已没有任何吸引力’.
而企业最为关注是优惠政策何时取消?
取消的.力度有多大?
中华化肥网王一鸣认为,取消对化肥生产的.各项优惠政策,恐怕在明年上半年是不会出台的.,因为这会对明年全年的.化肥市场供应产生较大的.影响’.明年下半年将会根据市场的.供求关系变化,适当考虑相关政策的.出台’.明年国家对天然气价、铁路运价、电价的.调整已在酝酿之中,如果进行调整,对化肥行业会在原有的.基础上同步调整,不会再有例外,这肯定会对企业的.生产成本带来一定的.影响’.即使不作调整,目前尿素生产的.原材料煤炭、天然气等价格都处于高位,坚挺得很,下跌空间很小’.因此可以肯定地说,明年化肥的.生产成本仍然保持在较高的.水平,但是对市场资源量的.供应不会有太大的.影响’.
二、2007~2008年度化肥冬储情况对明年市场的.影响’.化肥淡储是国家对化肥宏观调控的.重要组成部分,操作办法是政府支付一部分利息补贴,鼓励企业在淡季多储备化肥,以缓解化肥常年生产、季节使用的.矛盾,提高化肥供应保障程度’.经过2年的.实践,国家与省市两级淡季化肥储备框架已基本确立,对化肥的.生产流通、储备供应、价格稳定都发挥了重要作用’.2007~2008年度的.国家化肥淡储工作在上一年度的.基础上,在承储时期上作了更为合理的.调整,总量仍保持上一年度的.水平’.各省级淡储工作也都在顺利进行之中’.
由于国家的.淡储政策为承储企业带来了一定的.经济效益,承储企业的.积极性较高,中华化肥网王一鸣估计本年度的.冬储计划很有可能突破1100万吨’.在大经销商的.影响下,一些中小经销商认为在目前的.价位上进行淡储风险不大,获利的.可能性较大,所以也开始进行淡储’.另外生产企业与商家在化肥销售淡季实行联储较往年有所增加’.这种“利益共享,风险同担”的.淡储方式,由于能有效地降低厂商的.淡储风险,所以会加大本年度的.淡储量’.正因为化肥淡储量的.增加,将会有效地保证明年化肥销售旺季的.市场供应量和价格的.稳定’.
三、化肥的.进出口对明年市场的.影响’.’.即使明年对化肥的.进出口政策作相应的.调整,也只是微调’.中华化肥网王一鸣认为,这也要在明年的.第四季度,视国内市场的.供求情况而定’.
四、供求关系将是影响明年化肥市场走势的.又一重要原因’.2006~2007年是复合肥产能高速释放期’.据中国氮肥工业协会提供的.数据:
继2005年新增复合肥产能实物量229万吨后,今年又有约400万吨的.新增产能投产,加上中国石化多套大型复合肥装置的.煤代油改造相继完工’.
2007年全国复合肥的.总产能预计达到5000万吨,同比上涨12.6%,产量可达4600万吨’.2007年还将有303万吨的.新增产能陆续投产’.由