质检部工作手册.docx

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质检部工作手册

XXXXXX有限公司质检部

文件编号:

工作手册

第A版

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

受控状态：

文件发布号：

发布日期：

实施日期：

编号

ZJB-0-0

版次

A/0

页次

1/2

标题

编号

ZJB-0-0

工作手册修改控制

ZJB-0-1

颁布令

ZJB-0-2

质检部工作手册

ZJB-0-3

组织机构图

ZJB-0-4

质量目标

ZJB-0-5

质检部部长岗位职责及任职要求

ZJB-1-1

质量检验员岗位职责及任职要求

ZJB-1-2

质量检验工作制度

ZJB-2-1

巡检制度

ZJB-2-2

原辅料、委外加工产品检验制度

ZJB-2-3

工序（半成品）检验制度

ZJB-2-4

成品检验制度

ZJB-2-5

不合格品管理制度

ZJB-2-6

计量器具管理制度

ZJB-2-7

检验和试验状态控制管理制度

ZJB-2-8

检验报告、原始记录管理制度

ZJB-2-9

检测室管理制度

ZJB-2-10

质检部生产管理要求及考核标准

ZJB-2-11

内部校准规程

ZJB－2－12

进货验证记录

ZJB－8.3－01

紧急放行申请单

ZJB－8.3-02

产品质量事故处理申报单

ZJB－8.3－03　

编号

ZJB-0-0

版次

A/0

页次

2/2

标题

编号

监视和测量装置台帐

ZJB－7.6－01

计量校准计划

ZJB－7.6－02

测量设备校准状态记录

ZJB－7.6－03

内部校准记录表

ZJB－7.6－04

折线图

ZJB－8.5－01

不合格品报告

ZJB－8.4－01

产品质量检验报告单

ZJB－8.3－04　

工作手册修改控制

版次

ZJB-0-1

页次

A/0

编号

1/1

编号

修改内容

修改日期

修改人

修改通知单号

颁布令

编号

ZJB-0-2

版次

A/0

页次

1/1

我公司依据ISO9001:

2000《质量管理体系--要求》编制了《质检部工作手册》第A版，现予以批准，颁布实施。

本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导质检部建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，质检部全体员工必须认真学习、遵照执行。

总经理：

年月日

质检部组织机构图

编号

ZJB-0-3

版次

A/0

页次

1/1

质检部组织机构图

质检部质量目标及执行标准

编号

ZJB-0-4

版次

A/0

页次

1/1

一、质量目标：

1、错检、漏检率为0；

2、执行标准准确率100%。

二、执行标准

按国家相关标准执行。

质检部部长岗位职责及任职要求

编号

ZJB-1-1

版次

A/0

页次

1/2

岗位职责

1、负责原辅材料、半成品、成品的质量检验工作；

2、负责产品验证及质量跟踪；

3、负责过程和产品监视和测量控制；

4、负责文件控制、记录控制，数据分析控制；

5、配合生产技术部门制订公司生产技术标准；

6、负责不合格品控制

7、负责监视和测量装置的控制

任职要求：

1、有良好的政治素质、思想品质和职业道德，在专业知识方面能掌握质量管理体系等工作。

2、熟悉企业生产经营管理流程，能正确处理好与上级与部门之间的关系，有一定的组织能力。

3、具有大专以上文化程度和两年以上本岗位工作经验。

质量检验员岗位职责

及任职要求

编号

ZJB-1-2

版次

A/0

页次

1/1

岗位职责

1、保证各种技术文件和技术标准的的有效监控，严格执行检验标准或按实样对照检验；

2、正确使用各类计量器具，定期检验校对；

3、准确填制统计报表，做好质量分析，便于质量跟踪及指导生产；

4、认真执行产品分类及定置管理要求，做好交接记录，确保样品安全。

任职要求

1、具有高中以上文化程度和两年以上本岗位工作经验。

2、热爱本职工作，责任心强，经培训考试合格，熟悉基本知识和产品标准或企业内控标准。

质量检验工作制度

编号

ZJB-2-1

版次

A/0

页次

1/3

（一）检验标准

1、由生产、销售、物流三个部门将各项原辅材料、包装物品、产成品、外购产品等的质量标准资料报企管部，由总工程师组织有关方面进行论证，原则上以国家标准或行业标准或国际标准作为依据，结合企业的实际情况审定公司的具体执行标准，交由各部门执行。

2、无国家和行业标准的产品，由总工程师组织制订每个产品和每项原辅材料的企业标准。

3、以“样品”为标准。

（二）采购检验制度

1、由物流中心按照订货合同、样品和国家标准进行检验，由检验人员和物流中心负责人签字并承担检验责任。

2、由公司质检部门进行抽检。

3、程序：

报送采购样品——物流中心确认并拟出质量标准——送分管领导和总经理审批——样品送质检部门建档——货物运回公司的当天物流中心全面检验——然后报质检部门，由质检部门抽检签字入库——若有质量争议报公司领导决定。

（三）原辅料使用检验制度

1、由生产部门负责对领用的原辅料进行数量、质量的检验。

2、领料人员对所领的原辅料的检验负责，并签字。

3、在使用过程中如发现一切质量问题，退回物流中心。

质量检验工作制度

编号

ZJB-2-1

版次

A/0

页次

2/3

4、若生产部门使用不合格的原辅料，由生产部门承担责任。

5、若使用代用原辅料，由分管生产的副总或下单部门书面批准。

6、若使用不合格的原料，书面报总经理批准。

（四）半成品和成品的检验制度

1、质量检验工作的基本要求：

（1）保证的职能。

保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂。

（2）坚持“三检制”，操作者“自检”，“互检”和专职检验员“专检”相结合。

（3）半成品或成品检验员应当好“三员”，做到“三满意”。

“三员”就是产品质量检验员，“质量第一”的宣传员和生产技术的辅导员。

“三满意”就是为生产服务的态度工人满意，检验过的产品让下道工序满意，出厂的产品质量让顾客满意。

2、质量检验的程序：

工人对使用原辅料的检验——车间管理人员对加工各工序进行检查——检验员对半成品检验——检验员对成品检验——后道工序工人对包装、商标、唛头、说明书、纸卡等进行检验——填“合格证”和“质量跟踪卡”（一件产品一张）——装箱——物流中心入库检验——质检部门进行抽检。

（五）产品入库出库检验制度

1、生产部门将包装好的产品送物流中心，由物流中心进行全面外观检验，签字并入库。

质量检验工作制度

编号

ZJB-2-1

版次

A/0

页次

3/3

2、产品出库由物流中心进行外观检验、签字后才能出库。

3、各门市部、专卖店、经销商等在出售产品时进行检验之后才能出售。

（六）质量处罚

1、实行质量一票否决制，凡不合格的产品无论任何原因，均不得出售。

2、实行质量连带责任制，凡出现质量问题，各环节都应承担相应责任。

3、若出现质量问题，罚扣10元—10，000元，严重者解聘，并追究经济、法律责任。

凡违反上述制度者，每次另罚扣月考核分0.2—20分。

巡检制度

编号

ZJB-2-2

版次

A/0

页次

1/1

1、各工序产品经操作人员自检、互检和专职检验员检合格后，投入批量生产，为了更好控制产品质量，检验员须在批量生产过程中巡检。

1、检验员每天对生产现场产品进行6次以上巡检。

2、巡检次数及时间间隔根据产品批次、批量大小进行安排。

4、在巡检过程中，发现样品不合格时，则对上次巡检与这次巡检之间的同批产品重新抽检；操作人员进行自检和互检，将不合格品剔除，对需返工（修）的产品进行返工（修），重新抽检合格后，方可继续生产。

5、在巡检过程中，多次出现抽样不合格时，则对该批产品进行重新抽样判定。

6、在巡检过程中，检验员严格按照工艺流程，检验规程等技术标准，做到不错检、不误判。

1、工序质量出现异常时，应及时将信息反馈到质检部及相关部门，并及时处理。

2、认真及时填写巡检记录，确保记录的可追溯性和完整性。

原辅料、委外加工产品检验制度

编号

ZJB-2-3

版次

A/0

页次

1/1

1、原辅材料、委外加工产品的质量关是保证产品质量的先行关，必须把好这一质量关。

做到不合格原辅材料、委外加工产品不准投入生产。

2、原辅材料、委外加工产品必须符合产品要求，代用原辅材料、须经技术部门和管理者代表同意，签字后方能代用。

3、原辅材料、委外加工产品进公司时，质检员应及时检验。

原辅材料采取抽样检查，委外加工产品视批量大小，可进行全检或抽检，符合标准后方可入库。

4、原辅材料、委外加工产品如在质量上发现问题，或规格、数量不符合要求时，库管员不得办理入库手续，质检员应通知供销部及时处理。

工序（半成品）检验制度

编号

ZJB-2-4

版次

A/0

页次

1/1

1、切实把好工序质量关，做到不合格的半成品不流入下工序。

2、在生产过程中，严格执行操作人员自检、互检和检验员检验相结合的“三检制”。

3、完工的半成品，必须经过操作人员的自检、检验人员抽检合格后，方能流入下道工序。

4、对半成品的检验，必须按照该工序的检验规程和巡检制度严格抽样检验。

5、对检验不合格可返修（工）的半成品，应及时督促操作人员返修（工），返修（工）后重新检验合格后，方可进入下道工序。

6、严禁把未经质检员检验的半成品混入经检验后合格的半成品内流入下道工序，否则按违反工艺纪律处理，造成损失的要负责赔赏。

7、质检人员应认真负责，严格按照产品的工艺文件和检验规程，做到首件必检，生产过程巡检，完工检验。

防止错检、漏检，若因此发生的质量事故，由检验人员负责。

8、质检人员认真填写半成品检验的原始记录及其它相关记录。

9、质检人员应随时掌握工序质量动态，及时反馈生产过程中的产品质量信息。

成品检验制度

编号

ZJB-2-5

版次

A/0

页次

1/1

1、切实把好产品质量关，做到不合格的产品不准外运和销售。

2、产品完工后，应按照产品的技术标准进行自检和互检，然后通知质检部进行检验。