中山环境保护局环境监察分局部门预算Word格式文档下载.docx
《中山环境保护局环境监察分局部门预算Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中山环境保护局环境监察分局部门预算Word格式文档下载.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
负责排污费的征收管理以及机动车尾气控制管理工作；
负责对全市联网污染源及环境敏感点实施24小视频监控。
3、负责对下级环保部门环境监察工作的稽查和指导。
4、承办上级交办的其他工作任务。
（一）我局为中山市环境保护局下属单位,我局无下设单位.
根据单位的主要职能内设10个室。
各科室主要职能分别是：
1、信访室：
负责处理环境污染纠纷、事故、违法案件投诉举报的受理。
2、排污收费室：
负责排污单位排污申报登记、核定和排污费征收工作。
3、监察室（4个）：
负责分管辖区内的环境保护综合行政执法工作
4、监控中心：
5、机动应急室：
负责重大环境污染事故的应急处理及环境污染案件的调查和处理、以及主要江河饮用水源保护区的日常环境监察工作。
6、环保标志室：
负责全市机动车环保标志核发工作。
7、综合室：
处理组织和协调分局的日常工作和后勤事务，负责党务、保密、安全、接待、档案管理、政务信息、固定资产管理等。
（二）人员构成情况
我局编制数59名，其中行政执法专业编制59名。
在职人员57名，全部为行政执法专业编制人员；
临工2名；
退休人员3名。
（部门公开表1）
部门收支总体情况表
编制单位：
中山市环境保护局环境监察分局
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
上年结转安排的支出预算数
本年支出预算数
一、本年收入
26,045,670.00
（一）一般公共服务支出
0.00
（一）一般公共预算
（二）外交支出
（二）政府性基金预算
（三）国防支出
（三）国有资本经营预算
（四）公共安全支出
（四）社会保险基金预算
（五）教育支出
（五）财政专户预算
（六）科学技术支出
（六）其他
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
1,899,450
本年收入合计
26,045,670
（九）医疗卫生与计划生育支出
（十）节能环保支出
27,615,976
3,763,136.42
23,852,840
二、上年结转
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）国土海洋气象等支出
上年结转合计
（十九）住房保障支出
293,380
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）预备费
（二十二）其他支出
（二十三）债务付息支出
（二十四）债务发行费用支出
收入总计
29,808,806.42
支出总计
（部门公开表2）
部门收入总体情况表
科目编码
功能分类科目
总计
上年结转
本年预算数
一般公共财政预算收入
政府性基金预算收入
国有资本经营预算收入
社会保险基金预算收入
财政专户收入
其他收入
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
105,980
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,281,050
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
512,420
211
节能环保支出
3,763,136.42
21101
环境保护管理事务
14,396,840
2110101
行政运行
21103
污染防治
12,922,159
3,715,159.10
9,207,000
2110301
大气
3,500,000
3,500,000.00
2110399
其他污染防治支出
9,422,159
215,159.10
21111
污染减排
296,977
47,977.32
249,000
2111101
环境监测与信息
4.00
4.00
2111102
环境执法监察
296,973
47,973.32
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210203
购房补贴
（部门公开表3）
部门支出总体情况表
基本支出
项目支出
13,219,136
4
296,973.32
16,589,670
13,219,136.42
（部门公开表4）
财政拨款收支总表
上年结转安排的支出
本年支出
一般公共预算
政府性基金预算
（一）一般公共预算拔款
（二）政府性基金预算拔款
1,899,450.00
27,615,976.42
二、上年结转
293,380.00
（二十五）转移性支出
（部门公开表5）
一般公共预算支出表（按功能分类科目）
年初预算数
科目名称
小计
9,456,000
（部门公开表6）
一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）
经济分类科目
301
工资福利支出
10,850,690.00
10,850,690.00
0.00
302
商品和服务支出
11,388,400.00
2,014,400.00
9,374,000.00
303
对个人和家庭的补助
3,724,580.00
307
债务利息及费用支出
309
资本性支出（基本建设）
310
资本性支出
82,000.00
82,000.00
311
对企业补助（基本建设）
312
对企业补助
313
对社会保障基金补助
399
其他支出
26,045,670.00
16,589,670.00
9,456,000.00
（部门公开表7）
一般公共预算基本支出表
30101
基本工资
1,747,370.00
30102
津贴补贴
5,276,020.00
30103
奖金
701,610.00
30106
伙食补助费
70,000.00
30108
1,281,050.00
30109
512,420.00
20112
其他社会保险缴费
419,320.00
30113
住房公积金
842,900.00
2,014,400.00
30201
办公费
35,000.00
30202
印刷费
5,000.00
30205
水费
1,000.00
30207
邮电费
200,000.00
30211
差旅费
50,000.00
30213
维修（护）费
150,000.00
30217
公务接待费
25,000.00
30226
劳务费
273,028.00
30227
委托业务费
20,000.00
30228
工会经费
53,352.00
30229
福利费
123,120.00
30231
公务用车运行维护费
210,000.00
30239
其他交通费用
640,000.00
30299
其他商品和服务支出
228,900.00
3,724,580.00
30302
退休费
26,640.00
30307
医疗费补助
21,330.00
30309
奖励金
285,000.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3,391,610.00
16,589,670.00
（部门公开表8）
一般公共预算“三公”经费预算情况表
上年预算数
增减变化主要原因
1
升级会员 