某某厂双重预防机制建设实施方案Word格式文档下载.docx
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5.负责落实领导安排的各项工作。
六、责任
按照“谁主管谁负责”的原则，各业务科室是所负责业务安全风险管控和隐患排查整治的管理责任主体，基层单位是属地范围内安全风险管控和隐患排查整治的责任主体。
（一）共性责任
1.负责业务范围内承包商安全风险管控和隐患排查整治工作。
2.负责业务范围内检维修工作、工程项目安全风险管控和隐患排查整治工作。
3.负责建立专业风险清单和隐患清单。
4.负责其它业务主管范围内的安全风险管控和隐患排查整治工作。
（二）个性责任
一）*****办公室
1.负责厂集输管道安全风险管控和隐患排查整治工作。
2.负责厂污水处理、回注安全风险管控和隐患排查整治工作。
3.负责厂探井、报废井井控安全风险管控和隐患排查整治工作。
4.负责厂自然灾害安全风险管控和隐患排查整治工作。
5.负责厂电力安全风险管控和隐患排查整治工作。
6.负责机动车辆运输过程安全风险管控和隐患排查整治工作。
7.负责矿区道路安全风险管控和隐患排查整治工作。
二）*****办公室
1.负责厂生产井井控风险管控和隐患排查整治工作。
2.负责厂工艺安全风险管控和隐患排查整治工作。
3.负责厂自控安全风险管控和隐患排查整治工作。
4.负责厂集输系统腐蚀风险管控和隐患排查整治工作。
三）*****办公室
1.负责厂压力容器安全风险管控和隐患排查整治工作。
2.负责厂机动车辆设备风险管控和隐患排查整治工作。
3.负责厂机泵设备风险管控和隐患排查整治工作。
四）*****办公室
*****办公室作为双重预防机制构建工作的总体责任科室，具有以下职责：
1.负责厂安全风险分级管控和隐患排查整治监督管理。
2.负责厂安全风险清单和隐患清单。
（三）基层单位
1.落实安全风险分级管控和隐患排查制度。
2.负责组织业务或属地范围内的全员风险辨识和隐患排查治理。
3.负责建立区级、岗位安全风险清单和隐患清单。
七、双重预防机制建设实施步骤
按照《非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程》（试行），双重预防机制试点工作基本流程包括：
策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、检查与考核、改进提升等阶段，结合某某厂实际情况，风险分级管控与隐患排查整治工作同步进行，隐患排查整治工作贯穿始终，具体实施步骤如下：
（一）准备阶段
准备阶段主要学习掌握双重预防机制相关文件和标准，建立《某某厂双重预防机制建设实施方案》，明确工作内容、职责分工、保障措施等内容。
同时修订完善《某某厂风险分级管控实施办法》、《某某厂隐患排查与治理实施办法》等制度，选定符合某某厂运行规律的安全风险评估标准和范围，形成一套符合**气田的评估程序和方法，同时完善安全风险分级管控管理办法，进行全员培训，使全员具备参与风险辨识、评估、管控和隐患排查的基本能力。
1.制定《某某厂双重预防机制建设实施方案》
明确工作内容、职责分工、保障措施等相关内容；
明确各级负责人、管理人员和岗位员工的具体职责，避免职责不清、相互推诿。
责任科室：
*****
完成时间：
2018年*月*日
2.召开启动会
通过启动会，广泛宣传“双重预防机制”建设意义，动员全体员工做好相关准备工作。
3.修订完善“双重预防机制”建设相关制度
修订完善《某某厂风险分级管控实施办法》、《某某厂隐患排查与治理实施办法》等制度，为“双重预防机制”建设提供制度保障。
4.公示安全风险管控及隐患排查整治责任
基层单位细分安全风险管控及隐患排查整治责任，并公示；
厂公示领导、业务科室风险管控及隐患排查整治责任。
责任单位：
5.确定岗位危害辨识范围（风险点）及评价方法。
风险点分为2类，第一类为设施、部位、场所、区域，第二类是操作及作业活动。
第一类风险点按照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分，分为集气站、阀室之间管段、探井、输气站等类型统计，风险点中的危险源采用SCL法进行危险源辨识。
第二类风险点涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险点中的危险源采用JSA分析法进行危险源辨识。
在危险源辨识过程中应充分考虑四种不安全因素：
人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，参照危险源的分类标准（参见附录A）
（1）岗位（班组）：
确定需要采用SCL检查表风险评价的第一类风险点中的危险源清单（设备设施清单），模板见附件1。
确定需要采用JSA分析法进行风险评价的第二类风险点的危险源清单（岗位操作活动清单），模板见附件2。
（2）基层单位
按照“一台一表”编制设备SCL检查表基础表，见附件3，确定检查项目内容，便于后续岗位人员进行分析识别。
按照操作规程编制岗位操作JSA分析基础表，见附件4，固定分析步骤，便于岗位人员对每一个标准步骤进行完整分析。
6.制定专业安全风险评估标准
（1）以《****在役生产装置（设施）安全生产重大风险识别与评估指南》为基础，结合集团公司风险矩阵，编制厂***等风险识别与评估指南。
（2）制定厂特殊作业风险分级方法
按照目前某某厂作业情况，编制某某厂特殊作业风险分级办法。
7.制定专业安全隐患排查指南
隐患按照生产现场和基础管理进行分类，生产现场按专业分为集输管道、井控、设备、工艺技术，梳理制定生产现场类和基础管理类隐患排查指南，便于全体人员进行隐患排查工作。
（1）集输管道安全隐患排查指南
（2）井控安全隐患排查指南
（3）设备安全隐患排查指南
（4）工艺技术安全隐患排查指南
（5）基础管理类隐患排查指南
生产办公室、技术管理办公室、设备管理办公室、HSE办公室。
*****
8.开展全员培训
（1）岗位危害辨识与风险评价方法培训
结合现场实际，使全体员工对风险点、危险源、风险、隐患、事故等基本概念有清晰理解，掌握风险与隐患的逻辑关系，对风险分级管控和责任体系有明确认识，具备开展此项工作的基本能力。
参加人员：
培训老师：
基层单位
（2）专业安全风险评估标准培训
基层领导、技术人员、管理工程师（班站长），厂业务科室管理人员
培训教师：
（3）隐患排查指南培训
基层领导、技术人员、班站长，厂业务科室管理人员
（二）安全风险评估和隐患排查整治阶段
按照“自下而上、全员参与、分级辨识、专业评审”原则进行安全风险评估。
按照确定的评估范围，系统性对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全员性、全过程、全方位的风险辨识，形成厂、区、岗位风险清单，同时分层级的进行风险分析、评估得出厂、专业（科室）、区、岗位的风险评估结果表，详见附件5，形成重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
隐患是失控的危险源，是指伴随着现实风险，发生事故的概率较大的危险源。
隐患一般包括人（人的不安全行为）、物（物的不安全状态）、环（作业环境的不安全因素）、管（安全管理缺陷）等4个方面。
隐患排查整治是一项日常工作，理论上可消除。
按全员安全诊断管理、泄露风险每日排查、区周一隐患排查、厂每月25日专业隐患排查、月度隐患零报告、隐患排查奖励等较为成熟的工作机制，在风评估阶段可同步进行隐患排查整治工作。
同时，依据根据准备阶段制定的专业隐患排查指南，进一步细化隐患排查工作，便于全员进行隐患排查。
1.召开风险评估工作动员和隐患排查工作安排会议
根据前期准备工作情况，明确评估标准、范围、流程、统计表格模板，确定岗位、区、专业（科室）、厂四级风险清单计划完成时间，下发风险评估通知，开展全员风险评估工作。
同时根据制定的隐患排查指南，结合日常隐患排查工作，规范隐患排查程序和步骤。
HSE办公室
2.岗位风险辨识和隐患排查
（1）完成岗位设备SCL风险识别，编制完成SCL检查分析表；
（模版见附件6）
（2）完成岗位操作活动JSA风险识别，编制完成JSA分析表；
（模版见附件7）
（3）完成专业安全风险评估，填写专业安全风险评估表；
（4）编制完成岗位安全风险清单（模版见附件8）
（5）按集输管道、井控、设备、工艺技术、基础管理完成安全隐患排查清单（附件9），能够在岗位上立即整改的一般隐患及时整改，并登记备案，同时上报生产调度系统，保障隐患整改的奖励机制正常运行。
（长期性工作）
3.区风险辨识和隐患排查整治
区级管理人员可使用隐患排查指南进行隐患排查工作，查出的隐患后，及时告知岗位人员，做好登记。
岗位人员按照逐级上报逐级审核的原则，将上级部门排查出的进入隐患排查整治流程。
由区主要领导组织审核岗位风险辨识过程中的以下资料，完成区级风险评估表，形成区风险清单。
（1）审核岗位设备SCL检查分析表；
（2）审核岗位操作JSA分析表；
（3）审核岗位专业安全风险评估表；
（4）审核岗位安全风险清单
（5）编写完成区SCL检查分析表；
（6）编写完成区操作JSA分析表；
（7）编写完成区专业安全风险评估表；
（8）编写完成区安全风险清单
（9）区隐患整治。
根据岗位提报的隐患排查清单，梳理区级可以整治的一般隐患，按照隐患整治五定原则（定整改责任人，定整改措施，定整改完成时间，定整改完成人，定整改验收人）填报隐患排查整治台账，见附件10。
（10）隐患现场控制。
区级不能整治的及时上报生产部门和专业（科室），确定现场管控措施，做好隐患部位标识，确定好区、站级联络人。
（长期性工作，发现必报）
4.专业（科室）风险辨识和隐患排查整治
业务科室根据区风险清单和专业标准，进行井控、设备、工艺技术、集输管道、建设工程等专业风险清单审查，分专业HSE委员会组织审核，形成厂专业（科室）风险清单。
集输管道重点考虑地质灾害等环境因素，结合某某厂地质灾害评估结果进行风险评估。
各级管理人员可利用例行检查和专项检查时机，对生产现场进行隐患排查，排查出的问题及时与现场负责人交接，按隐患整改难易程度确定隐患整治级别，及时进入整治环节。
各专业（科室）和生产部门根据区上报的隐患清单，确定专业（科室）可以整治的一般隐患，按照隐患整治五定原则（定整改责任人，定整改措施，定整改完成时间，定整改完成人，定整改验收人）填报隐患排查整治台账，见附件10。
专业（科室）不能整治的及时送报HSE办公室，提请组织厂领导研究制定整治措施，及时消除隐患。
发现重大隐患后，由HSE办公室牵头组织，提报地方安监部门备案。
5.厂风险清单和隐患排查整治
依据区风险清单、专业风险清单，汇总形成厂风险清单，厂HSE委员会审核。
HSE办公室汇总厂隐患排查清单，按“五定原则”确定整改落实情况。
需要部门联合整改的或目前厂内资源力量不能立即整改的隐患，上报厂HSE委员会研究部署。
同时HSE办公室负责牵头组织制定各专业（科室）和生产单位制定隐患管控方案，模板见附件11。
发现重大隐患后，由***办公室牵头组织，按照国家相关法律要求程序进行逐级上报企业和地方安监部门，同时建立重大隐患整治台账（附件12）。
6.进行风险分级，绘制安全风险空间分布图
按照中石化风险矩阵标准进行风险分级，见附录B。
根据风险点性质，将安全风险分布图分为设备设施类和作业类，设备设施类固定风险采用空间分布图，作业类风险采用点状分布图，进入信息系统动态管理。
审核形成的厂、专业（科室）、区、岗位风险清单，按红、橙、黄、蓝标识重大风险、较大风险、一般风险和低风险的生产区域，形成安全风险空间分布图。
（三）安全风险分级管控阶段和隐患排查整治体系建设
1.建立风险管控清单
对每一项评估出的风险从工程技术、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面进行强化管控，制定管理措施，同时针对安全风险的级别大小、所属专业类型，实施分级、分专业管理，明确厂、专业（科室）、区、岗位管控责任，编制风险管控清单，见附件13。
（1）风险管控实行以下原则：
1）风险管控清单行政正职审签
2）十大风险领导承包管理
3）主要领导承包最大风险
4）领导承包管控的风险下级负责直接管控
5）风险管控清单每月动态更新
6）特殊作业风险管控实行每日风险预报
7）重大风险管控措施厂每月检查
（2）完成四级风险管控清单
对于设备设施类危险源，每一项风险采用中石化风险矩阵法进行评估，根据风险评估大小形成岗位、区、专业（科室）、厂四级“十大”风险管控清单（附件13）进行重点管控，同时每半年进行一次重新评估进行动态管理。
2.编制风险辨识评估报告
按照附件14格式，编制区、专业（科室）、厂风险辨识评估报告。
3.风险公告
在厂、区、集配气站等明显位置设置安全风险公告栏，公告栏模板见附件15。
对所有生产场所所有岗位制作岗位安全风险告知卡，表明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容，全面落实岗位告知，促进员工对安全风险认识和控制,告知卡模板见附件16。
建立厂级现场作业管理微信群，各生产单位将所属区域内所有现场作业活动进行每日风险公告（附表17），形成现场作业风险清单，形成有效的信息互通，使作业类风险管控到位。
****
2018年5月31日
4.隐患排查整治体系建设
在风险辨识和评估基础上，将隐患归入各个风险点，进一步规范生产现场类隐患台账，形成生产现场类隐患排查排查台账（附件18）和生产现场类隐患整治台账（附件19），有机融合安全风险防控体系，实现各个风险点全过程安全管理，实现安全长效机制，达到双重预防管控作用。
（四）检查与考核阶段
HSE办公室负责组织对活动各阶段进行专项检查，各单位开展专项检查，实施薪点考核，纳入经济考核体系，确保方案实施工作的按时推进。
1.基层单位每周对岗位安全风险管控和隐患排查整治工作进行检查，并纳入绩效考核。
2.机关科室每月对基层单位开展专业安全风险管控和隐患排查整治工作检查，并纳入厂绩效考核。
3.HSE办公室每月对厂机关科室、基层单位安全风险管控和隐患排查整治工作进行检查，并纳入厂绩效考核。
4.采气区每月评比1-2名安全诊断明星，给予绩效奖励。
5.厂每月评比1-2名安全诊断明星，给予绩效奖励
日常性工作
（五）改进与提升总结阶段
1.通过建立机制，区、机关分别总结机制在实施过程中存在的问题，提出整改措施。
***
2.对厂双重管控机制运行开展专项调研，完成调研报告编制。
3.召开厂“双重管控机制”创建工作总结会。
4.编制完成高含硫气田某某厂安全生产风险分级管控实施指南，高含硫气田采气集输安全隐患排查手册。
八、保障措施
一是主要领导负责，强化组织领导；
基层单位编制活动实施方案，明确责任，强化组织领导，确保工作严格按照方案实施节点执行。
二是建立信息化系统，高效、规范管理。
构建安全风险管控和隐患排查治理信息化系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化管理，及时发现机制运行过程中发现的问题，服务于安全管理。
三是建立月度工作例会。
编制厂安全风险管控和隐患排查整治双重管控机制试点活动月报，每月召开工作例会，通报开展情况，安排阶段工作，促进工作落实。
四是问责考核。
为了保障此项工作顺利开展，活动领导小组办公室制定相关考核管理办法，严格考核问责，同时对创建过程中取得优秀成果、活动优秀组织单位、先进个人进行奖励，确保此项工作扎实、有效开展。
附录A危险源分类标准
A.1 人的因素
A.1.1 心理、生理性危险和有害因素
负荷超限、体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常、辨识功能缺陷、感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷、其他心理、生理性危险和有害因素。
A.1.2 行为性危险和有害因素
指挥错误、指挥失误、违章指挥、其他指挥错误、操作错误、误操作、违章操作、其他操作错误、监护失误、其他行为性危险和有害因素。
A.2 物的因素
A.2.1 设备、设施、工具、附件缺陷
强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、耐腐蚀性差、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、制动器缺陷、控制器缺陷。
A.2.2 防护缺陷
无防护、防护装置或设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷。
A.2.3 电伤害
带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花、其他电伤害。
A.2.4 运动物伤害
抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土岩滑动、料堆（垛）滑动、气流卷动、其他运动物伤害。
A.2.5 明火
炉火、烛火、焊接火、吸烟火、撞击摩擦打火、机动车辆排气管火星飞火
A.2.6 信号缺陷
信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷。
A.2.7 标志缺陷
无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷。
A.2.8 爆炸品
炸药、雷管、乙炔
A.2.9 压缩气体
空压机储罐内气体
A.3 环境因素
A.3.1 室内作业场所环境不良
室内地面滑、室内作业场所狭窄、室内作业场所杂乱、室内地面不平、室内安全通道缺陷、房屋安全出口缺陷、采光照明不良、房屋安全出口缺陷、作业场所有毒有害气体聚集。
A.3.2 室外作业场地环境不良
露天恶劣气候与环境、作业场地和交通设施湿滑、作业场地狭窄、作业场地杂乱、作业场地不平、阶梯和活动梯架缺陷、作业场所的安全距离不足、作业区域照明不足、建筑物和其他结构缺陷、门和围栏缺陷、边坡失稳、安全通道不足、作业场地安全出口缺陷、作业场地涌水、存在有毒有害气体、其他室外作业场地环境不良。
A.3.3 地下作业环境不良
矿井顶面缺陷、矿井正面或侧壁缺陷、矿井地面缺陷、地下作业面空气不良、地下火、冲击地压、地下水、地层异常高温高压、地层含有硫化氢、地质情况复杂、其他地下作业环境不良。
A.4 管理因素
安全健康管理的缺陷包括：
——职业安全卫生组织机构不健全；
——职业安全卫生责任制未落实；
——职业安全卫生管理规章制度不完善；
——建设项目“三同时”制度未落实；
——操作规程不规范；
——事故应急预案及响应缺陷；
——培训制度不完善；
——其他职业安全卫生管理规章制度不健全；
——职业安全卫生投入不足；
——职业健康管理不完善；
——其他管理因素缺陷。
附录B安全风险矩阵
安全风险矩阵
发生的可能性等级--从不可能到频繁发生
1
2
3
4
5
6
7
8
事故严重性等级（从轻到重）
后果
等级
类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低
类似的事件没有在石油石化行业发生过
类似事件在石油石化行业发生过
类似的事件在中国石化曾经发生过
类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生
在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次
在设备设施的使用寿命内可能发生多次
在设备设施中经常发生（至少每年发生）
≤10-6/年
10-6-10-5/年
10-5-10-4/年
10-4-10-3/年
10-3-10-2/年
10-2-10-1/年
10-1-1/年
＞1/年
A
10
15
B
23
C
11
16
35
D
12
17
25
37
55
81
E
22
32
46
68
100
F
20
30
43
64
94
138
附件1危
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