唐山市南湖生态城管理委员会Word下载.docx

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八、政府采购预算执行情况

九、国有资产信息

十、重点项目绩效评价及预算绩效目标

十一、名词解释

十二、其他需说明的事项

一、部门职责

根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市南湖管委会的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市的方针、政策、法令、法规；

2、组织编制南湖生态城区域性城市发展规划和年度开发建设计划，经市委、市政府批准后组织实施；

3、负责管理辖区内产业布局，对辖区内的投资项目进行审核，制定外资或民营资本进入生态城开发建设的管理办法和优惠政策，进行招商引资和项目建设；

4、管理和使用生态城建设发展专项资金；

5、对南湖生态城内的私搭乱建、侵街占道、建筑生活垃圾乱堆乱放等违法行为进行监管；

6、承办市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，南湖生态城管我会（筹）内设6个处室，期主要职责是：

1、综合办公室：

负责机关日常业务监督和组织协调工作；

负责人事、档案、工资管理工作；

负责机要、文秘、信息工作；

负责车辆管理、财务和后勤保障工作；

负责党务、纪检、监察工作。

2、规划处：

负责生态城总体规划、各项专项规划的编制；

研究提出生态城产业布局，依法对生态城内建设工程选址、建设用地进行规划管理，根据生态城总体规划编制年度开发建设计划；

负责组织各项工程方案设计和施工设计；

负责项目批准阶段各项行政审批手续的办理、规划许可阶段的施工审查。

3、项目管理处：

协调办理进入生态城项目的征地、拆迁补偿工作；

协调办理前期供水、供电、供热、供气等行政审批手续；

协调办理开发地块的地灾评、地安评、地基稳定性报告等前期工作；

负责工程招标工作；

负责施工许可阶段行政审批手续的办理；

负责办理国土部门提出的土地预审意见、土地行政划拨决定书、建设用地批准书、国有土地使用权证书。

4、工程建设处：

负责工程现场质量、安全、进度、合同、投资的管理；

组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收

5、招商合作处：

负责外资或民营资本进入生态城开发建设的管理办法和优惠政策点的制定；

负责向国内外投资企业提供有关政策、法律咨询；

负责重点招商项目的包装盒对外发布；

承担以管委会名义举办的境内外投资洽谈（推进）会、展览会等投资促进活动的具体组织工作；

负责跟踪、推进和落实重点推进和到位引资项目。

6、宣传处：

负责南湖对外宣传和推介工作；

负责联系媒体对南湖的宣传报道和会议、接待、活动等资料整理、编辑保存；

负责起草和发布对外宣传稿件工作；

负责南湖景区政务考察团和境内外重要投资客商的接待工作。

三、单位绩效预算信息、

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标：

南湖生态城以世园会会址建设为统揽，以国家5A级景区创建为重点，完善商业服务配套设施，加速文化旅游产业聚集，全面提升景区功能，提升城市品位，改善群众居住环境，努力打造设施完备、业态丰富、环境优美、人气旺盛、宜居宜业的生态之城、繁荣之城。

（二）部门职责分类及绩效目标

以项目建设为驱动，持续放大世园效应，做好后世园运营谋划工作。

按照现有规划进行管理，利用现有景观、场馆、服务区及配套项目，在围挡区和体验区，谋划一批旅游体验、休闲娱乐、特色餐饮等文化旅游产业项目，增加运营收益，保持唐山世园会持续繁荣。

（一）抓紧谋划一批新的旅游文化项目。

坚持以市场化手段狠抓世园会景区运营管理，高端规划、精准投资、高效运作，依托文化活动、商业项目、旅游产品，不断丰富内涵、提升品质，创优南湖旅游品牌，巩固世园会期间旺盛的旅游人气，推动南湖旅游工作上层次、增效益，为唐山市旅游发展做出积极贡献。

一是谋划举办围绕“生态、健康、亲子、艺术”主题，策划了首届南湖春节灯会、首届华北风筝风车节、乐杜鹃电子音乐节、唐山南湖啤酒节、南湖首届电竞大赛等系列大型活动，期间还将陆续举办摩托艇大赛、射箭比赛、航拍摄影大赛等文体赛事。

二是谋划一批特色餐饮项目。

对园区现有的9个服务区（4个A级、5个B级）进行重新布局和业态谋划，引入集生态、休闲、体验等功能为一体的特色餐饮和文化休闲项目。

利用会展中心室外广场，举办特色美食街和啤酒节等活动。

三是做好场馆永续利用。

在保留热带植物馆热带植物栽培、展示功能的同时，利用该馆的报告厅、售卖和管理用房等设施，举办科普讲座、养生课堂、学术报告等特色报告教学活动；

继续保留低碳生活馆科普教育功能，及时更新展陈内容，增加互动体验设施，为市民提供休闲、教育和体验等功能的新型城市开放空间；

为便于城市规划馆日常维护和管理，建议将城市规划馆整体移交市规划局进行管理。

四是依托位于城市中心、服务配套完备的独特优势，主动融合开滦集团、冀东集团的工业旅游资源，在市中心区开发集生态游、工业游为特色的精品旅游线路，同时，主动联合唐山南部的三岛、湿地，北部的山地、清东陵等优质旅游资源，打造两日游、三日游线路，实现资源互补和客源共享，努力构建以南湖为中心，辐射全市的大旅游发展格局，提升唐山旅游的整体实力。

（二）引入战略合作伙伴，抓紧谋划一批优质、高端的旅游娱乐项目。

中钞公司、中信信托公司等大型国企，在参与后世园开发运营工作中，有较强的合作意愿。

拟与两家公司合作，引入大型游乐项目，带动周边地区餐饮、娱乐等配套产业的发展。

（三）抓紧启动5A级景区创建

已梳理出创建申报流程，总体创建工作包括组建机构、总规修编、编制资源品质与市场影响报告并向省旅游局报送申报材料、编制提升规划（以上工作今年年底前完成）、实施提升改造、审核、迎查、整改验收8个重点工作流程。

已抽调精干力量，组建创建工作组，专门负责此项工作。

同时，已聘请了具有丰富创建经验的北京九度空间创景旅游规划设计院有限公司作为专业咨询机构，对创建工作进行全程跟踪指导，确保如期完成创建任务。

目前已进行初评，等待评审意见。

（四）加大招商引资力度，带动周边片区开发

进一步强化与中信信托公司等大型国企的战略合作，借助上述企业的资金和专业优势，加快娱乐、体验、文化、演艺、会展、运动、旅游等产业的聚集，进一步带动会址周边区域开发。

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市南湖管我会，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市南湖管委会，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况分析

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入277861.5万元，比上年度增加238638.66万元，其中一般公共预算财政拨款增加6186.74万元，增加原因主要为本年度拨入的新体育馆项目资金3000万元、博物馆项目资金3500万元；

政府性基金增加232452.62万元，增加原因拨入征地拆迁资金；

其他收入增加0.64万元，主要为本年度利息收入。

（2）本年支出279900.54万元，比上年度增加242695.84万元，主要为增加新体育馆支出、博物馆支出和征地和拆迁资金的经费支出。

其中基本支出增加96.19万元，主要为人员经费增加101.9万元，公用经费减少5.71万元；

项目支出增加242599.65万元，主要为：

①增加新体育馆支出、博物馆支出6500万元。

②增加“征地和拆迁资金”支出232452.62万元。

（3）年末结转和结余125.63万元，比上年减少2038.39万元，主要为2016年度PPP运营补贴资金2000万元结转到2017年。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数36807.17万元，调整预算数279900.54万元，决算数279900.54万元，年末结转和结余104.87万元。

决算数比年初预算数增加243093.37万元，主要为“新体育馆支出”、“博物馆支出”和“征地和拆迁资金”的项目支出。

六、机关运行经费安排情况

2017机关运行经费共计38.76万元，用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费决算情况

2017度部门决算“三公”经费总额3.53万元，年初预算数

3.54年万元，上年决算数6.57万元，比上年减少3.03万元，同比下降46.12%。

减支主要原因为2017年完成党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。

具体情况如下：

1.2017年公务用车运行维护费3.19万元，同比减少2.76万元，同比下降46.38%；

部门公务用车保有量为5辆，与上年持平。

2.2017年公务接待费0.34万元，比上年减少0.28万元，减少45.16%；

公务接待批次2次、人次29人。

3.无因公出国（境）费。

4.无公务用车购置费。

5.“三公”经费及相关信息统计表中，车辆总数为5辆，其中公务用车4辆，其他用车1辆皮卡。

八、政府采购预算执行情况

2017年度无部门政府采购预算。

因此部门决算中报表数据为零。

九、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额25334.54万元，较年初减少2034.89万元。

其中流动资产25164.35万元，较年初减少2034.89万元；

固定资产170.19万元，较年初无变化。

十、重点项目绩效评价及预算绩效目标

按照市委市政府的要求，如期保质完成建设项目，开发建设南湖生态城，拓展城市功能、提升城市品位、造福人民群众。

确保辖区内公共基础设施的完好和正常运转，公园及道路绿地、绿化美化、风景林地、公共绿地等及时维护修补和补栽，更好的维护和保护公园区域的园林景观。

保护南湖生态城核心景区的各种园林景观，有效的改善唐山市南湖生态城核心景区环境改善大气质量，美化城市市容，提升唐山市整体建设品位。

为城市居民提供美观靓丽的生活休闲环境。

全面提高人民的生活质量，同时，进一步改善唐山市投资环境，加快唐山市经济发展，推进现代化沿海大城市的建设步伐。

为保护南湖生态城景区的各种园林景观，改善大气质量，美化城市市容，提升唐山市整体建设品位。

十一、名词解释

1．基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

十一、其他需说明的事项

2017年我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。