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安全生产保证体系
11
九
监理工作制度
13
附件一
南京南站综合枢纽集疏运道路工程（监控系统）质量监理
15
第一章
监理工作质量控制
附件二
机电工程质量监理
17
第一节
监控系统质量监理
18
附件三
监控系统分部分项工程工序表
28
南京南站综合枢纽集疏运道路工程（监控系统）施工
一、总则
1、本监理工作实施细则是根据国家有关工程监理法规和交通部《公路工程施工监理规范》、《南京南站综合枢纽工程施工监理合同协议书》、《公路工程质量检验评定标准（JTGF80-2004）》并结合各相关项目合同及有关规定而制定的。
2、“业主”是“南京交通主枢纽南站工程建设指挥部”（以下简称业主），“项目监理单位”指北京路桥通国际工程咨询有限公司，具体实施机构为“南京南站综合枢纽工程NZ-JL5驻地监理组”。
3、监理工作从监理合同签字开始，包括设计交底、施工图补充设计、设备招标和采购、施工安装等全过程。
二、监理办公室
1、本项目监理办公室设监理组组长、专业监理工程师和若干监理员，项目实施期间监理人员悉数在现场。
2、专业监理工程师和监理员由监理组长按专业指定，由监理组组长统一协调管理。
3、监理人员不随意调动，监理组长及专业监理工程师具有丰富的工程建设管理经验。
三、监理组长和专业监理工程师的职责
1、监理组长的岗位职责
1）主持监理组的工作，领导、组织和布置总监办的各项工作。
2）制定监理工作制度和各项工作计划，编制监理大纲，并组织、监督实施。
3）负责监理组与业主代表、承包人及各相关部门之间的联络和工作协调。
4）负责执行监理管理部门和上级监理公司的各项指示。
5）领导各项目监理组的监理工作。
6）审批承包人施工组织设计，审核承包人主要管理和技术人员资质、各项施工条件。
7）审批单位、分部、分项工程的开工并签署开工通知。
8）审批工程分包、工程变更、价格调整、工程延误、工程索赔等报告。
9）签署职权范围内的各项停工、返工、工程整改和复工通知书。
10）负责依据合同组织和履行工程质量、进度、费用、合同管理等全面工作。
11）负责各工程间的协调、配合工作。
12）负责工程文件的审批和签发工作。
13）负责各分项、分部、单位工程的质量检验和验收工作。
14）负责各项工程的计量和支付工作。
15）签署工程交工、竣工和缺陷责任期终止证书。
16）签发各种监理文件和监理工作报告。
2、专业监理工程师的岗位职责
专业监理工程师是指分管部分工程的监理工程师，其职责和权限根据工地情况和监理工作需要加以规定，由监理组长明确授权，并通知承包人。
1）负责编制分管工程的监理工作计划，组织分管工程的监理工作。
2）负责审查分管工程的合同管理事宜。
3）检查承包人的安全施工措施和劳保保险，必要时向承包人提出加强安全措施、完善劳动保护的建议、警告直到报告监理组组长下达正式停工通知书。
4）审查承包人的施工技术方案、工艺标准、提出意见并批准。
分别审批工序开工申请单，负责各道工序的检验，签署工序质量验收单。
5）材料、设备进场时，检查相应的产品质量证明文件，对不合格的材料、设备应拒绝进入工地，一旦发现立即报告监理组组长下达停工令。
6）负责分管工程的工程现场监理工作，组织落实施工现场的巡视、检查和旁站监理。
7）发现工程质量差错或不符合工艺标准时，可以当场签发现场指令，采取措施后仍达不到标准时，报总监理代表后，由总监理代表签发暂时停工指令。
当整顿后或更改操作工艺能满足质量要求时，经总监理代表批准后由监理组组长下达复工令。
8）参加或主持现场临时工地会议。
9）负责实施分管工程的工程质量检验、验收工作。
10）负责实施分管工程的工程计量工作。
11）负责监理分管工程的工程文件管理工作。
3、监理员的岗位职责
监理员的职责和权限可根据工地情况和需要加以规定，由驻地监理工程师明确授予，并通知承包人。
1）旁站监理员主要负责主要工序（或关键工序）、隐蔽工程的全过程旁站工作，必须熟悉所管工序的施工工艺和技术要求，认真观察和检查所用材料及其配合比，施工机具、操作程序和技术、施工进程等，是否符合规范要求，对施工初期成品进行外观鉴定和必要的抽样检查，并随时做好记录；
2）旁站监理员发现有异常情况，可随时向施工人员提出，必要时及时报告主管监理工程师或驻地监理工程师；
对明显违反技术规范、操作规程的，有权要求施工人员暂停施工，等候处理；
3）一旦发生质量事故，旁站监理员必须立即整理有关检测资料，分析原因，上报主管监理工程师和驻地办，以便及时处理。
全体监理人员应以公平、公正为原则，秉着科学的态度，进行监理工作。
不得收受承包人的任何财物，串通承包人损害业主的利益；
同时，也不得和业主一起，作出损害承包人的事情。
一旦发现类似现象，应立即上报主管部门。
四、质量控制
质量控制，分为施工前、施工过程中和工程完成后三个阶段的质量控制。
1、施工准备阶段的监理
1）审查施工图设计。
监理工程师进场后，应充分熟悉图纸，检查图纸是否完整、正确，与联合设计原则是否一致。
施工标准和操作工艺能否达到指导施工的程度。
2）对承包人驻地进行考察。
施工队伍的素质是保证工程质量的关键，对施工队伍的资质进行审查，包括承包人的下属单位和分包人，了解他们近期业绩，工程指挥系统组成、工程技术人员水平、工人的数量和素质等，关键工程的技术工人是否具有上岗合格证书，仪器仪表是否具有国家计量监督部门检测合格证书，了解机具、车辆设备状况能否满足施工要求。
3）审查承包人的实施性施工组织设计。
检查承包人的工程进度计划是否满足总工期要求，工序、分项、分部工程安排是否合理，网络图是否齐全；
审批施工方法、施工工艺是否合理、先进；
审查承包人的管理人员和工程技术人员是否与投标文件相符，如有更换，替换人员的资格应不低于被替换人员；
审查承包人进场的施工机械设备的数量、型号、规格、生产能力和完好率与投标文件是否相符；
各种施工机械设备的配套与施工技术要求相适应；
各种施工机械设备的进场、周转计划应与工程进度计划相适应；
审查、检验主要材料的料源、材质和进场计划，对不符合要求的材料监理工程师有权拒绝使用，并责令承包人限期清退出场；
审查承包人的质量保证体系：
承包人应建立完整的以自检为主的质量保证组织体系，并有一名专职负责质量保证和自检工作的质检工程师；
各级专职自检人员应由施工经验丰富、具有中级以上专业技术职称，熟悉试验的技术人员担任，以保证按规范要求进行每道工序，并参与施工中、完工后的自检和测定，并配合监理工程师检查验收；
审查环保、文明施工的措施和方案。
审查施工组织设计、承包人的质量保证体系、工程进度安排、施工现场管理措施、安全防护措施等是否满足工程实施要求。
审查承包人开工预付款。
4）审查设备和材料定货。
监理工程师应检查设备的规格，型号技术指标是否符合合同要求，采用的产品和材料要有相关的质量证明文件，对进场的材料进行测试考查，必要时监理可协同业主去生产厂家考察。
5）进行施工现场调查。
监理工程师应对已建成的预留预埋等进行详细调查，将检查结果记录在案，作为监理工作的依据。
6）审批、复核砼配合比设计等标准试验。
机电工程所使用的混凝土数量不大，不成立工地试验室，所有标准试验应到业主指定或已经通过CMA认证的试验室完成砼配合比等标准试验。
7）审查开工申请报告。
2、施工过程中工程质量监理的内容与方法
工程质量是工程的灵魂是施工监理的重点之重点，监理工程师在工程实施过程中要将工程质量监理贯穿于施工各个阶段，采取科学的管理程序和监理方法，对各项工程特别是重点的分项工程的技术要点、重点进行分析，以便对工程质量实行预控、监控，全方位、全过程的监督管理，消除影响工程质量的各种不利因素，以保证工程质量不但符合设计图纸、技术规范和标准要求，而且要保证达到优良工程的总目标。
1）进场材料和设备，要经监理工程师进行严格的检查，一是检查是否有上级主管部门的生产许可证、质量检验报告和生产合格证；
二是进口设备要提交货物报关单、原产地证明文件和质量保证文件等；
三是检查进场材料和设备性能、外观质量、数量、生产产地和厂家、生产日期、品牌及设备型号、规格、技术指标等是否符合招投标文件要求。
四是对有关材料现场抽样检验。
全部合格后，方可进场使用。
2）对重点设备监理工程师和监理组将到生产厂家进行监督生产和性能检测。
监理工程师将确定对机电产品、工程材料的检查和测试的特殊要求。
3）严格监理工序质量验收检查。
根据设计标准和工艺要求，对各道工序制定出内容详尽的“工序质量检验表”。
专业监理工程师按照内容要求认真检查，对不符合质量要求的要及时提出返工。
上道工序不合格不能进入下道工序施工。
4）建立试验段工程制度。
首先选取一个施工点作为试验工程进行操作，通过总结，由承包人提出规范施工工艺标准，经业主、设计、监理同意后全线推广。
5）坚持跟踪旁站监理。
监理工程现场根据每天承包人的派工单，及时去施工现场旁站监理。
既要严格监理，又要帮助承包人发现施工中的问题和困难。
6）对隐蔽工程重点监理。
施工过程中，监理工程师全过程旁站发现问题时并及时解决。
在隐蔽前承包人应填报《中间检验申请单》，监理工程师在收到《中间检验申请单》后的24小时内到现场检查上道工序质量情况，对于合格工程，监理工程师签认《中间检验申请单》，同意隐蔽该部分工程。
承包人未报或隐瞒的，监理工程师将不予以承认该部分工程量。
此期间，业主方人员可以在承包人技术人员的指导下操作使用此系统，按正常运行进行全部使用操作，同时可按系统测试的要求做好相应的记录。
试运行结束后，满足《工程合同书》、《系统功能规格说明书》和《软件设计说明书》等的要求后，经业主和监理确认签收后，系统验收结束。
五、工程进度监理的内容与方法
1、进度控制的内容
进度控制的内容是采用措施确保工程项目投产时间目标的实现。
监理对工程进度的控制贯穿施工的全过程，从承包人投标，施工直到工程交工为止。
在不同阶段有不同的侧重，分段的任务如下：
a.在施工投标和开工准备阶段：
本阶段进度控制的主要任务是审查承包人申报的施工进度计划，包括施工技术方案和组织计划。
审查承包人的施工组织和进度计划，是选择承包人的主要标准之一，按期完工，是业主主要目标之一，承包人技术力量，设备能力按期施工的能力将体现在投标书中提交的施工技术方案及施工组织计划中，监理应仔细审查，以判断承包人是否有实力保证工程按期交工。
对施工计划的审查应做进度目标的分解并在施工过程作分阶段控制。
正确的施工进度计划，应留有一定余地，以适应可能出现的变化（例如天气因素等），应保证工程实施的连续性和均衡性。
人员、材料、设备、资金等方面资源能得到充分的利用，因而这样的计划也最有可能得到实现。
b.施工阶段
在施工开始后，监理的任务主要是协调施工力量、检查调整进度计划，以保证按期交工的进度总目标，实现分阶段分项目工程的进度控制，以保证总目标的实现，尤其是对关键线路上的工程进度，必须严格控制，采用各种措施保证完成。
由于各方面的原因，任何工程进度计划都不可能一成不变，监理应对其进行动态跟踪，监督协调进度计划的实施工期，对进度计划进行调整与修订，及时采取相应的措施纠正由于各种干扰引起的进度偏差。
监理要加强对工程延期的管理，由于工程量变化，设计变更、供图误期等原因，根据施工承包合同，承包人将有权要求延期，监理应严格审查承包人的延期申请，并采取调整计划，改善施工方法等方法，保证总工期目标的按期实现。
监理在施工期间，更要重视预防工程延误，主要协调好可能影响工程进度的每一个环节，以避免和减少工程延期情况的出现。
2、进度计划的审查
监理工程师进场后，及时通知承包人书面提交工程总进度计划（应用网络图的形式）和各项特殊工程的单位工程施工进度计划、年度进度及与此相关的现金流动计划、施工方案、工料机进场计划等。
3、进度计划的检查
当工程开展以后，工程师将按规定的时间记录工程进展情况，每月统计和记录标记一次进度情况，并向总监办提交一份每月工程进度报告。
a.每日进度检查记录
专业监理工程师应要求承包人按单位工程、分项工程或工点对实现进度进行记录，并予以检查，以作为掌握工程进度和进行决策的依据。
b.每月工程进度报告
总监应要求承包人根据现场提供的每日施工进度记录及时进行统计和记录，并通过分析和整理，每月向业主和指挥部提交一份每月工程进度报告。
c、进度控制图表
应编制和建立有关图表，分析、控制工程进度。
4、进度计划的调整
a.调整工程进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排，对于非关键线路，如果实际进度与计划进度的差距并不对关键线路上的实际进度造成不利影响时，监理工程师不必要求承包人对整个工程进度计划进行调整。
b.加快工程进度
在承包人没有取得合理延期的情况下，监理工程师认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的竣工期完成工程时，应要求承包人采取加快的措施，以赶上工程进度计划中的阶段目标或总体目标。
c.进度计划的延期
由于业主或监理工程师的原因，或承包人在实施工程中遇到不可预见或不可抗力的因素，因而使工程进度延误并批准延期的，监理工程师应要求承包人对原工程进度计划予以调整，经监理工程师的审查、总监办的审批后，按调整后的进度计划实施工程。
d.进度计划的延误
由于承包人的原因造成工程进度的延误，而且承包人拒绝接受监理工程师加快工程进度的指令，或虽采取了加快工程进度的措施，但仍然不能赶上预期的工程进度并使工程在合同工期内难以完成时，监理工程师应对承包人的施工能力重新进行审查和评价，并应发出书面警告，还应向总监办提出书面报告，必要时建议对工程的一部分强制分割或考虑更换承包人。
六、工程计量与支付监理的内容与方法
1、工程计量与支付监理的内容
工程投资控制的内容是使工程费用在不影响工程进度、质量和生产操作安全的条件下，不超出合同规定的计划范围，并保证每一笔支付的公正性和合理性。
目前监理投资控制的范围仅限于施工进程中的计量和支付，其主要职责是：
审查中标单位编制的施工组织设计、施工进度计划、现金流量计划及年度计划，核实已完工程的合同工程量清单、审查工程变更及引起的工程量变化、核算施工单位提交的因政策需调价等因素而提出的工程费用变化清单，报请总监办审批。
对由于施工单位责任造成的工程损失进行测算，报请总监办提出反索赔。
协助总监办编写竣工决算。
为了有效地进行投资控制，监理工程师要对费用目标进行分解，分项目控制，以达到总目标的实现，在招投标阶段要仔细审核标价的合理性，并经谈判，最后核实准确合理的单价。
要严格控制工程变更，如增减工程量，更改设计，更改施工顺序等，要防止或减少因勘测资料不足，设计考虑不周，提高设计标准，施工安排不合理，质量不合格等原因导致工程变更而突破费用控制目标。
投资控制的任务主要包括：
工程量清单的管理、工程计量、工程支付等内容。
2、工程量清单
监理工程师进场后应熟悉工程量清单和其说明的有关内容，掌握工程具体项目的工作范围和内容、讲解方式、原则和方法。
工程量清单的管理主要是核查清单工程数量及工程实施中的工程数量变更、修改等工作，以便于进行计量。
3、工程计量与支付
a.工程计量工作主要是根据承包人提交的计量申请，依据工程量清单、施工图纸、工程变更令及修订的工程量清单、合同条款、技术规范、补充协议书等进行审查，并对计量结果做出准确的文字记录，副本抄送给承包人。
计量工作由现场专业工程师计量和计量支付工程师统计进行，总监审核后上报指挥部，以确保计量的准确性。
b.计量的原则是按合同文件所规定的方法、范围、内容、计量单位，按监理工程师同意的计量方式计量，对不符合合同文件要求的工程则不予计量。
c.工程支付工作主要是在规定的时间内审查承包人的支付申请，审查支付项目是否满足合同要求，各项资料、证明文件手续是否齐备，所有款项的计算与汇总是否准确无误等，审核符合要求后，上报监理组审批。
4、凡有下列情况之一者不予验工计价。
♦违反有关规定擅自开工完成的工程量；
♦未经隐蔽工程检查签证，或不按规定自行签证隐蔽者；
♦使用不合格材料、设备者；
♦工程质量不合格监理工程师要求返工处理，未经返工处理者；
♦监理单位发布暂时停工指令后完成的工程量；
♦未按规定擅自变更设计者；
♦资格不合格的分包单位完成的工作量；
七、合同及信息管理的内容与方法
（一）合同管理
1、合同管理的内容
为确保工程项目的顺利实施，提供法律保证和保证工程项目实施过程中依法全面履行，以保证工程项目目标的实现。
因此这是一个融法律、经济技术于一体的综合性工作。
在招投标阶段，合同管理任务是签订一个详尽完善的承包合同，为保证工程项目的实施提供法律保证。
在项目实施过程中，合同管理的任务是依据合同条款，全面履行合同条款，协调合同双方的纠纷，争议，对合同的履行，合同变更和解除等进行监督检查。
处理变更、索赔、分包、违约责任等履行合同条款的事宜。
为保证合同的全面履行，监理应建立健全项目合同的管理制度，要做好合同分析，仔细分析合同条款的内涵，以求对合同作出正确的解释，明确合同的法律依据。
在建立完整的合同数据档案和合同网络，随时掌握各项合同条款实施的情况和存在的问题，要加强对合同实施的监督、检查。
承包人、业主、监理各方履约情况，纠正各种不符合合同条款内容的各种做法、文字、文件等，以保证合同的全面履行。
2、工程变更
监理工程师对工程上任何形式、质量、数量和内容上的变动，根据合同有关规定审核，并报总监办审批。
3、工程索赔
监理工程师对承包人提出的延期和费用索赔申请，将依据合同规定的程序进行审查，确认承包人所提出的申请是否符合规定，证据是否充足，计算方法和合同依据是否正确，并通知有关监理人员做好资料收集、记录工作。
4、工程分包
对承包人提出的分包申请，监理工程师需进行严格的审查，审查的主要内容包括：
分包人的资格证明及情况、工程项目及内容、工程数量及金额、工程工期、承包人与分包人的合同责任。
在执行过程中，监理工程师通过承包人对分包工程进行管理。
只有经业主、监理组批准同意后，承包人才能进行合同转让。
5、保险
对承包人的保险种类、范围、数额、时间、有效期、保险单及保险收据进行检查，以确保各种保险的落实；
按照一般的要求，承包人必须购买工程一切险和第三者责任险。
6、争端与仲裁
当工程发生争议时，监理工程师根据合同规定的期限，进行争议事件的全面调查、取证，并上报总监办。
若业主和承包人不同意监理工程师作出的决定，可提交有关部门进行仲裁。
7、违约
监理工程师对业主违约进行确认并按合同规定进行处理，依据的事实主要为：
a.宣告破产，或作为一个公司宣告停业整顿，但清理不是为了改组或合并；
b.由于不可预见的原因，而不可能继续履行其合同义务；
c.没有在规定的合理时间内根据支付证书向承包人付款或干涉、阻挠、拒绝支付证书的颁发。
8、违约处理
监理工程师对承包人违约，将依据下列事实进行确认，并根据合同规定进行处理：
a.无力偿还债务或陷入破产，或主要财产被接管或主要资产被抵押或停业整顿等，因而放弃合同；
b.无正当理由不开工或拖延工期；
无视监理工程师的警告，一贯公然忽视履行合同规定的责任和义务；
c.未经监理工程师同意，随意分包工程或将整个工程分包出去。
（二）信息管理
1、信息管理的内容
信息管理的任务是收集、整理、加工、存储、传递和应用各种工程项目实施中的信息、文字、数据等资料，及时准确地向各项目的各级管理人员、各个参加项目建设的单位及其他有关部门提供他们所需要的信息，对项目实施进行动态控制，迅速准确地进行分类决策，分析问题产生的原因，为项目总目标的控制任务服务。
2、工程记录
根据本工程需要建议记录分三类：
监理记录、工程月报、工程监理报告。
a.监理记录
·
分项工程批准开工、完成、检验及材料试验结果，隐蔽工程的验收记录与工程照片；
分项工程开工申请单、审查合格批准的开工申请；
每周工作计划；
检验申请单；
监理工程师下达的指令；
工程的变更；
工地会议纪要。
b.原始记录
包括承包人质量检验报告、监理抽检、监理中心试验室的各项试验记录。
c.交工验收资料
按照我国基本建设程序《公路法》、《交通部竣工验收办法》、交通部《公路工程施工监理规范》、《公路工程质量检验评定标准》、指挥部下发的《档案管理暂行办法》的规定精神，负责指导、检查、督促承包人认真进行竣工文件的编制。
承包人的竣工文件和资料是技术档案的主要内容之一，监理还要增加其他的必要档案。
本工程项目实施过程中，所有文件往来采用A4尺寸纸张，所有图纸往来采用A3尺寸纸张。
注意事项：
原始资料不得用圆珠笔和复写纸，必须用碳素墨水；
所有检测报告和文件，统一用A4规格，并留出装订线位置；
竣工资料必须从工程开工时抓起，贯彻工程始终。
八、安全生产保证体系
1、安全监理的具体工作：
1）严格执行《国家安全法》、《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产的法律法规、建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；
2）检查督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；
3）检查督促施工单位对工人进行安全生产知识教育及分部分项工程的安全技术交底；
4）审核专项施工方案及安全技术措施；
5）检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；
6）监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；
7）进行质量安全综合检查。
发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；
8）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。
9）定期召开工地安全会议。
2、施工阶段安全监理的程序
1）审查施工单位的有关安全生产的文件：
《营业执照》、《安全生产许可证》、《安全生产合同》、《安全生产责任书》、安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；
安全生产责任制及安全保证体系框图；
安全生产规章制度。
2）审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案：
施工组织设计中安全技术措施的编写、审批;
施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准：
检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、防火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求;
安全保证体系和安全专业管理人员资格；
3）审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；
4）审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；
施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书
5）严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；
6）现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理工程师通知或安全隐患整改通知，要求施工单位整改或暂停施工：
日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施
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