技术部流程最终版文档格式.docx

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项目部

设计部设计师

《技术核定单》

《设计变更单》

开始

技术质量部

设计部

二、流程描述：

（文字说明上面的流程图）

1、发现工程问题

施工单位在施工过程中，遇到技术问题、施工难题、图纸错误等问题，及时书面上报施工工程部、技术质量部。

2、沟通、解决方法

技术质量部组织施工工程部、现场监理部、项目部共同协商，提出处理措施。

3、通报设计部

技术质量部把处理措施通报设计部。

设计部整体考虑措施的可行性，如果设计部不同意该措施，则由设计部出具设计变更单。

4、签批转发

设计部同意的技术核定单或出具的设计变更单，签署意见，反馈技术质量部，技术质量部发放至项目部。

5、技术质量部落实

技术质量部接到设计变更或技术核定单按照上面要求，监督落实项目部。

6、项目部组织实施

项目部接到签批的技术核定单，及时组织工人施工。

7、跟踪监督

技术质量部应跟踪落实项目部施工情况，及时纠偏。

施工组织设计及方案审批流程

项目部上报施工组织设计（方案）

开工前7天

监理部审阅

项目部重新组织整改

4天内审完

施工工程部审阅

审阅

转发

审计部审阅

跟踪监督

反馈

项目部实施

不合格

项目部技术负责人

监理部专业工程师

工程部专业工程师

审计部专业工程师

项目部施工员

各相关工程师

《方案报审表》

审计部

施工工程部

项目部、监理部、施工工程部、技术质量部、审计部

施工工程部、

监理部

1、上报施工组织设计、方案

项目部根据施工图纸及现场情况编写施工方案，上报监理部。

2、监理部审阅

监理部审阅，根据施工情况针对项目情况审核施工方案可行性。

3、施工工程部审阅

施工工程部审阅，根据施工情况针对项目情况审核施工方案可行性。

4、技术质量部审阅、审计部审阅

技术质量部审阅施工方案技术可行性；

审计部审核方案经济可行性。

5、同意并签批

审核通过，签批下发。

6、项目部组织施工

技术质量部及时通知项目部施工，项目部按照既定施工方案组织现场施工。

7、监督落实

监督落实项目部施工情况。

隐蔽验收流程

劳务公司自检

项目部检查

监理验收

施工工程部验收

同意隐蔽

技术部抽检

不合格

劳务质检人员

项目部质检员

监理工程师开具同意隐蔽验收单

施工工程部专业工程师

专业监理工程师

《整改通知单》

《罚款通知单》

《隐蔽验收记录》

《监理通知单》

《工作联系函》

项目部、施工财务部、施工工程部、技术质量部

项目部、施工工程部

监理、项目部、

项目部、监理

（文字说明以上流程图）

1、劳务公司自检

工程具备隐蔽条件，劳务公司（承包人）进行自检，自检合格后劳务公司通知项目部验收。

2、项目部自检

项目部接到劳务公司通知，组织部门质检人员对该隐蔽工程进行检查，检查合格准备好验收记录，填写“工程报验单”，并在隐蔽验收前24h以书面形式通知监理部及施工工程部验收。

通知包括验收的内容、时间和地点。

3、施工工程部、监理验收

施工工程部、监理接到项目部的请求验收通知后，应组织部门相关工程师在通知约定的时间与项目部共同进行验收。

验收合格，签字确认同意隐蔽。

4、技术质量部抽检

技术质量部针对隐蔽验收制定相应的检查计划书，在工程隐蔽前组织专业工程师对隐蔽部位进行抽检。

对抽检不合格的工程下发整改通知单及罚款通知单。

5、工程隐蔽

验收合格，各部门在验收表上签字确认，监理工程师签认隐蔽工程验收单，项目部进行隐蔽施工。

6、重新组织验收（验收不合格）

质量保证资料不符合要求，签发工程质量整改通知书；

现场检查不合格，签发工程质量整改通知书。

分部分项工程验收流程

一、流程图

监理部检查

技术质量部验收

验收合格

同意进行下道工序

五大责任主体、质检站验收

工程部组织

《分项工程验收单》

项目部、监理、工程部、五大责任主体

监理、

项目部、施工工程部、

分部分项工程完工，具备验收条件，劳务公司（承包人）进行自检，自检合格后劳务公司通知项目部验收。

2、项目部验收

项目部接到劳务公司通知，组织部门质检人员对该分部分项工程进行检查，检查合格准备好验收记录，填写“工程报验单”，并在分部分项工程验收前48h以书面形式通知监理部及施工工程部、技术质量部验收。

通知包括分部分项工程验收的内容、验收时间和地点。

3、三方验收

监理部、施工工程部、技术质量部接到项目部的请求验收通知后，应组织部门相关专业工程师在通知约定的时间与项目部共同进行验收。

4、五大责任主体验收

由工程部组织，通知地勘、设计、施工、监理等单位，在约定的时间共同对该工程进行验收。

验收合格，邀请质检站验收。

5、质检站验收

质检站来现场验收，包括竣工资料验收、现场抽查验收。

6、进行下道工序施工

验收合格，各部门在验收表上签字确认，监理工程师签认分部分项工程验收单，项目部进行下道工序施工。

7、重新组织验收（验收不合格）

竣工验收流程

工程交工

物业接管

各种交接单

《竣工验收单》

工程部、物业部

全部工程完工，具备竣工验收条件，劳务公司（承包人）进行自检，自检合格后劳务公司通知项目部验收。

2、项目部自检

项目部接到劳务公司通知，组织部门质检人员对该工程进行检查，检查合格准备好验收记录，填写“工程报验单”，并在工程验收前48h以书面形式通知监理、施工工程部、技术质量部验收。

通知包括工程验收的内容、验收时间和地点。

验收合格，工程进行交工手续，竣工资料进行备案。

以上环节如有验收不合格，及时下发整改通知单，项目部及时组织人员进行整改，再次验收。

6、物业接管

以上环节全部完成后，交由物业部管理。

内业资料检查流程

项目部整理并上报各种专项方案

不

监理审批

技术质量部资料员及专业工程师对资料进行检查

合

格格

检查记录

专业工程师、资料员

《检查记录表》

技术质量部

二、项目部整理并上报专项方案各种资料

项目部总工整理专项方案及各种施工资料上报监理。

三、监理检查

监理对项目部上报的各种资料进行检查审核。

四、技术质量部检查

技术质量部安排资料员及专业工程师对公司及有关部门下发的资料进行抽查、专项检查资料。

五、反馈项目部

把总结的问题反馈到项目部并督促项目部把资料收集

说明：

该流程图的移交控制点包括轴线和标高两项内容。

工程竣工资料管理制度

一、为加强工程竣工资料的管理，规范工程竣工资料的编制工作，特制定本规定。

二、施工单位应按照郑州地区质监站的《郑州市建设项目竣工验收规定》收集整理竣工所需的原始资料，并按有关要求装订成册。

三、项目监理组应及时致函施工单位要求其按照郑州地区质监站的《郑州市建设项目竣工验收规定》进行工程竣工资料的编制工作，并将此函抄送集团公司合同预算部。

四、各项目部应在工程计划竣工验收日期一个月之前将工程技术资料送交技术部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录，技术质量部办公室应在收到工程技术资料的当天通知项目监理组办理领取手续，以便进行审核。

五、项目监理组应在收到资料之后十个工作日内完成审核工作，并将完整的审核意见至函各项目部。

六、各个项目部收到项目监理组审核意见之日起三天内必须提供按审核意见修改好的竣工资料送交技术质量部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录。

七、项目监理组收到项目部完善后的竣工资料之日起五天内提出《工程质量评估报告》。

八、技术质量部必须督促项目部在计划工程竣工验收前15天将符合要求的竣工图及工程技术资料提交给郑州市高新区质监站。

九、作为工程结算的竣工图纸在施工单位提交后1个月内完成审核工作，并将审核意见及竣工图返还各个项目部。

十、项目监理组收到施工单位完善后的竣工图之日起15天内完成审核签字及盖章。

安全检查流程

安全检查计划

组织检查

隐患整理、分析

安全检查整改报告

项目部整改

合格后，持续改进和完善

安全主管

监理、项目部

技术质量部、监理

《安全整改通知单》

施工财务部

施工施工施工工程部

监理

监理

1、制定安全检查计划

安全主管制定整体工程施工安全检查计划。

按照时间、分区分块。

2、组织检查

按照既定检查计划，组织相关人员检查，详细记录检查结果。

3、安全检查整理、分析

对检查结果进行整理，分析对比，对安全问题及时汇总上报。

4、安全整改报告

针对有安全问题填写整改报告，发放项目部，监督落实。

5、项目整改

项目部接到整改报告，要及时组织人员进行整改。

工程质量事故管理流程

发现事故

事故调查、原因分析

是否为重大、特大事故

是

组织联合调查和察勘

反馈项目部实施

提交总结报告并定出处理方案

项目部、监理、施工工程部、技术质量部

专业工程师在调查事故原因的同时，及时督促项目部采取防护措施进行防护

技术质量部、施工工程部、公司及集团主管部门

技术质量部、施工工程部、监理部、项目部、公司及集团相关人员、政府调查人员

技术质量部通过调查，若为一般事故即要求项目部上报整改方案，审批过进行整改

《事故分析书》

项目部、监理部、施工工程部、技术质量部、公司及集团主管部门

1、发现质量事故

质检工程师在质量检查过程中，及时发现工程出现质量事故，立即要求项目部停工待检。

2、事故调查（确定防护措施、防护措施实施）

发现质量事故，质检工程师首先上报主管领导，同时根据现场情况及时组织现场人员进行防护措施，使得事故造成损失最小。

3、判断事故性质

判断事故是否为重大、特大质量事故。

若非重大、特大质量事故，及时督促项目部整改，事故因素处理完毕，即可通知复工。

4、组织联合调查和察勘

若事故判断为重大、特大质量事故，即由技术质量部组织成立联合调查和察勘。

5、提交调查报告及处理措施

通过调查，提交调查报告及处理措施，（较大事故要及时上报政府部门处理）

6、组织整改及复工

项目部根据处理措施及时进行整改并及时复工。

日常巡检制度

为健全完善质量管理组织体系，杜绝未经质量检验或不合格的工序转入下一个过程，将质量隐患消灭在施工过程，确保每道工序提供合格品。

技术质量部土建工程师必须对负责区域进行施工全过程巡检。

一、日巡检

1、专业工程师制定本区域内日巡检计划，巡检人员须按计划内对其工程进行巡视检查。

2、巡检人员对每次巡查的结果须做好记录。

3、在巡检过程中如发现质量问题或违反工程操作程序的应立即制止并通知其项目部。

对于违反公司规章制度或质量安全管理实施细则的可下发《整改通知单》或《罚款通知单》。

4、在巡检过程中发现较大问题不能迅速解决的，应立即上报部门经理。

同时采取相应的保护措施，防止发生更大的事故。

二、周检查

1、每周不定期的组织部门专业工程师对在建工程进行质量安全巡检。

一周2次。

2、各个标段随机抽查一或两栋楼号，检查其质量安全实施情况。

对违反公司规章制度或质量安全管理实施细则的下发《整改通知单》或《罚款通知单》。

3、对比各个标段的施工情况，分析其优劣，做好巡检记录。

三、月质安大检查

1、每半月有技术质量部牵头组织项目部、监理、施工工程部的专业工程师等相关人员，结合施工现场综合考评对个标段在建工程进行质量安全大检查。

2、对检查过程中如发现质量问题或违反工程操作程序的应立即制止。

对违反强制性条文或公司规章制度及质量安全管理实施细则等规定的下发《整改通知单》或《罚款通知单》。

3、整理检查结果，由各个参与部门签字确认后存档。

比对日巡查、周检查、月检查结果，由专业工程师对各个标段的施工质量、安全文明等做出比较，对于各个标段的月施工情况可在《质安月刊》上体现。