年产1500吨脱水蔬菜加工项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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本项目通过多次研究论证，本项目目前属国内领先水平，项目实施后，产品规模及质量均处国际先进水平，尤其对脱水蔬菜最终产品的开发尚属首次，在近几年内势必领先。

1.1.3.2项目进度安排

2010年12月完成项目评估设计;

2011年3月完成项目申报；

2011年4月开工准备阶段；

2011年5月至10月进行厂房基建工程及设备安装调试；

2012年8月中旬试车投入生产。

1.1.3.3组织管理方案

项目采取法人负责制，公司组织设立项目管理办公室负责处理一切相关事宜，总经理任办公室总指挥，财务部、生产部、行政办公室全力配合，监事会负责质量监督和财务监督，确保工程质量合格、工程预算及各项开支合理，工期如期完成。

1.1.4投资概算及资金来源

投资规模：

1200.0万元人民币。

资金构成：

引进设备230.0万元，基建工程137.0万元，其它装费用13.0万元，流动资金820.0万元.

1.1.4.2资金来源：

福瑞德公司自筹300万元.银行贷款900.0万元（申请项目贷款贴息资金160万元）。

1.1.5主要技术经济指标（按90%销售能力计算）

项目产量：

设计年生产能力为土豆全粉1000吨。

年销售收入2367.00万元

年总成本费用1927.5万元

年利润总额207.6万元

年税收68.5万元

投资利润率36.6%

财务内部收益率（税后）39.6%

财务净现值（IC=12）474.0万元

投资回收年限3.18年

1.2可行性研究报告编制依据

1.2.1国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

1.2.2关于内蒙古自治区中小企业技术进步专项资金项目申报指南；

1.2.3福瑞德食品有限公司2009年情况分析及市场预测报告;

1.2.4原中国轻工业总会《轻工业工程设计概念编制办法》文体编号为GB—IS10—93。

1.3综合评价

本项目是以土豆加工为主的产业化龙头项目，项目的建成，对于推动当地农村结构调整、优化种植结构、增加农民收入起着决定的意义。

是河套农业发展的必然选择。

项目建成，需建土豆原料种植基地4.5万亩左右，亩产值在2000元左右，亩纯增收益1000元以上，具有很好的经济效益和社会效益。

经研究论证，本项目立项准确，方案切实可行，特别是经蔬菜加工为主的建设内容，符合当前及今后农村和农业经济发展的需要，

对当地经济社会的发展及农民致富达小康起着积极的作用。

建议尽快实施。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

农业产业化经营是项目是企业发展的必经之路，也是社会主义市场经济条件下农业发展的战略选择。

土豆全粉项目的原料基地从现有的2个乡镇种植1.5万亩的面积，辐射到3个乡镇种植3.5万亩的面积。

可以带动8000户农民走上产业化之路。

农民人均收入可以增加1000元以上；

为村镇提供1000人的就业岗位，人均月工资在800元以上。

我国改革开放以来，蔬菜种植业取得了空前的发展，总产量迅速增加，品种和质量均有较大的提高不仅极大地丰富了人民的生活，而且保进出口创汇，推动农村经济的发展，增加了农民的收入。

中国加入WTO之后，给蔬菜产业的发展带来契机，使我国蔬菜进一步发挥资源丰富、劳动力便宜、成本较低的优势，并且享受关税减免优惠，消除外关税壁垒等条件。

由此可见，积极发展蔬菜种植，提高蔬菜生产的质量和档次，发展蔬菜深加工，促进蔬菜的出口创汇，仍是保持我国蔬菜发展势头、增加蔬菜生产经济效益的重要途径。

但是随着国家对农业结构的战略调整，蔬菜高新技术的普及应用，蔬菜产量大幅度提高，蔬菜卖难问题相继出现。

同时由于蔬菜产品质量和档次与国内外市场的差距较大，且加工水平较低，目前不到5%，致使新鲜蔬菜损耗率较高，多达40%—50%，而发达国家仅7%，比较可以看出，我国蔬菜种植的效益较低的原因关键是加工率低，水平低。

因此积极发展蔬菜种植，提高蔬菜生产的质量和档次，发展蔬菜的深加工，推进蔬菜的出口创汇，增加蔬菜的生产效益，是促进蔬菜种植业发展的重要途径。

内蒙古河套灌区是国家重点优势农产品的区域。

但是由于种植业结构单调，农产品深加工率低的弊端，严重制约着当地农村经济发展，依托资源优势，发展蔬菜产业，已成为当地农村经济的重点。

近几年临河区区委政府已把无公害蔬菜生产列为重点去抓，全区建成曙光、城关、干召庙等机、电、井高标准配套的蔬菜种植基地，成为我国北方地区的主要蔬菜生产供应区。

2002年至2004年承担了内蒙古自治区农业厅“2万亩无公害蔬菜生产配套技术”重大科技项目，现正予以实施。

在项目实施的推动下，无公害蔬菜生产达到了落实，农民种植蔬菜的积极性高。

2006年全临河区种植蔬菜达3.5万亩，预计2007年将达到5万亩以上，强劲的蔬菜种植势头，需龙头企业的拉动。

福瑞德食品有限公司为了实现经济结构战略性调整和可持续发展，已经形成了蔬菜种植基地——土豆全粉加工——国际市场的生产链共同体，建立了稳定的供需关系。

在基地建设上培育了一大批脱水菜产业经纪人，形成了工农联动，产供销一条龙的生产格局。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是本地区贯彻落实国家西部大开发战略的具体体现

国家实施西部大开发战略，并把农民产业化经营作为重点，旨在加快西部地区经济的发展，缩小与经济发达地区的差距。

本项目从蔬菜加工入手，把当地的优质蔬菜资源优势与蔬菜加工业优势相结合，实现种植、加工一体化，使资源优势变为经济优势，促进和带动当地经济的发展。

项目无论从建设的目的、内容，还是从建设的时机，都顺应了国家形势和政策的要求，是国家西部大开发在本地区的贯彻落实，是企业响应国家号召，积极参与西部大开发和农业产业化经营的具体体现和有益实践。

2.2.2项目建设对推动当地农业结构调整、增加农民收入有着积极的推动作用

河套平原是我区主要商品粮基地之一。

本项目在统一规划、统一技术的前提下，采取“公司+基地+农户”的建设方式，公司以定单农业的方式向农民定蔬菜种植面积，并投入资金改善基地农田基本条件。

种植模式的改变，政策的大力支持和基础设施的不断改善，必将大大激发农民种植蔬菜的积极性，收入会显著提高。

经预测，本项目建成达产后，可使项目区农民每人每年增加收入约1000元以上。

更重要的是通过项目建设，可使广大农民从单一的小农经济中解脱出来，调整种植结构，参与到企业的经营运作和市场经济的活动出来，这对于他们转变观念、解放思想、开拓视野、树立牢固的经济意识，进而达到增加收入的目的。

随着蔬菜种植产业化和企业生产规模的不断扩大，就业机会必将大大增加，农村的富余劳动力将达到转化和安置，这些都为农民增收致富创造了极为有力的条件。

2.2.3项目建设可实现蔬菜种植、加工销售一体化、对带动全市经济发展有着重要的影响，推动地区产业化进程

地处河套平原的项目区有得天独厚的自然条件和水利条件，是我区蔬菜种植的重点地区，本项目实施后可变资源优势为经济优势，必将带动地区经济的发展。

国家西部大开发的重大举措，为企业的发展提供了千载难逢的机遇。

生态环境建设、产业结构调整，是西部大开发的重点，也是国家长期鼓励和大力号召资源开发的重要领域，将长期受到政府的支持和鼓励，是企业寻求持续、稳定发展的正确选择。

企业应投入到生态建设和产业结构调整中，对企业而言既是责任，也是机遇。

本项目的建设，促进了当地产业结构的调整；

同时临河区蔬菜种植的发展也为企业提供了可靠的原料来源。

面对日益繁荣的国际市场，充足河套的资源优势，福瑞德食品有限公司设计年生产能力为1000吨土豆全粉,并且建一个分选场，提高产品质量和市场竞争能力。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

临河区位于河套平原腹地，土地平坦，光照资源丰富，非常适宜各类蔬菜，尤其是土豆的生长,所生产蔬菜以优质、高产、无公害而文明全国。

且该地区土地资源丰富，人口密集，具备了蔬菜生产加工所需的得天独厚的条件。

临河区作为某市政府驻地，具有交通通讯，经济发展中心的区位优势。

位于市区西郊的四季青蔬菜批发市场，是自治区西部最大的蔬菜集散地，辐射和带动整个某市及附近的包头、乌海及宁夏、甘肃的部分地区的蔬菜生产和集散，使临河区在蔬菜的生产和种植在全区有着不可多得的优势。

3.1.2自然资源状况

气候：

本地区属中温带高原气候，日照充足，光热资源丰富，年平均气温7.6℃，年降雨量度40——180mm，年蒸发量2096mm，年平均无霜期135天左右，全年日照时数3185.8小时，大于10℃的积温3030℃。

日极端最高气温37.9℃，日极端最低气温-28.4℃，绝对值温差：

86.3℃，冻土层厚度：

78mm，平均风速28m/s，最大风速：

28m/s，2003年沙尘暴天数：

11天，地震裂度：

8度，地质构成：

黄河III级阶地。

水文：

临河区地表经流量1.1亿立方米（不包括黄河水）黄河水系径流量1.0亿立方米；

黄河过境水315亿立方米，地下水埋深1.5米左右，含水层厚度40——60米，而且水好，适合灌溉。

土壤：

土壤类型以灌淤土为主，其次有盐碱土、风沙土等。

灌淤土是本地主要耕种土壤，耕层土壤有机质含量1.2——1.5%。

3.1.3社会经济概况

临河区原为临河市，2003年国务院批准某盟撤盟设市，临河市改为临河区，辖白脑包、狼山、新华、干召、图克、城关、双河、八一、曙光八个农村乡镇（办事处），11个城区办事处，2个国有农牧场。

2005年人区人口53.5万人，其中城镇人口27.0万人，占总人口数的50.4%，乡村人口25.6万人，占总人口数的49.6%。

临河区是某市经济社会发展的核心区域，土地面积353.2万亩，2005年耕地面积191万亩，其中中低产田134万亩，可复垦土地面积45万亩。

2005年全市乡村人口人均耕地面积0.5公顷（7.5亩），农业从业者人均耕地面积12.7亩。

2006年，全区完成生产总值71.3亿元，其中第一产值实现增加值18.5亿元，占生产总值的25.9%。

第二产业实现增加值23.28亿元，占生产总值32.8%。

第三产业实现增加值29亿元，占生产总值41.3%。

2005年粮食产量44.4万吨，油料9.1万吨，甜菜3.5万吨。

2005年全区财政收入4.9亿元，城镇居民人均可支配收入8304元，农民人均收入4748元。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1福瑞德食品有限公司位于某市级乡镇企业示范区，小区内土地平坦，水源充足，供电、通讯、交通等设施一应俱全且十分便利。

宽松的政策，当地政府优质的服务，都是该项目可以顺利实施的有利条件和保障。

3.2.2自然条件优越。

一是项目地处河套平原腹部，其蔬菜来源于当地，而且大气、土壤、水资源无污染，适合发展绿色产品；

二是河套灌区光照资源丰富，是我国光照资源最丰富地区之一，而且光热同期，适合多种作物生长，特别是种植蔬菜，以维生素含量、色素含量高而闻名。

3.2.3市场潜力大。

蔬菜业属劳动密集型产业，而世界发达国家劳动力少、成本高，多数国家的蔬菜种植面积小，蔬菜自给率低。

因此，国外市场对我国蔬菜进口量大，特别在加入WTO后，关税降低，我国的蔬菜进入国际市场的前景好。

3.2.4种植加工水平高。

临河区有几百年种植蔬菜的历史，历史以来就是全市有名的蔬菜基地，当地农民种菜经验丰富，技术水平高，35%的农村劳动力获取绿色证书。

另外地处城郊，近邻巴盟农业科学研究所，能够迅速全面地得到市旗两级科技人员的指导。

自治区农业厅，在当地实施了“2万亩无公害配套和生产技术”重大科技项目，有力地提高了当地蔬菜种植的科技水平。

本加工项目所采用的工艺，是目前世界先进工艺。

3.2.5基础条件好。

一是交通便利，项目区距110国道及高速公路10公里，距包兰铁路线临河站20公里，都与一级公路相接；

二是通讯设施先进，不仅铺设了有线电视和电话线路，而且宽带网也进入项目区；

三是电力充足，距项目区2公里，有220千伏变电站一座，10千伏输电线路直通项目区。

能满足项目区用电所需；

四是上下水设施齐全，上水有公司自备深井水源，排放有良好的灌区排水网络;

五是燃料动力及辅料全部经过110国道和京兰铁路，运输畅通，交通便利。

煤炭从乌达矿区用汽车3小时可运到厂区。

在电力配量上十分方便而且能够保证电力供应。

主要障碍因素：

一是基地内部分农户的科学种田水平有待进一步提高，特别是加大新增基地农民种植蔬菜的技术培训工作，提高农户种植效益。

二是需进一步扩大蔬菜生产基地的建设力度。

第四章福瑞德食品有限公司基本情况

4.1概况

内蒙古福瑞德食品有限公司建于1992年,位于内蒙古自治区某市乌兰乡瓜果蔬菜名乡，这里自然条件优越，属黄河自流灌区，气候宜人，光照充足，尤其适应各种蔬菜的种植,为蔬菜深加工创造了良好条件,是蔬菜生产前、产中、产后与农民直接相关连的龙头企业。

福瑞德食品有限公司现有蔬菜生产基地3.8万亩，与5000多农户签订了定单形成的收购合同，为农民创收2000多万元，亩效益达到1500元以上。

2003年通过了ISO9002国际质量体系认证，公司具有出入境检验检疫卫生注册资格和自营进出口权,是内蒙古自治区某市农业产业化龙头企业,现已成为内蒙古西部地区最大的出口企业。

4.2研发能力

福瑞德食品有限公司创业始终遵循产业化经营是农村经济改革和发展的必然趋势。

所以福瑞德食品有限公司狠抓蔬菜生产基地建设，通过技术培训提高农民科学种田的水平。

福瑞德食品有限公司遵循“围绕主导产业搞深加工，扩大加工规模建基地”的蔬菜产业化发展思路。

在2003年通过ISO9002质量认证。

在生产中有严格的管理制度，保证了产品质量。

2007年公司在生产过程中引进HACCP管理体系，使产品质量有了极大的提高，进一步增强了在国际市场中的竞争力。

4.3财务状况

2008年福瑞德食品有限公司工业总产值1008万元，工业销售收入1230万元，实现利润155万元；

上缴税金76万元；

为农民创收1000万元，农民增加收入400万元，建立土豆基地3.5万亩，亩产值最低1400元，最高2397元，平均亩产值1800元。

安排就业人员600余人，创汇约40万美元。

4.4法人代表基本情况

法人代表姓名:

李吉林,生于1951年8月8日,共产党员,1978年在乌兰乡建丰村工作,后任村书记;

1992年组建内蒙古建民鲜菜脱水厂;

2004年改组内蒙古福瑞德食品有限公司,出任总经理至今。

2005年兼任某市临河区蔬菜协会副会长至今;

企业至今无破产及银行欠资问题。

第五章市场分析与营销方案

5.1市场分析

5.1.1项目产品市场供求现状

中国蔬菜的出口一直呈上升趋势。

1992年已达44.1873万元，1999年上升到120.5079万吨，增长2.7倍。

中国蔬菜加工产品以出口为主，具有典型的资源优势，出口产品的区域性非常明显，产品品种比较集中。

通过多年的发展，已形成了以出口蕃茄酱、水果罐头、脱水蔬菜、冷冻蔬菜为主的农业产业。

北方以蕃茄酱为主，南方以蔬菜罐头为主，东部以脱水菜、冷冻蔬菜为主。

以1999年为例，出口冷冻蔬菜31.0603万吨。

干蔬菜13.4397万吨，蔬菜罐头68.0570万吨，蔬菜汁（含果汁）13.9993万吨。

主要出口省（自治区）有山东、浙江、福建、陕西、新疆、内蒙古等，主要出口的国家和地区是美国、日本、欧盟、澳大利亚、韩国等。

加入WTO后，提高了中国蔬菜加工品的出口，使已形成出口优势的品种如蕃茄酱、蘑菇罐头和土豆的地位进一步加强，出口量将进一步增加。

这是因为一方面蔬菜产业属于劳动密集型产业，中国具有明显的比较优势，资源丰富，劳动力便宜，产品成本较低，国际竞争力强；

另一方面中国可以在世贸组织成员在一个多边、稳定、无条件的最惠国待遇原则下进行国际贸易，享受关税减让优惠，消除非关税壁垒，有效防止反倾销调查。

蔬菜加工产品出口的现状：

截止到1999年，从海关统计资料看，中国蔬菜加工产品出口量（含果品）逐年增加。

1992年——1999年出口量增长了5.3倍，出口金额增长了1.7倍。

同时蔬菜加工品的进口也在逐年增加，1999年进口量达到8204吨，进口金额为6081.5万美元，分别占同年出口的5.0%、3.5%。

5.1.2市场前景分析

目前，土豆全粉产品主要以出口为主，出口国家主要是美国、韩国、东南亚及欧美等国家和地区。

我国的天津、上海、广州、山东、浙江等地区外贸部门长期经营此项出口业务，订货量每年以30%的速度递增，土豆制品产品尤为畅销。

据统计，国外土豆全粉每年的需求量约2万吨，而我国土豆加工的出口量仅为1万吨，市场呈现供不应求的趋势。

我国现有的土豆制品生产企业规模小，技术力量薄弱，产品质量标准低，生产基地分散，节约化生产水平低，标准化和产业化程度低，企业与农户之间还未真正形成风险共担，利益均沾的经济利益共同体，产品的市场竞争能力有限。

蔬菜产业发展的规模和水平与优越的自然条件和旺盛的市场需求不相适应。

据有关专家及经销商预测，土豆全粉加工近几年国际市场行情看好，不会疲软；

国内随着方便食品和速食食品的兴起，土豆全粉加工是一项非常有潜力的新性项目。

5.1.3项目产品的市场竞争优势分析

5.1.3.1原料面积大、数量多。

我国的蔬菜种植面积大，生产总量据世界之最。

1970年——1999年中国的蔬菜每年以25.6%的速度递增，而世界蔬菜总产年均递增仅5.2%，发展中国家年均递增7.65%。

1999年全国蔬菜总产量占世界总产量的52.6%，总产量达4.1亿吨。

2000年末全国蔬菜总面积已达1523.57hm2，总产42497.9万吨，人均蔬菜占有量已达300kg，为世界平均水平102kg的1.94倍。

全国已有10个省、市蔬菜种植面积超过接近667万hm2，面积大，总产多，为扩大出口外销，参与国际大市场竞争提供了充足的货源。

5.1.3.2种类多、资源丰富。

我国蔬菜种类多、资源丰富，为其他国家所不及。

许多特种蔬菜，以及从国外引进的特需蔬菜，包括国外指定生产的某些蔬菜，都已成为出口创汇蔬菜，产品种类达到10种之多。

加入WTO后，我国出口蔬菜将以种类多、资源丰富的优势拓宽国际市场。

5.1.3.3劳动力便宜、蔬菜价位低。

同国外相比，我国的蔬菜种植面积大，劳动力便宜，蔬菜比价低，使蔬菜出口市场更广。

如2001年上半年韩国因国内种姜的面积减少60%，国内价格上涨，利用我国低价位的优势，1—6月共进口我国生姜1.16万吨，比2000年同期增加9倍。

利用这一优势发展无污染的绿色食品、有机食品蔬菜，进入国际市场前景会更好。

目前世界范围蔬菜的需要量每年以15%的速度上升，1998年已达到170万吨，但世界各国提供的绿色食品蔬菜仅占总需求量的56.3%，使得蔬菜生产的潜力进一步加大。

5.2销售策略、方案和营销模式

土豆全粉具有人体所需的营养成分和微量元素。

从国际和国内市场上看，土豆全粉产业已进入一个平稳的发展轨道。

因此在市场营销采取“先国际，后国内”的战略，以国际市场为重点，国内市场以沿海开发放城市和经济发达地区为重要市场，逐步向国内其他地区扩展。

因产品定位上分为高、中、低三个档次，适应不同经济收入的消费者。

农业产业化经营是当前农村经济改革和发展的必然产物，也是社会主义经济条件下农业发展的战略选择。

福瑞德食品有限公司以市场需求为导向，尤其是以增加农民收入为目标，以产业化经营为突破口。

不断在加快农业结构调整和帮助农民致富上做出应有的贡献。

使得农民的直接经济效益达4000万元以上，可以使1万多农户均增加收入1400元以上，人均收入增加300多元。

更重要的是土豆产品在国际市场上有了很高的知名度，已经成为推动农村经济发展的主要支柱产业。

该项目的实施很显然为农民增加了经济收入。

据测算项目建成投产后总产值可达到5000万元比扩建前增加50%；

极大的发挥了优势产业的企业功能，进一步拓展了国际市场体系的建设。

在营销上充分利用福瑞德食品有限公司现有的营销网络及其知名度。

在生产销售环节上注重产品质量，注重企业产品，塑造品牌形象，树立长期营销策略。

进一步向沿海重点城市定价销售，拓宽国际交流，更广泛的开拓国际市场。

5.3市场风险分析

5.3.1项目产品市场风险因素分析

土豆全粉目前在市场上总体上处于供小于求的状态，预测在未来十年，土豆全粉仍然畅销，特别是河套地区生产土豆全粉深受国外客商看好，具有强劲的市场竞争力。

因此，在产品销售上不存多大风险。

主要的风险是价格的变动。

2006年土豆全粉市场价格每吨为历来最低1.8万元/吨；

2007年上升到2.0万元/吨。

目前市场价格为2.3万元/吨，而且仍处于上升的趋势，据分析，今年年底市场价格将上升到2.4万元/吨以上。

在未来的几年，土豆全粉价格可能要上下波动。

但造成的损失比较小，企业完全可以接受。

5.3.2防范和降低风险的对策

针对土豆全粉的市场变化，公司主要采取以下措施降低风险损失。

一是抓好各个生产环节的管理，在原材料的收购上，把好质量关，减少损耗；

在运输环节上优化包装、运输方式减少损耗，最大限度地加大运载能力；

在生产环节上提高工作效率，降低能耗。

总之，从管理上降成本、要效益。

二是从品种上，采取多品种、优质生产，向市场提供多元化优质终端产品，降低市场价格的冲击。

第六章项目建设方案

6.1建设任务和规模

本项目在临河区乌兰乡建设年产1000吨土豆全粉综合加工厂,新建厂房工程2000m2.。

6.2建设规划和布局

6.2.1厂址

本项目占地面积20000平方米土地，厂址位于临河区干召庙镇境内，紧临公路，距临河城区20公里，厂区周围为耕地，四周有绿化林带与外边隔离，周边无任何污染企业和养殖厂，大气、土壤、土资源无污染，能确保洁净生产的要求。

6.2.2总图运输方案

6.2.2.1总平面布置

新建工程按照厂区总体规划布置，建筑系数控制在40%以内，绿化面积达到30%以上，并留有1500平方米预留生产用地。

6.2.2.2竖向布置

厂区坡降1/8000，竖向布置系统采取平坡式系统。

厂区排水采取明沟排水，出厂区采取盖板排水沟的方式，排入排水沟。

6.2.3原材料与燃料供应

6.2.3.1原材料供应

本项目需蔬菜3万吨，根据当地的生产条件，每亩蔬菜产量为3吨左右，为了确保原材料供应，在厂区10公里范围