煤矿企业物资消耗精细管理体系创建和实施Word文档下载推荐.docx

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煤炭生产是高危作业，物资投用在千米井下，物资消耗不构成产品（煤炭）实体，大部分物资可回收复用，但难度极大；

七台河分公司煤炭资源稀缺，自然条件复杂、环境多变，作业场所点多、面广、战线长，又都是薄煤层开采，煤层平均厚度0.9米左右，而且1/3采煤工作面是急倾斜开采，最大倾角达到63度，单产单进低，万吨掘进率高达270米，巷道占用多，万吨占用1280米，从而导致物资投用量大，吨煤材料费用居高不下。

针对煤炭企业生产特点和物资消耗存在问题，2009年，物资供应部对物资消耗属地化闭合管理进行了深入探索和研究，创建和实施应用了煤炭企业物资消耗属地化闭合管理体系。

目的就是要达到物尽其用、用有所值，充分发挥物资的功能、效能、挖掘物资的潜能，减少物资的损毁和浪费，杜绝物资的流失。

二、煤炭企业物资消耗属地化闭合管理体系的内涵

物资消耗属地化闭合管理体系是一项系统管理工程，即对物资从需求、计划、领用、消耗、现场回收、复用、物资核销、材料成本核算和物资消耗收、支、存、物资消耗企务公开等一系列具体工作进行全方位属地化责任管理，实行人、物、账、用、责五位一体，实现物资从领用到完全灭失各个环节全过程环形闭合管理。

该系统工程是以属地化责任制、闭合管理为主线，以量化考核为纽带，以核销为重点，创造实现物资价值的一个总体过程。

煤炭企业物资消耗属地化闭合管理体系，由物资消耗属地化管理和物资消耗闭合管理两大部分六个管理系统组成。

1、物资消耗属地化管理：

凡在分管行政单位区划范围工作区域（场所）内，所有物资的管理由该单位全面负责。

单位行政领导是第一责任者，确定管理地域界线、管理空间和职权责任，规范物资消耗管理工作行为，落实执行标准,对属地内物资实现全过程闭合动态管理。

2、物资消耗闭合管理：

以物为基点，以信息化为支撑点，以物耗核销为重点，以物资属地化管理责任制量化考核为着力点，实现人、物、账、用、责五位一体，对物资从领取到完全灭失的各个环节全过程闭合动态管理，周而复始，物尽其用，用有所值。

三、煤炭企业物资消耗属地化闭合管理体系的应用

1、物资属地化管理责任系统

物资消耗属地化管理是以行政单位（矿厂、井区、车间、科）为物资消耗属地化闭合管理体系的基本单位。

各单位在辖区内自成物资消耗管理体系，各自明确管理区域界线、管理空间范围，明确第一责任人和具体物资管理责任人，并按物资消耗属地化闭合管理体系的要求，根据本单位物资消耗管理特点，对物资消耗从需求到物资领取、使用全过程进行规范，物资供应部对物资消耗属地化闭合管理全过程进行考核指导。

（如图1）、（如图2）反映了新建煤矿所属各单位（行政单位）地面、井下管理区域范围、责任人区划图。

（1）为强化执行力，单位行政首长是第一责任人，对物资消耗属地化闭合管理负总责。

以矿为例，矿长是物资消耗属地化管理第一责任人，同时成立管理领导机构，由矿行政领导和党委书记任组长，主管领导、总会计师任副组长，并负责具体落实执行；

成员由物资管理科（物管科）、财务科、审计考核科及有关职能科室组成；

井（科）级单位由行政领导、书记及有关人员组成。

各下属单位依次成立相应机构，将责任层层落实到具体每个人。

（2）为实现物资消耗属地化闭合管理，各单位在自己的辖区属地制定相应的物资消耗属地化闭合管理措施，对物资领取、使用管理、回收复用全过程进行规范。

所有物资按新规定清查盘点，确定物资用途、使用时间、地点、分类建账，落实人员对回收复用、废旧、备用、闲置物资进行有效责任管理，为推动物资消耗属地化闭合管理体系，物资供应部相应制定完善了物资管理办法、专项物资管理规定等十个制度。

物资消耗属地化闭合管理主体责任单位是该单位物管科，监督管理部门是财务科、审计考核科，对属地所有物流管理中存在的损失浪费、隐患漏洞行为进行排查、督改、考评，全面考核、检查、督查各项物流管理工作。

2、物资闭合管理责任系统

物资消耗闭合管理是以物为基点，全方位落实闭合管理责任系统。

物资按存在形式相对分为有形物资和无形物资，有形物资是指看得见摸得着，能实际应用的具体物资数量，无形物资是指在物资保管账内的物资数量。

何谓以物为基点，就是物资消耗从物开始，以物查账、以账找物，有形无形互为并举；

账物核对找用途、查来源、核消耗、追责任。

找用途就是查找该物资具体应用地点、部位以及使用时间、使用责任人和实现物资价值功能；

查来源就是按业务流程从计划、领取、使用、报废全过程进行检查考证，明确职责，追溯责任，防止物资超储积压、闲置浪费。

3、物资消耗核销管理系统

对所有领用的物资消耗进行物能功效、使用合理性、投入产出比、浪费毁损、流失情况的综合性全面检查、评估、考证，以期达到挖掘物资潜能，合理配置资源，物尽其用。

（1）物资核销工作内容

①各物资使用单位物资领用的票据由保管员当日下账，并填写物耗管理台账，月末由成本员和管理人员签收。

②各物资使用单位每天对物耗使用地点、用途、领用人进行详细查正、核实、记录，填写物耗日报表。

③各物资使用单位每月对属地内所有物资进行账、物清查盘点，票据和清查盘点明细表装订成册。

④物资管理部门按旬、月组织计划、供应和管理人员，深入井区、段队、车间、班组等物耗使用现场，对所有消耗物资以及物资动态、状态逐项逐笔核销，核对物资收入、使用、待用情况。

⑤对单项工程工作量和计划内各类工程的物资核销按进度分期核实、审查各项资料，并现场核实验证。

⑥所有物耗核销数量和金额要达到100%，所有物耗核销达到使用合理，消耗有据，笔笔有踪。

（2）物资消耗核销的主要依据

①生产任务量、工作量、工程量。

②构筑物、建筑物、工程设计图纸、工程预算、形象进度。

③生产作业规程、安装工程构成新的系统。

④物资消耗用途、性质、永久、长期在用、周期在用、使用期限等。

⑤构成产品实体、设施实体。

⑥物资属性、使用特征、特点（如一次性耗用无残体的火工品、汽、柴油等）。

⑦物资需用计划、物耗三定（定额、定量、定期）。

⑧回收、复用、交旧、损坏、浪费、流失情况等。

⑨物资消耗统计分析、材料成本核算、材料费构成。

⑩物资消耗核销其它依据。

（3）物资消耗核销的方式：

四对口、一保证

四对口：

账对账----物资出库账对物资使用消耗账；

票对票----物资出库票据对物资核销票据；

物对物----领取的物资对实际使用的物资；

人对人----物资供应人员对使用人与管理人，合理使用，工完料净。

一保证：

保证账、物、用、责一致。

4、物资消耗信息化管理系统

开发应用信息技术为物资消耗属地化闭合管理全方位服务，为物资消耗属地化闭合管理提供信息技术支撑和保障。

以信息化推进行物资消耗管理科学化，实现了数字、画面信息共享、阳光操作，扩大了知情面和知情权，提高了工作效率和经济效益。

将物资消耗属地化闭合管理信息化网络向上延伸到公司各层面有关领导，向下延伸到各单位职能部门、井区、段队、车间及地面辅助单位。

七台河分公司目前主要应用了三个物资消耗属地化闭合管理信息系统：

（1）物资管理系统（其中包括综合管理、库存管理、供应管理、配送管理及属地管理）。

实现了物资从仓库领用到使用现场直至消亡的各个环节、阶段的物资所有数据的传递与共享，实现了物资资金限额、定额管理网络控制，同时对矿、井、段队、班组、使用人的物资领取、使用消耗、去向，进行信息化网络管理。

（如图3）反映了物资供应部物资的名称、规格型号、消耗时间、期初结存、本期发放、期末结存数量、金额等情况。

（如图4）主要反映了库存管理中物资的消耗去向、领用单位、领用时间、领用人及物资的生产厂家等信息。

（图3）物资收发存汇总表

（图4）物资消耗去向表

（2）地理信息物资管理系统。

实现了物资各种状态和存在形式的可视化、数字化。

（如图5）表明了在图表区域内各种物资的单价、数量、金额以及物资使用的地点和存在的位置。

（如图6）反映了建设煤矿某一时间范围内租赁材料回收复用情况以及各种租赁材料的规格型号、数量等信息。

（图5）井下物资占用位置图

（图6）建设煤矿回收复用总表查询

（3）物资消耗核算系统（其中包括大宗材料管理、井上下租赁材料管理、单体支柱管理、设备管理、内部核算管理）。

系统以多种智能管理形式，为领导决策提供有效数据，（如图7）是新建煤矿物资消耗核算系统功能界面，反映了物资管理系统中智能报表与分析中的内容，可以看出各使用单位领用各类物资资金使用情况。

（如图8）是新建煤矿物资出库查询表，反映了使用单位领取某种物资情况以及发放人、领取人、领取时间等信息。

（图7）分类材料消耗智能统计表

（图8）物资出库查询表

5、物资消耗考核绩效评价管理系统

对物资消耗属地化闭合管理工作全过程进行检查、考证，即对当期所有使用消耗的物资进行量化、评估和审定，考核效能、效果、效益，及时理顺、整改物资消耗属地化闭合管理中存在的问题，强化执行力度。

（1）明确职责、三级考核

①公司职能管理部门物资供应部负责每月对各矿主要物资消耗指标进行量化考核，每季度对物资消耗属地化闭合管理工作进行检查、指导、考核通报。

②各矿是物资消耗属地化闭合管理考核责任主体，分别成立以矿党政领导、主管领导和职能管理科室（物管科、财务科、审计考核科）参加的考核工作组织机构，全面负责对属地内所有物资消耗进行量化评价考核，同时考核物资消耗属地化闭合管理工作行为。

③物资消耗属地化闭合管理考核执行责任单位是各井区、段队、班组，负责全面落实物资消耗属地化闭合管理工作行为，考核属地内所有物资消耗管理。

物资消耗属地化闭合管理体系实行以矿为主三级考核，考核部门和单位按旬、月认真组织检查考核。

（2）物资消耗检查考核内容

①物资计划、定额、限额、物资消耗执行情况。

②物资消耗单位的计划准确率、物资消耗去向、账物情况。

③物资出库票据、物资使用地点、用途、使用人是否真实准确，有无损失浪费。

④物资消耗单位是否按规定全部核销，核销金额和准确率是否达到100%。

⑤各物资消耗单位核销的品种、数量、金额以及用途的真实性、合理性等。

⑥物资回收、复用、交旧、闲置情况，物资无动态、闲置、积压、报废情况。

⑦各物资消耗单位物资使用、核销、考核工作企务公开情况，主要包括物资编码、物资品名、规格型号、单位、单价、数量、金额等基本内容，以及物资使用地点、使用用途、使用责任人及井科级行政领导、书记、工会主席、核销核算责任人等考核责任内容，每月是否定期把当月所消耗物资列出明细表张榜上墙。

⑧全面检查考核物资消耗管理工作落实执行情况。

⑨物资消耗属地化闭合管理其它内容。

（3）物资消耗考核处罚管理

①对于物资不合理使用（损失浪费）造成经济损失的，对责任单位按损失额度的100%赔款，对物资跑、冒、滴、漏、流失的，按额度150%罚款，同时对责任人、负责人严肃处理。

②各项物资消耗费用指标与绩效工资挂勾，对于没有完成物资消耗指标的单位，按规定减发绩效工资额度。

6、物资消耗属地化闭合管理保障系统

为了保证物资消耗属地化闭合管理体系的顺利实施，针对体系运行中出现的新矛盾，又相继制定了新的措施，完成了下列四大保障工作。

（1）实行物资闭合式二级配送。

物资供应部物资一级配送到驻矿供应站仓库，各矿物资二级配送是把各单位需用的物资直接配送到各属地内使用现场。

各矿配备了专用车辆和人员，明确了行车指定路线，按物耗单位物资需用时间、数量，合理组织配送时间和车次。

二次配送做到了配送及时、票据准确、数额一致、交接清楚、物品完好，减少了中间环节，杜绝了物资的流失和跑冒滴漏的现象，全天候地保证了物资供应和配送，为实现物资消耗属地化闭合管理体系提供了有力保障。

（2）开发应用了地理信息技术。

地理信息技术是融计算机图形和数据库技术于一体，把位置和空间信息与地物属性有机地结合起来，根据管理者的需要把空间和属性信息以图文并茂的方式形象准确地展示给管理者，满足了人们对空间信息展示的需求。

新开发的租赁材料地理信息综合管理系统，对物资回收、复用、现场管理、清查、核销、考核、备用等进行全程可视管理，将物资消耗属地化闭合管理与地理信息技术有机结合融为一体，通过快速绘制井下立体巷道图、各种物资井下分布图、各类地图数据的实时查询统计与分析等主要功能，实现了以图管物、以物找图闭合管理新模式。

（3）编制了新的物资消耗定额执行标准。

2009年，为了更好实施物资消耗属地化闭合管理体系，保持物资消耗定额的时效性、先进性和科学合理性，根据实事求是的原则，依据各矿生产条件变化、施工条件变化和生产工艺改进情况，对物资消耗定额进行现场实地考证、调整、审核，并按工作标准和现实，重新制定了38种主要物资消耗定额执行标准。

定额品种分解到了各井区、车间，落实到了责任人。

对因管理行为导致消耗定额没有完成的，超定额部分加价供应。

新定额为物资消耗属地化闭合管理提供了新的标准。

（4）制定物流管理过程中损失浪费、隐患漏洞排查督改规定。

为了更好地实施和执行物资消耗属地化闭合管理系统，在建立健全与物资消耗属地化闭合管理系统相适应的各种规章制度的同时，研究制定了物流管理过程中损失浪费、隐患漏洞排查督改规定。

规定分为物流管理一般隐患24条，重大隐患11条，管理漏洞11条。

物流管理隐患是指有令不行，有禁不止，违反物资管理纪律，不认真按物资管理办法执行落实，会对物流管理工作产生不良影响和造成经济损失后果的各种行为；

物流管理漏洞是指实际发生了物资损失浪费的行为和后果。

该规定对物资消耗属地化闭合管理体系各环节工作进行了细化和分解，在实际应用中进一步强化了物资消耗属地化闭合管理的执行力，对物资消耗属地化闭合管理体系起到了推动作用，为物资消耗属地化闭合管理体系提供了坚强的保障。

四、煤炭企业物资消耗属地化闭合管理的运行实施效果

通过物资消耗属地化闭合管理体系的实施，属地化管理实现了条块清晰、界线分明、职责明确，工作规范，责任落实；

闭合管理实现了人、物、账、用、责五位一体，管理效果明显增强，管理水平得到了极大提升，材料费用大幅度降低，损失浪费现象得到有效遏制。

实施物资消耗属地化闭合管理体系，不仅完善了物流管理新体系，实现了现代化物流管理，更主要的是以最少的投入最大限度地取得了较好的经济效益和社会效益。

1、物资消耗属地化闭合管理体系的运行，在生产条件相同的情况下，按同口径比较，物资消耗数量明显减少，材料费得到大幅度下降。

2008年材料费计划25.06元/吨，计划消耗金额30328万元，实际完成22.50元/吨，实际消耗金额27229万元，节支3098万元。

2009年材料费计划31.09元/吨，计划消耗金额38806万元，实际完成27.78元/吨，实际消耗金额34675万元，节支4131万元。

2010年1-6月份材料费计划32.55元/吨，计划消耗金额18.706万元，实际完成28.84元/吨，实际消耗金额16574万元，节支2132万元。

2、物资消耗属地化闭合管理体系的运行，使物资供应管理工作进入了良性循环。

储备资金平均占用大幅度下降，实现了利用最少的资金、最优化的物资储备、最大限度的满足了物资供应需求。

储备资金2008年平均占用11435万元，月平均降储2845万元，降储20%，周转天数21天。

2009年平均占用7854万元，月平均降储4146万元，降储34.6%。

周转天数16天，2010年1-6月份平均占用7126万元，月平均降储4874万元，降储40.6%，周转天数17天。

3、物资消耗属地化闭合管理体系的运行，使物资修旧利废工作得到了空前发展，物资资源得到了充分利用，废旧物资做到了吃干榨净，取得了较大的经济效益，促进了节能环保工作的发展。

2008年维修制造产值完成4693万元，2009年维修制造产值完成7347万元，2010年1-6月份维修制造产值完成5485万元，2010年预计维修制造产值完成1.1亿元。

4、物资消耗属地化闭合管理体系的运行，物资流失、损毁、浪费得到有效遏制，物资回收复用率得到大幅度提高，杜绝了无动态、积压物资，闲置物资明显减少，2008年回收复用物资10503万元，2009年回收复用物资11398万元，比上年同期多增加895万元，2010年1-6月份回收复用物资5704万元。

5、物资消耗属地化闭合管理体系的运行，解决了以往物资计划不准确和供应不及时现象，使物资计划准确率、兑现率得到明显提高。

物资计划准确率、供应兑现率2008年分别完成86%，95%,2009年分别完成94.4%，98.4%，2010年1-6月份分别完成94.6%，98.6%。

6、物资消耗属地化闭合管理体系的运行，使信息化管理进一步提档升级，信息化技术得到了推广和应用，全面实现了信息共享。

新开发的物流信息系统对物流信息的整理、分析，各种数据图表一目了然，各种信息清晰可见，为管理层决策提供了第一手资料，提高了物资消耗属地化闭合化管理水平。

信息化管理的推广和应用，也极大的提高了物资消耗属地化闭合管理工作的效率，为物资消耗属地化闭合管理体系提供了可靠的技术平台，使物资消耗属地化闭合管理体系更加准确、高效、便捷。

7、通过对物资消耗属地化闭合管理体系的运行，在物资计划、采购、供应、质检、仓储、配送、物资使用、回收、复用等方面配套完善了一系列工作标准和业务流程，新的物流管理机制得以建立，传统的粗放型管理模式得到了改变，物资在消费领域管理确实得到了完善和加强，提高了物流工作效率和运行质量，为企业安全生产提供了更加有力物资保障，同时也全面提升了企业核心竞争力。

煤炭企业物资消耗属地化闭合管理体系的创建和实施，是煤炭企业物资消耗领域的物资管理方法的创新，在煤炭企业具有领先地位和极大的推广价值，通过物资消耗属地化闭合管理体系的实行，材料费成本每年将下降10%。