鲤城区总工会预算说明模板Word文档格式.docx

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指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。

研究制定工会的各项组织制度和民主制度；

指导各级工会开展建设"

职工之家"

活动；

协调党组织考核推荐工会主要领导人选。

做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。

建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

总工会总编制数11人，实有人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人。

包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：

列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市鲤城区总工会

财政核拨

5

鲤城区工会职工培训中心

6

4

三、部门主要工作任务

2014年，总工会主要任务是：

（一）培养高素质职工队伍助力社会经济发展

一是继续开展非公企业菜单式“百人培养工程”。

积极整合社会资源，在充分摸底、了解当前职业技能需求的基础上，深入推进职工大培训工程。

二是深化服务“二次创业”劳动竞赛活动，每个街道工委会要组织开展至少一场成规模的职工技能竞赛，在全区广大职工中形成“比、学、赶、超”的良好氛围。

三是鼓励职工发明创造，加强对职工发明人的培育，激发职工的创新热情和创造积极性，组织好各类参展工作，力争再创佳绩。

四是加强劳模示范引领作用，以“有标志、有场所、有经费、有成员、有制度、有台账、有文化”为标准，全面推动劳模创新工作室建设，组织劳模座谈会、劳模事迹演讲等活动，更好地发挥劳模的先锋作用。

（二）打造温暖贴心“娘家”提升维权服务能力

一是要继续完善定期向党委汇报制度、政府与工会联席会议制度，全面推动街道办事处与同级工委会联席会议制度的落实，加强源头参与，切实维护职工合法权益。

二是要深入开展各类帮扶工作。

持续开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，切实做好“两节”慰问工作，让职工时时感受到工会的关爱；

深化“幸福鲤城，平安返乡”、“舒心异地过年”等活动，关心关爱外来务工人员；

继续加强职工帮扶站规范化建设，拓展帮扶内涵，加强帮扶力度；

稳步推进职工医疗互助活动，加大宣传力度，做到应保尽保；

进一步加强“工会会员服务卡”管理，丰富会员卡服务项目。

三是继续强化以职代会制度为基本形式的企业民主管理和平等协商两项维权机制建设，加强区域性和行业性工资集体协商签订工作，推进工资集体协商深入发展和向法制化轨道迈进。

四是进一步完善劳动关系矛盾调解机制，发挥各级工会调解组织的作用，不断增强工会调处矛盾的能力。

（三）塑造特色品牌活动彰显工会组织魅力

一是加强“鲤城工会”政务微博管理，完善街道、企业工会微博群，做大做强工会主题宣传、成果宣传和工人阶级先进典型宣传，努力扩大工会组织的社会影响力。

二是进一步巩固职工书屋建设成果，提升建设水平，使之真正成为职工读书、学习、交流、提高的有利场所和广阔平台，全面推动职工素质不断提升。

三是以“五一”、中秋、国庆等重大节日为契机，不断创新活动形式、丰富活动内容，提升职工群众精神文化品位，增强工会组织凝聚力。

认真组织“我运动，我健康”鲤城区首届全民健身职工运动会。

继续开展好“鲤成双对·

缘在工会”职工单身派对、“新鲤城人骑游古城”、外来工子女“学闽南文化，做新闽南人”、“第二课堂进企业”等特色品牌活动，同时，努力塑造新品牌，为职工群众提供丰富的文化产品和文化服务。

（四）完善激励考评机制激发基层创新活力

完善基层工会激励约束、综合考评机制，加强基层工会组织规范化建设。

不定期地组织到基层工会走访调研，及时了解基层组织工作动态，加强对基层工会的指导和服务。

建立立足于服务基层的干部教育培训制度，培养基层工会干部积极探索和勇于创新精神，提高基层工会干部业务水平和服务能力。

引导各级基层工会立足自身情况，创新工作机制，改进工作方法，提升工作水平，逐步把基层工会工作开展起来，把基层工会组织的作用发挥出来，不断巩固发展建会成果。

（五）坚定锐意进取决心强化工会自身建设

一是加强机关党建。

运用“1263”党建工作机制，大力实施“五化”工作法，认真开展党的群众路线教育实践活动，不断提高党员干部服务职工、服务发展能力。

二是加强干部队伍建设。

严格落实中央“八项规定”，深入开展“马上就办、办就办好”活动，改进干部作风，提高新形势下服务职工群众的水平和能力；

结合“四下基层”工作，深入推进“面心实”活动，提高工会干部的参与面及联系职工和企业的覆盖面。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好劳模工作，落实劳模待遇。

（二）开展送温暖活动，关心困难职工。

（三）做好“两节”慰问工作，让职工感受到工会的关爱。

四、2014年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2014年,总工会收入预算为459.71万元，其中：

当年公共财政预算拨款收入459.71万元。

相应安排支出预算459.71万元，其中：

工资福利支出80.47万元，对个人和家庭的补助支出9.08万元，商品和服务支出353.66万元，项目支出16.5万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出459.71万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出176.4万元。

主要用于基本支出。

（二）一般行政管理事务支出16.5万元。

主要用于项目支出。

（三）事业运行支出34.57万元。

（四）归口管理的行政事业单位离退休支出9.01万元。

（五）教育系统2%工会经费支出220.02万元。

（六）培训中心退休费3.21万元。

六、政府性基金支出预算情况

2014年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费预算情况

2014年鲤城区总工会“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2014年预算安排0万元。

（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　2014年预算安排7.5万元，其中：

公务用车运行费7.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；

公务用车购置费0万元。

与上年相比支出增长1.2%，主要原因是:

公车老化导致维护费用逐年增长。

附表：

1.2014年总工会收支预算总表

2.2014年总工会公共财政预算拨款支出预算表

2013年鲤城区总工会决算说明

根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉鲤政财〔2014〕132号），现将我单位2013年部门决算说明如下：

二、部门预算单位基本情况

总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：

列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2013年，总工会主要任务是：

（一）服务经济转型发展，进一步发挥工人阶级主力军作用。

一是提升职工素质。

发挥工会大学校作用，根据目前辖区内职工对技能培训的需求，开展专项培训，提高广大职工素质和就业能力，为经济建设提供队伍保障。

二是掀起劳动竞赛新热潮。

从行业性、区域性特点出发，以创建“工人先锋号”活动为载体，推动各具特色的立功竞赛广泛开展，激发广大职工建功热情。

三是进一步打响“工人先锋号”品牌。

在机关单位中创建一批区级“工人先锋号”，通过“工人先锋号”挂钩帮扶困难职工活动，发挥先锋模范作用，扩大社会影响。

四是开展职工技术大创新。

深化“百万职工大创新”活动，积极推广推介职工优秀发明成果，发挥技协人才优势，继续组织开展技术帮扶、技术指导、技术攻关等服务，促进企业技术转型升级。

五是加强劳模精神的引导作用。

及时表彰在“十二五”建设中作出突出贡献的劳动者，落实各级劳模待遇，指导劳模协会开展丰富多彩的劳模活动，创建劳模创新工作室，激发广大职工的创新创造积极性。

（二）构建和谐劳动关系，努力促进企业和职工互利共赢。

一是深化企业民主管理。

在扩大和谐企业创建面的基础上，不断完善厂务公开、职代会等企业民主管理制度，以制度的健全和落实促进企业民主管理工作的有效运作。

二是依法推动企业普遍开展工资集体协商。

大力开展行业性、区域性工资集体协商，强化对工资集体协商工作的指导和服务，加大工资集体协商指导员培训工作力度，加强督促检查，维护职工工资权益。

三是倾力提升职工群众幸福感。

深化“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，关注解决广大职工，特别是外来务工人员的民生需求，确保职工群众共享发展成果。

（三）倾力维护职工权益，促进社会和谐稳定。

一是加强职工帮扶站（点）建设。

按照《鲤城区困难职工帮扶站（点）建设三年规划（2011-2013）》要求，开展验收工作，实现困难职工帮扶站（点）在全区的全覆盖，同时，积极整合资源，拓展帮扶站（点）服务职能。

二是加强工会劳动保护工作。

深化“安康杯”竞赛活动，积极推进高温期间职工劳动保护和职业病防治工作。

加强与相关部门的协作，健全工会法律援助、法律监督联动机制，强化工会劳动保障法律监督，积极参与打击非法用工专项行动，促进企业规范用工。

三是切实做好困难职工帮扶工作。

进一步打响“送温暖”、“金秋助学”等工作品牌，继续广泛宣传职工医疗互助活动，推动医疗互助工作档案标准化、管理系统化、服务人性化，不断提高职工医疗互助的保障水平。

（四）深化企业文化建设，丰富职工文化生活。

深入开展学习型企业创建活动，进一步扩大“职工书屋”创建活动面，抓好区级文体活动中心建设工作，积极推动职工文化活动设施的改善。

充分发挥工会报刊、工会网站等媒体的作用，努力为职工群众提供丰富的文化产品和文化服务。

深入企业开展十八大学习宣传活动及“我们的节日”群众性纪念活动，继续开展“百场电影进企业”、职工艺术团慰问演出等丰富多彩的系列文体活动，不断发展先进的企业文化，陶冶职工高尚情操，促进职工身心健康。

（三）切实做好“两节”慰问工作，让职工时时感受到工会的关爱。

四、2013年决算收支总体情况

（一）收入总计575.03万元

2013年部门决算收入为575.03万元，其中：

本年收入488.28万元。

1.财政拨款收入224.15万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入96.23万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入167.90万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余86.75万元。

（二）支出总计575.03万元

2013年度部门决算总支出575.03万元，其中本年支出500.54万元。

1.基本支出496.53万元。

其中，工资福利支出101.29万元，对个人和家庭补助支出29.20万元，商品和服务支出176.24万元，对企事业单位补贴支出191.83万元，其他资本性支出1.98万元。

2.项目支出4.01万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余74.49万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出500.54万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出438.39万元。

（二）一般行政管理事务4.01万元。

（三）事业支出47.64万元。

（五）其他支出1.5万元。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费决算情况

2013年总工会“三公”经费财政拨款决算数为7.41万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.41万元。

　　2013年支出0万元。

（二）公务接待费

　2013年支出7.41万元。

其中：

公务用车购置费0万元，2013年本单位公务用车购置0辆。

公务用车运行费7.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

年末公务用车保有量2辆。

与上年相比，公务用车运行费和购置费分别增长12.79%和0%，主要原因是:

油价上涨。

附件：

1.2013年总工会收支决算总表

2.2013年总工会公共财政预算拨款支出决算表