三山岛金矿流程培训.ppt

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什么是业务流程图？

l业务流程图的画法业务流程图的画法l业务流程图成果规范业务流程图成果规范l业务流程整理练习业务流程整理练习l问题交流问题交流主要内容主要内容3什么是业务流程什么是业务流程l业务流程是指在组织内部业务流程是指在组织内部“流转流转”的一系列相关的活动的一系列相关的活动l业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门l业务流程能够贯穿始终地反映经营情况业务流程能够贯穿始终地反映经营情况4流程的构成要素流程的构成要素ll行为行为行为行为在流程中的关键行为ll责任责任责任责任流程中的关键责任ll输入输入输入输入每一行为的主要输入来源ll输出输出输出输出每一行为的关键交付成果ll顾客（服务对象）顾客（服务对象）顾客（服务对象）顾客（服务对象）每一行为输出的接受者（内部和外部）ll时间和成本时间和成本时间和成本时间和成本与每一行为相关的努力/时间/成本5n流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。

助确定改善机会。

n一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。

一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。

什么是业务流程图？

6关键步骤缺少重复劳动（一个流程内或是跨部门）不必要的文书工作不完全或冗余审查过程不必要的延误劳动密集型行为/任务一旦绘制完流程图一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会。

比如：

我们能够开始分析流程改进的机会。

比如：

为什么要画业务流程图为什么要画业务流程图7确认新技术的潜在用处（比如:

自动化,更有效的获取及共享信息等。

）理解现有系统的限制（比如:

由于批处理而导致信息不及时,硬件容量限制,关键系统间缺乏界面）在流程绘制过程中在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性，以及通过技术我们可以发现现有系统的局限性，以及通过技术和信息系统使流程更有效的方法和信息系统使流程更有效的方法:

为什么要画业务流程图为什么要画业务流程图8需要立即处理的问题,以加强风险防范,增加盈利能力或降低成本低投入但见效快的问题一旦我们绘制完流程图一旦我们绘制完流程图,我们可以找到提升企业管理水平的当务之急：

我们可以找到提升企业管理水平的当务之急：

为什么要画业务流程图为什么要画业务流程图9流程图绘制流程图绘制流程流程图绘制主要包括以下三制主要包括以下三项内容：

内容：

n理解流程理解流程n编制流程制流程图n完善流程完善流程图10流程图绘制流程图绘制n有明确定有明确定义的开端和的开端和结束束n有有输入必有入必有输出出n在整个企在整个企业组织中中“流流动”n不局限于不局限于单一的功能和部一的功能和部门流程图绘制基础流程图绘制基础流程流程输入输入输出输出11流程图绘制标识流程图绘制标识开始开始/结束结束:

该框用以表示一个流程的开始和结束。

流程操作：

该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。

12流程图绘制标识流程图绘制标识流程参见流程参见:

该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。

数据信息数据信息:

该标识用于指示输入流程的数据和信息。

存档存档:

该框代表一个文档在此处需要被存档。

13流程图绘制标识流程图绘制标识文件文件/表格：

表格：

该标识代表文件，包括表格，字母和报告。

它既可表示输入，又可表示输出。

可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。

系统系统/数据库数据库：

该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。

该计算机系统表现为输入，处理或输出。

可在标识中写明特定的系统名称。

14流程图绘制标识流程图绘制标识决定批复：

决定批复：

该菱形框代表一个决定或批复。

它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。

该标识经常用在流程栏中。

其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。

方向标记：

流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。

它们可以在所有三栏中使用。

流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。

15流程图绘制标识流程图绘制标识流程图连接标识：

流程图连接标识：

该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。

当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。

连接标识的画法：

在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。

例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。

然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。

在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。

A继续继续“是是”情况下的流程情况下的流程是是否否状况表是状况表是否被批准否被批准?

A对状况表对状况表作修改作修改16流程图绘制标识流程图绘制标识在决定框之前使用手工操作标识：

在决定框之前使用手工操作标识：

如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。

用决定框来表示。

由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。

是是否否有效否？

有效否？

验证统计验证统计数据的有效性数据的有效性17流程图绘制流程图绘制供应商数据库供应商数据库o存档框应该尽可能描述系统、存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据库、和其它信息的存储o数据数据/信息框应当描述行动框中信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表生成的数据和信息表对对错错新供应商新供应商详细情况详细情况供应商价格清单供应商价格清单X新供应商新供应商详细情况详细情况供应商供应商价格清单价格清单选择供应商选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商选择供应商18合格的流程图的特征合格的流程图的特征n起始点、起始点、终止点和服止点和服务对象，象，应该清楚和一致清楚和一致n输入和入和输出出应当尽可能明确当尽可能明确n为每一个任每一个任务框框标明明负责的人的人员或部或部门n做做到到对流流程程不不熟熟悉悉的的人人，不不需需要要任任何何解解释就就能能轻而而易易举的的读懂流程懂流程图n详细程度程度应达到足以达到足以识别无效率的活无效率的活动19流程图绘制的流程图绘制的步骤步骤1.认真梳理各项业务流程；2.构思并描述业务流程的主流程图；3.分解并描述主流程中的复杂活动；4.审视流程图，发现遗漏或错误，进行修改，形成流程初稿；5.主管领导审查流程，并根据审查意见修改形成流程稿；20这项业务流程解决了什么问题？

流程的结束应该得到什么结果？

找出从事这项业务流程需要哪些必要的信息，这些信息在什么阶段切入（引入、输入）；这项业务流程中主要存在几个大步骤（复杂活动）？

几个小步骤（简单活动：

审批、选择方案等）？

这些步骤之间的关系（如何连接这些活动）？

这项业务流程和其它流程之间有什么关联（包括流程开始、过程中、结束后的关联）？

如何在流程图中体现这些关联？

第一步：

认真梳理各项业务流程第一步：

认真梳理各项业务流程21第二步：

构思并描述业务流程的主流程图第二步：

构思并描述业务流程的主流程图修改完善描绘主流程图在梳理流程的基础上，用流程图的形式将梳理结果表述出来主流程图。

根据描述出的主流程图，再返回来检查流程中是否存在遗漏或描述不确切的情况，如此反复梳理和构思主流程，直到达到要求为止。

22第三步：

分解并描述主流程中的复杂活动第三步：

分解并描述主流程中的复杂活动梳理复杂活动描述复杂活动复杂活动梳理是一个不断细化的过程发现对该项业务流程为负贡献或几乎没有贡献的活动，流程改进中应该剔除和减少的活动，记录在案，作为改进建议的一部分内容。

23主管领导与流程有关的同事其它同事第四步：

审视流程图第四步：

审视流程图24各单位流程图经过领导审核后，由相关负责人集中提交给综合计划部、北大纵横项目组。

经过综合计划部、北大纵横项目组针对各个流程进行研讨，并优化后，形成固定的业务流程图。

第五步：

流程图定稿第五步：

流程图定稿25v发挥整个部门的力量（头脑风暴）发挥整个部门的力量（头脑风暴）v通过实现验证、访谈和评审现有流程图和标准通过实现验证、访谈和评审现有流程图和标准v越早运用流程图越好越早运用流程图越好v阐明小组应关注的区域阐明小组应关注的区域v防止小组活动超出项目范围防止小组活动超出项目范围v开始和结束必须可测量开始和结束必须可测量v如果可能让相关的作业人员随时看到流程图如果可能让相关的作业人员随时看到流程图v欢迎提出修改、建议和措施欢迎提出修改、建议和措施流程绘制应注意的要点流程绘制应注意的要点26C需要需要按实际情况绘制流程C需要需要在整个组织内思考流程C需要需要与流程牵涉的人员交流C需要需要在开始前确认流程的起点和结束C需要需要高层次的流程图C需要需要提问D不能不能按照你自己的想当然绘制流程D不能不能把流程图局限在你自己的部门D不能不能在真空中工作D不能不能在确认起点和结束点前试图绘制流程D不能不能陷入太多的细节D不能不能单独努力流程绘制应注意的要点流程绘制应注意的要点27流程绘制流程绘制过程的技术要点过程的技术要点批量调整文字格式批量调整文字格式文本框文字对齐、高度设定文本框文字对齐、高度设定文本框之间排列方式文本框之间排列方式文本框微调方式文本框微调方式文本框之间的连接箭头的两种形式文本框之间的连接箭头的两种形式28练习练习以以AA矿山公司车间生产目标制定过程为例矿山公司车间生产目标制定过程为例每年开始，矿部矿部根据集团公司的要求，制定A矿山公司的经营目标。

综合综合计划部计划部根据从运营管理部运营管理部获取的以往各车间的生产能力，以及矿部的经营目标，把矿部的经营目标进行分解，并把分解结果报矿领导办公会报矿领导办公会审批。

审批通过后，由综合计划部备案，并负责向各车间各车间下发各车间的经营目标。

各车间获取自己的经营目标后，进行车间内讨论，制定月度作业量计划，并提交综合计划部审批。

审批通过后，由综合计划部组织矿领导办公会，对各车间的月度作业计划进行终审。

审核通过后，放在综合计划部备案，并由综合计划部对各车间的经营情况进行监督、考核。

29流程名称：

生产计划制定流程流程名称：

生产计划制定流程流程编号：

流程编号：

*流程拥有者：

综合计划部流程拥有者：

综合计划部时间矿长办公会矿领导运营管理部综合计划部分解经营目标制定经营目标各车间各车间生产能力审批各车间经营目标讨论本车间经营目标制定月度作业量计划审批审批各车间经营目标执行计划监督执行、解雇考核123456978101112结束否是否否是是一年开始30流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.矿部领导根据集团公司的要求制定本矿的年度经营目标矿部集团下达的各项经营指标本矿经营目标2.2.运营管理部像综合计划部提供各车间的生产能力3.3.综合计划部根据各车间的生产能力、本矿的经营目标，制定各车间的生产目标本矿经营目标、车间生产能力各车间的生产目标4.4.。

5.5.6.6.格式要求：

格式要求：

1.1.全部用宋体，表头全部用宋体，表头1414号字加粗、内容为号字加粗、内容为1212号字不加粗；号字不加粗；2.2.流程步骤编号居中，其它表格文字右对齐；流程步骤编号居中，其它表格文字右对齐；3.3.重要输入、重要输出、相关表单栏，如果没有，可以不填；重要输入、重要输出、相关表单栏，如果没有，可以不填；7.7.8.8.9.9.10.10.流程名称：

生产计划制定流程流程名称：

生产计划制定流程流程编号：

流程编号：

*流程拥有者：

综合管理部流程拥有者：

综合管理部31流程图的格式流程图的格式n统一用统一用PPTPPT画流程图画流程图n宋体宋体n标题采用标题采用1414号字体、加粗、号字体、加粗、1.51.5倍行距倍行距n部门采用部门采用1144号

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