完整word版综合检查评分表Word格式文档下载.docx
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扣分
扣分原因
工程实体
原材料设备及构配件
进场检验
检查材料出厂质量证明文件、查看检验试验报告资料、现场抽检
1、厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣3分;
2、未经进场检验或检验不合格进场,每批次扣3分；
3、检验频次不足，每缺一次扣1分；
4、地材抽检指标不合格,每项扣1分.
5、是甲供规定厂家供应，及时向监理申报、现场材料与以上资料相符，每项扣1分。
存储
现场检查
1、无标识牌或标识错误,每牌扣1分；
2、有无笘盖措施、防水等特殊材料有无专业库房、盾构管片等构配件堆放是否合规,每处扣1分.
3、未按规定存放，每处扣1分。
偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备
1、偷工减料每次扣5分；
2、材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣5分。
材料台帐
核查资料
1、各种材料进场均建立分明别类的台帐,进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清晰，台帐与试验资料吻合，材料取样数量、规格满足试验规范要求，每处扣1分
钢筋混凝土
配合比
抽查内业资料及现场核查
1、使用未做配合比设计或未签认的商品砼，扣3分；
2、使用拌制前未做施工配合比的商品砼，每次扣1分.
材料计量
1、使用未计量或未做称量复核的商品砼，每次扣3分。
质量控制
1、使用未按要求做同条件养护试件和试验的商品砼，每次扣3分;
2、使用未做坍落度、入模含气量和入模温度测试的商品砼，每项次扣1分；
3、未按要求进行养护，每处次扣1分。
模板工程支架
现场检查，内业检查
1、没有模板及支撑系统有计算书，每处扣5分
2、混凝土浇筑前，未对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗，每处扣1分
3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处,每处扣1分
4、拆模时间不符合规范要求,每处扣1分
5、模板接缝漏浆、模板内积水，每处扣1分
6、模板支立前，未对模板清理、涂刷符合要求，每处扣1分
9
钢筋钢管
现场量测
1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量。
2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量.
3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验。
4、受力钢筋的弯钩和弯折加工。
5、钢管焊接及焊缝质量.
6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。
7、钢筋加工的形状及尺寸偏差。
8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查。
9、受力钢筋接头错开.
10、钢筋安装位置偏差。
11、后浇带钢筋的连接。
12、钢管柱加工制作、安装偏差.
13、钢筋间距不合格。
上述内容不合格每处扣2分;
10
实体质量
抽查内业资料、现场抽检
1、强度不满足要求,每处扣5分；
2、存在超标裂缝，每处扣3分；
3、保护层厚度不满足要求，每处扣2分。
3、砼表面有明显缺陷,没经业主同意私自修补的，每处扣5分
4、砼表面出现麻面以上缺陷，每0.4平方（不足按1处计）,扣2分
5、砼表面出现错台大于6mm的,每处扣1分
6、砼表面留有拉杆痕迹，但不规则，每个扣1分
7、砼表面留有拉杆痕迹,修补凌乱随意的，每个扣1分
11
观感和结构尺寸
1、混凝土结构无蜂窝麻面，表面平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，预埋钢筋、埋件及洞口位置准确,保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝,每出现一处扣1分。
2、车站及机电设备集中区段有渗水、结构表面有湿渍，每处扣1分
3、区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值,每出现一处扣1分。
4、施工缝、变形缝的表面质量不符合要求，每处扣1分。
12
充填注浆
1、注浆材料、浆液配比符合设计不符合要求，每处扣2分。
2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合不符合设计要求，每处扣2分.
轨道
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有碴道床
现场抽检
道床厚度不够或道碴尺寸超标,每处扣1分。
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无碴道床
铺设安装精度不满足要求，每处扣1分.
钢轨、道岔、轨枕铺设
对照设计文件,现场检查
1、无钢轨焊头探伤记录，每次扣3分;
2、无锁定轨温记录，扣2分。
区间盾构隧道及联络通道
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联络通道开挖及支护
1、联络通道方案未经专项评审擅自施工的，每次扣10分
2、喷砼厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；
3、钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分。
从拱顶开始每2米取1个点凿孔或检查喷厚标志，每工点至少查1个断面。
17
防水
1、混凝土抗渗试验、检漏试验不合格,试验数量不符合设计和规范要求，每次扣1分;
2、注浆孔、螺栓孔封堵不符合设计要求,每次扣1分;
3、区间有渗、漏水点，每处扣1分;
4、接缝防水不符合要求，每处扣1分;
5、衬砌内表面的外露铁件防腐处理不符合要求，每处扣1分；
6、防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；
防水板背后有钢筋头外露的，每个扣1分；
管片止水带安装有脱空,每处扣1分
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衬砌及管片
现场检查检测
1、厚度不足、脱空,每5m内扣2分；
渗漏水,每处扣2分；
2、管片没按要求做三环拼装试验，每次扣2分;
3、现场管片有破损，每处扣1分；
4、结构表面无渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷，管片接缝严密；
5、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程偏差符合设计和规范要求;
6、配合比设计、厚度检查结果符合设计要求.
采用雷达无损检测检查，每工点查25m。
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掘进施工
盾构主机轴线平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣1分
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管片拼装
1、管片出现内外贯穿裂缝和大于0.2mm宽的推顶裂缝及混凝土剥落现象，每处扣3分；
2、管片防水条质量不符合设计要求，有缺损、粘贴不牢固、不平整、防水垫圈遗漏，每处扣1分；
3、管片拼装后螺栓没拧紧，环向及纵向螺栓没有全部穿进，每处扣1分；
4、管片错台超过7mm,每处扣1分
21
壁后注浆
注浆材料、配比、压力、注浆量不符合设计和施工方案要求，每处扣1分；
22
成型隧道
1、结构表面有渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷，管片接缝不严密，每处扣1分;
2、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求，扣3分；
3、配合比设计、厚度检查结果不符合设计要求，每处扣1分;
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地质补勘
现场与设计核对
未按照设计要求进行地质补勘,每350m区间单线,扣10分；
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监控量测
现场核对
1、量测断面布置、量测频次不符合设计要求,每少一个量测断面，扣10分；
2、量测频次不足，每次扣3分。
对照施工组织设计检查
工艺控制
1、地面隆沉超标，每次扣3分
2、没有碴土改良及控制措施,产生喷涌，每段次扣1分
1、不执行开仓管理措施的擅自开仓，每次扣10分
2、端头加固方案未经专项评审擅自施工的，,每次扣10分
路基及车辆段
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土方开挖
现场、内业检查
1、开挖未分段分层、开挖边坡、基底标高不符合要求，每处扣1分；
2、基底不验槽，每处扣5分；
3、冬、雨季施工时，不符合设计、有关标准及施工方案，每处扣1分;
4、其他不符合要求,每处扣1分；
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路基填筑及基底处理
现场核查及抽检
1、使用填料不合格，每批次扣3分；
2、填层表面积水，每处扣1分；
3、填料粒径超标，每检验批扣2分；
4、未按要求做工艺试验,缺1项扣3分；
5、未按工艺试验参数施工，每次扣3分；
6、压实指标不合格，每测点扣2分.
7、软基处理试验指标不能满足设计要求，每次扣2分
8、回填分层厚度；
，每次扣2分
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挡护工程
现场核查
1、厚度、高度不合格，每处扣3分；
2、未设反滤层，每处扣2分。
桥涵
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基础
检查内业资料及现场核查
1、地质未按程序确认，每处扣1分;
2、桩基每出现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣5分。
防水工程
30
专项方案与技术交底
检查内业资料
1、编制专项施工方案和防水施工技术交底对性不强，每处扣2分.
2、方案交底针对性不强、不全面，扣3分；
3、交底签字手续不符合要求,每处扣2分。
31
防水队伍与材料
1、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等），不合格,每项每处扣2分；
2、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）进场复试取样，不合格，每项每处扣1分；
3、防水队伍资质不符合要求，每处扣5分；
4、主要作业人员未持证上岗，每人扣1分；
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卷材铺贴
1、铺贴方法、顺序不合格，每处扣1分；
2、基层不平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理不合格,每处扣1分;
3、搭接缝粘接不牢靠、有破损补丁，每处扣1分；
4、转交铺贴方法合格,每处扣1分；
5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接不牢靠,每处扣1分；
6、搭接宽度不合格,每处扣1分；
7、双层卷材铺设、搭接不合格,每处扣1分;
8、其他不合格项,每处扣1分；
33
施工缝（变形缝）
1、施工缝（变形缝）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料不合格，每处扣3分
2、中埋式止水带埋设位置不合格、不固定，每处扣1分
3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴不合格，每处扣3分
3、止水条有破损、止水条安设不合格，每处扣2分
4、遇水膨胀橡胶条膨胀失效，每处扣2分
5、混凝土面未按规定处理，每处扣2分
6、注浆管埋设不符合设计要求，每处扣2分
7、止水带有穿孔、采用铁钉固定，每处扣2分
8、其他不合格项，每处扣1分
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防水效果
二次结构混凝土表面渗漏水不满足规范及设计要求，每处扣1分
四电
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四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件
现场对照进场记录、检测记录和施工记录
1、未进行现场核对测试，每项次扣2分；
2、核对资料错误,每项次扣1分；
3、埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣1分；
4、未做电气耐压试验、绝缘电阻试验或5、不合格继续使用的，每项各扣2分。
36
四电设备
现场检查、测量并查看测试和试验报告
1、未按要求接地，每处扣1分；
2、未按要求对设备进行测试和试验，每台扣3分。
房建及高架车站
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检查内业资料及现场抽检
1、无验槽记录，每工点扣1分;
2、基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分。
38
防、给排水
现场检查或试验
每处渗漏扣1分。
基坑围护及深基坑工程
39
1、施工单位没有专职监测队伍，首次扣3分；
2、监测日报周报月报整理不及时，每次扣1分；
3、监测超出报警值不报告业主,每次扣1分。
40
开挖支撑
1、纵向超长开挖，每处扣2分
2、坑内边坡陡于方案边坡，每处扣3分
3、支撑架设不及时，每根扣5分
41
钻孔灌注桩
1、原材料试验有不合格项，每项扣1分
2、钢筋笼的制作有不合格项，每项扣1分;
3、其他不合格项，每项扣1分；
42
土钉墙
1、原材料试验有不合格项,每项扣1分；
2、土钉、钢筋网的加工有不合格项，每项扣1分；
3、网喷混凝土有不合格项，每项扣1分；
43
锚杆（索）
1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验不合格，每项扣2分
2、试验取样数量部符合设计要求，每项扣2分
3、其他不合格项,每项扣1分;
44
桩间网喷混凝土
1、原材料试验、混凝土试件强度不合格，每项扣2分；
2、试验取样数量不足,每次扣2分；
3、喷射混凝土厚度不足，每处扣1分；
3、钢筋网的制作、安装不合格，每项扣1分;
4、喷射混凝土表观质量差，每处扣1分；
5、其他不合格项，每项扣1分；
合计扣分
总分100分
得分
检查人员：
施工单位：
施工单位工程质量行为检查评分表
表二
质量
行为
机构及人员
1、无专门质量管理机构扣5分；
2、无专职质量管理人员扣5分；
3、人员资格资质数量不满足扣2分。
质量自控体系
查验体系文件
1、质量责任未明确到具体人员，扣3分。
2、质保体系是否健全、职责是否明确、资料是否齐全，每处扣2分。
检验批、隐蔽工程自检及报检
检查内业资料、现场核查
1、报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；
2、未报检进入下道工序,每起扣10分。
3、隐蔽工程检查不合格，每次扣2分；
4、分项工程验收未能一次性通过,每次扣2分；
5、分部工程验收未能一次性通过，每次扣5分。
业主发现质量隐患
检查本季度业主下发的相关文件资料
业主人员本季度内发现的质量问题、隐患，每项扣1分
监理发现质量问题
检查本季度监理下发的相关文件资料
监理本季度内发现的质量问题，未整改每项扣3分,整改不彻底每项扣1—2分，整改彻底不扣分.
设计变更
1、手续不全,每起扣3分；
2、未经批准先施工，每起扣5分。
技术交底
现场询问和查阅资料
施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分.
质量问题整改
依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查
1、未按期整改，每个问题扣3分；
2、整改达不到要求，每个问题扣2分；
3、不执行监理指令，每次扣5分。
开工控制条件
图纸会审
检查图纸会审记录
是否有图纸会审记录,签字盖章是否齐全,扣5分;
施组和施工方案
检查施组和施工方案
内容是否齐全、手续是否完备、方案是否可行，否则扣2-5分
施工单位试验室
检查外委试验室的资质、现场试验室
外委试验室资质满足要求，试验室仪器设备齐全,检定文件有效、标养条件符合规定、人员资质满足要求、试验室制度齐全并上墙、试验台帐齐全，否则每项扣2分；
分包管理
检查分包资质、分包管理体系
资质满足要求,管理体系健全,否则扣1-5分
工程动工申请
检查资料
资料是否齐全,扣1—3分
内业
资料
检验批
验收资料
查阅资料、现场核查
1、资料缺失，每项扣1分；
2、和现场实际不符，每项扣5分.
施工日志
检查本季度内容
1、日期不连续或无质量描述,每缺1天扣1分；
2、发生的质量问题无记录，每起扣3分。
工程资料管理体系
检查人员资质、数量、计算机等办公
设备、存储库房
1、人员资质、数量不满足要求、人员不稳定；
每次扣2分
2、办公设备不齐全、库房不满足资料存储条件,每次扣2分
工程资料编制
1、工程管理与验收资料C0
2、施工管理资料C1
3、施工技术资料C2
4、施工测量记录C3
5、监控量测记录C3
6、施工物资资料C4
7、施工记录C5
8、施工试验记录C6
9、施工质量验收记录C7
1、资料与工程实际进度不同步形成，每次扣1分；
2、形成的工程资料不符合《城市轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求，每次扣1分；
3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，且编制及时，符合相关规定，否则每处扣1分；
工程资料整理、立卷
资料的分类、整理、
立卷
按《城市轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作，不合规每次扣1分；
工程资料的管理
1、核查工程资料合格率
2、核查《工程资料自检记录表》
1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及时性、有效性、合规性高；
否则每处扣1分；
2、形成检查记录且结论与实际不相符，每处扣1分；
竣工资料验收
已完分部工程竣工资料
1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚；
否则每次扣1分;
2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等不符合有关文件规定及要求，每处扣1分；
控制测量
测量仪器设备
检查仪器设备型号、数量、检定证明
检定证明是否有效,是否满足工程需要，每处扣1分
测量方案
检查施工测量方案
内容是否齐全、是否具有针对性，手续是否完备，每处扣1分；
及时上报监理、专业测量队复核
检查上报的及时性、准确性
能及时上报监理、专业测量队复核,成果准确，每次扣1分;
多级复核制度
检查多级复核制度运行情况
多级复核制度是否有效运行，酌情扣1-3分;
测量资料
检查测量资料
资料是否齐全、无涂改,签字齐全，酌情扣1-3分
点位埋设
检查点位埋设情况
点位是否稳定，标识单一、清晰易找，每处扣1分；
测量方法及精度
检查测量方法及精度
测量方法是否正确，精度是否符合规范要求，每处扣1分；
施工检测
检查施工检测情况
方法是正确，作业是否规范，方案是否可行，每处扣1分；
事故
查阅资料
1、特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的,每起分别扣30、20、10分；
2、重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；
3、大事故，负有全部、主要责任的,每起分别扣10、5分;
4、一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。
责任认定后在当月检查中扣分；
该项扣分在总分中直接扣除,不计入平时检查和综合检查的扣分计算。
质量引起安全事故
1、一级：
负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；
2、二级：
负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；
3、三级：
负有全部、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；
4、四级：
负有全部、主要责任，分别扣10、5分。
责任认定后扣分；
扣分合计
安全管理
表三
安全保证体系
无专门的安全管理机构且未上墙扣1分，不健全的扣0.5分
无专职的安全管理人员，每少一人扣1分。
专职安全管理人员及项目主要负责人无安全证（原件）,每一人扣1分，弄虚作假的每人扣3分。
管理制度
不健全、责任未落实每项扣1分
体系运转
未建立扣1分，运行不力扣0。
5分
施工安全预防措施
预防措施不完善每项扣0。
5分，
劳动保护用品发放情况
劳动保护用品发放不及时扣0。
人员上岗培训及特殊工种持证情况
发现一人次不符合扣0.5分
施工机械使用
及安全状况
是否制定安全使用机械操作规程，有无专人管理
每发现一处不符合要求扣1分
施工机械有无定期检查，操作之前有无专人进行检查
操作人员是否进行技能培训，有无违章操作
特种设备有无安全部门进行鉴定、检查和批准
施工方案
施工组织设计有无安全措施,审批情况
无安全措施或未审批扣2分
编制专项安全施工方案且经专家论证
缺一项扣3分
安全检查及教育
安全检查制度
无安全检查制度扣3分;
检查次数不足的，每次扣2分；
检查中问题整改不及时，或重复出现的，每项扣3分。
安全日志，安全活动记录
无安全日志和活动记录的扣5分;
安全日志不连续的,每缺一天扣1分；
安全活动记录不及时准确的,每次扣1分
三级安全教育
每少一人扣1分
其它业主、政府部门要求开展的安全活动
每少一次扣3分
风险管理
工程保险及职工团体险
缺一项扣1分
编制风险管理实施细则，责任是否落实
无实施细则扣3分，责任不落实扣2分
安全隐患
监理、业主本季度内的整改通知单
每份扣3分
本季度监理、业主隐患整改是否及时
不及时整改每处扣3分
未整改每处扣5分
发生轻伤事故
发生轻伤事故每起扣3分
安全应急预案
有无火灾、爆炸事故应急预案
无预案的扣2分，不
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