框架结构建筑质量计划文档格式.docx

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整栋建筑平面呈“B”型。

建筑高度为23.90米（建筑消防高度为22.85米），实验区底层层高6.2米，二~四层层高均为5.4米；

工艺流程一体化区底层层高为4.8米，二层至五层层高为4.4米，室内外高差0.45m。

工程名称：

建设单位：

ZZ应用化工有限公司

设计单位：

监理单位：

施工单位:

建设地点：

质量标准：

一次验收合格率100％

1.2质量目标houmianhaiyouzhiliangmubiao

确保优质结构，争创白玉兰，针对外资项目管理特点，加大安全措施和工人个人防护用品的投入，严格标准化管理.

1.2项目部简介

ZZ研发服务平台一体化—研发中心（二期）及附属设施项目人员编制，项目经理于新雷具有丰富的施工经验和管理经验。

项目部实力强、技术过硬，机械设备先进，劳务作协队是经龙元公司评定合格的队伍。

项目部对劳务队的管理按合同的相关规定执行。

本项目部的主要管理岗位组成如下：

项目经理：

于新雷

项目副经理：

张涛涛

总工程师：

许正明

质量部：

陆建明、沈志敏、唐艳萍、张燕楚

施工部：

胡建军、殷国华

安全部：

桂学文、刘江波、王学峰

物资采购部：

郭祥喜、陈建标

2.编制依据

本质量计划按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》。

对于顾客的要求，通过合同交底、与顾客的沟通以及认真阅读和学习合同文件、已收到的设计文件、收集到的地方性法规文件了解和掌握。

主要依据文件包括：

●龙元建设集团有限公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件

●工程项目合同、设计文件

●现行国家、行业、地方技术标准

●工程项目所涉及的相关法律、法规及规范性文件

●建筑安装工程施工质量验收规范

详见附件1

3.术语

本质量计划均直接采用GB/T19000-2000《质量管理体系－基础和术语》中给出的定义，但对以下有特定意义的名词，本质量计划予以补充规定：

4.质量管理体系

4.1总要求

本工程项目大致包括以下过程：

管理过程——施工策划、质量目标控制、合同管理、与顾客有关的过程

支持过程——文件管理、记录管理、人力资源管理、机械设备管理、作业环境控制、基础设施管理

施工过程——工程物资采购、分包控制、监视和测量设备控制

测量、分析和改进过程——顾客满意度信息管理、质量计划实施的监视和测量、项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防措施

上述各过程都有相应的支持性文件。

在质量计划以后的各个章节中，将按这些过程分别对质量管理体系的要求和执行的文件范围具体描述。

4.2文件要求

（1）文件和资料的控制

①文件管理由资料员负责。

对管理文件、行政文件、外来文件、法规文件、技术标准和工艺文件等文件的管理均执行龙元公司《文件管理程序》、《管理文件管理规定》、《公文处理管理规定》、《技术标准、工法管理规定》。

②资料员定期发布本项目的受控文件现行有效版本清单，以便使用者查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。

③各类文件不得随意复印，经批准后，由资料员复印加盖项目部行政公章视为有效后，才可登记发放。

④资料员将修改信息通知到有关人员，对作废文件应及时从使用场所撤出或收回，防止误用。

对保留的作废文件以“作废”印章予以标识。

⑤图纸的收文、登记、发文、管理由资料员负责，图纸的发放范围由项目总工程师确定。

设计变更的发放范围应与图纸的发放范围保持一致，以保证所有的图纸持有者都能得到更改通知。

（2）记录的控制

①记录管理由质量技术负责人监督管理，各相应岗位人员按要求填写、保管记录，执行体系文件《记录管理程序》。

管理的记录范围详见附件3、附件4。

②凡证明工程质量符合要求的记录、质量体系运行有关记录均应建立和收集。

记录应字迹清楚、内容完整、资料准确。

③需交付顾客的记录详见附件3。

工程竣工资料的收集、汇总、整理成册工作由资料员负责，执行《建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）》。

④需施工单位自行保存备查的记录详见附件3与附件4。

工程项目竣工交付之后，由项目部向档案馆移交附件3,附件4移交公司工程技术部。

5.管理职责

5.1管理方针和质量目标

（1）管理方针：

节约资源保护环境关爱员工安康

诚信守法超越自我铸造时代精品。

（2）质量目标：

①符合国家现行施工验收规范与标准。

②质量验收合格率100％，达到质量合格等级。

③合同履约率100%。

④顾客满意率90%以上。

⑤杜绝重大工程质量事故。

（3）为保证管理方针、质量目标的实现，项目部认真贯彻：

①项目经理是项目质量的第一责任人。

②对施工操作有资格要求的，必须持证上岗。

③项目各岗位人员认真贯彻执行国家颁布的各项有关质量管理法规。

④工程项目严格按照国家标准、规范进行施工。

5.2策划

将上述质量目标落实、分解到每个单位、分部、分项工程，将责任落实到具体的专业和分包单位。

制定了质量通病的防治措施（见附表6）和确保质量目标的组织措施（见附表2、7）以及质量验收的程序等。

5.3质量管理职责、权限和沟通

（1）项目部质量管理职责、权限

2负责质量管理体系在本项目部持续有效地运行。

②负责组织编制项目质量计划，使整个项目按照IS09001：

2008标准体系运作。

③负责项目部质量方针、质量目标的实现。

④负责人力资源的管理及协作队伍的选择。

⑤负责与业主、监理以及政府职能部门等的沟通管理，解决随机出现的各种问题，最大限度地满足利益相关者各方的需要。

⑥负责组织单位工程的质量自评及竣工验收前的自查工作，及时组织因施工原因出现的质量缺陷的保修。

⑦负责工程交付。

①负责质量方针、质量目标在工程上的具体贯彻落实。

②负责对外协队伍的评价及动态管理。

③对施工管理和施工过程控制负主责。

④参与质量事故的分析和按处理方案组织处理。

⑤负责本单位项目交工验收、成品保护。

⑥对实施工程保修及回访活动负主要责任。

项目总工程师：

①在项目经理领导下，具体负责项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制，确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程，并确定相应的技术参数和实施措施。

②负责组织按工程监督管理流程的要求，接受工程质量监督站的监督。

③负责组织项目的技术质量管理，审核项目施工组织设计与施工方案，并协调处理各专业项目部之间的技术质量问题。

④负责与设计、监理等的外部沟通，保证设计、监理等的指令得以贯彻实施。

⑤组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

⑥及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。

项目预算主管：

①在项目经理领导下，负责本工程项目的合同管理及合同评审。

②负责本工程项目分包单位的评审，对用于本工程项目的分包单位进行动态管理。

③负责本工程项目的工程材料管理，制定材料管理办法，并督促各项目部实施。

④负责本工程项目的预决算和工程款的收拨管理。

⑤对整个项目的成本、经营状况进行全面控制及管理。

⑥主持制定本系统有关管理制度及办法。

工程管理部主管：

①负责对现场的进度协调，平面布置、施工大临、水电的策划和协调。

②负责对现场施工活动进行全过程、全方位的管理，协调处理各专业间的各种因素的冲突和矛盾。

③负责工序管理的过程控制，并组织专业项目部进行工序交接，行使工序交接的控制、确认权。

④负责督促检查专业项目部在本项目使用的分包单位是否遵守龙元建设集团有限公司《工程分包及准入管理规定》。

⑤按合同进度编制本项目的施工总进度计划，并督促专业项目部编制专业施工进度计划。

合同预算部主管：

①负责工程合同执行过程的动态管理。

②负责工程预、结算管理和工程款的收拨管理，负责工程项目成本核算管理及工程最终成本的决算。

③负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系，负责工程资金计划编制、实施及管理，并及时收结工程款。

物资部主管：

①负责项目部物资采购计划的审批、物资合格供方评价资料的审核、物资采购合同的审核。

②负责会同相关部门组织对不合格物资的评审和处置及本系统纠正和预防措施的制定、落实。

③负责项目部甲供材料的归口管理，指导建立甲供材料的管理台帐。

④负责督促检查专业项目部设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

⑤负责对施工现场的材料、设备的堆放、标识等进行管理，对专业项目部在现场的材料和设备的管理情况进行定期检查。

质量技术部主管：

①按合同要求，负责工程质量管理、质量控制、检查和监督工作。

②负责工程项目的划分和分项、分部、单位工程的中间交接和隐蔽工程的检验签证和评定核定工作。

③负责对施工全过程的质量控制，对不合格产品行使质量否决权。

④对分包商的施工质量进行监督检查，确保整个工程的施工质量。

⑤负责配合建设公司质量安全监督站行使质量监督、质量控制和质量管理权，负责单位工程的验收和评定工作。

⑥负责汇总整理每月的质量、安全情况，每月定时向公司工程管理部上报当月质量、安全情况。

⑦负责工程的各项安全技术措施落实，负责现场安全管理工作的组织与协调。

⑧负责对专业的安全工作检查、协调。

⑨抓好各项安全交底工作，确保安全施工。

管好安全隐患的整改，落实对安全隐患整改通知书实行“三定”（定人、定期、定措施）。

⑩负责配合建设公司质量安全监督站行使施工安全工作的控制和管理权。

施工员：

①对产品质量、质量文件的贯彻执行负直接责任。

②负责组织本单位所承担项目的质量计划的实施。

③认真开展质量自检、互检，积极配合专检。

⑤负责组织消灭质量通病。

⑥对过程资料的形成负监督责任。

⑦对施工过程控制、施工生产安全管理、施工生产设备管理负主要责任。

⑧对实施工程保修和回访负主要责任。

⑨负责本单位项目交工验收、成品保护。

⑩在发现可能造成质量事故重大隐患时，有权停止施工。

技术员:

①对质量管理和技术管理工作负责。

②对培训学习质量文件负责。

③负责组织施工设计编制和质量计划编写并对其质量负责。

④负责组织本单位检验测量和试验设备的控制工作。

⑤组织质量事故分析，提出事故处理方案，并跟踪方案的实施

⑥参加公司和上级组织的实体质量联合检查。

⑦对质量通病提出纠正和预防措施负主要责任。

⑧对材料的检验负组织监督责任。

质检员:

①对工程质量进行日常监督、检验，对施工过程进行监测。

②参与或配合对工程项目的划分工作。

③项目质量信息的收集、汇总和上报。

④负责工程质量不合格品的处置工作。

⑤负责本业务系统的纠正和预防措施的落实。

安全员:

①负责安全管理工作。

②负责对特种作业持证上岗情况进行动态检查，检查劳动保护用品穿戴情况。

③负责检查施工现场的安全防护设施。

④负责项目安全信息的收集、汇总和上报。

机管员:

①负责满足现场施工机具的需求。

②负责机械设备的标识工作和现场施工机械设备的维护保养工作。

③负责本业务系统的纠正和预防措施的落实。

④负责现场在用施工机具的日常巡检工作及质量记录的编制工作。

材料员:

①负责项目部物资供应工作的管理。

②负责编制本单位物资需用及采购计划，并负责合格供方的动态考核。

③负责不合格物资的标识、隔离、处置、上报工作。

④负责业主提供物资的管理。

⑤负责物资标识及可追溯性的管理，负责物资资料消耗的控制。

⑥负责物资检验、试验（包括检验、试验状态）的实施、控制、管理。

⑦负责物资防护和贮存的管理，特别要重点做好易燃易爆、危险化学品材料的控制管理。

⑧负责本业务系统的纠正和预防措施的落实。

⑨按程序规定做好废弃材料的处置控制。

合同预算员:

①负责有关合同文件资料的管理，协助项目经理、总经济师进行合同评审的管理。

②负责工程预结算编制及管理及对分包单位的预结算管理。

③负责编报本系统有关基础报表及资料。

④对本工程所有的合同履行情况进行动态监控管理，对重大合同变更及时报合同预算部审核并办理变更合同。

资料员:

①负责文件和资料的管理。

②负责工程竣工资料的收集、汇总工作。

劳资员:

①参与人力资源的管理，负责相关台帐的建立。

②负责本业务系统的纠正和预防措施的落实。

计量员:

①负责监视和测量装置的使用情况的日常内业管理。

②对分包单位施工过程中使用的计量器具及非计量器具的日常管理负责。

调度员:

①负责向搅拌站提出砼计划以及砼的调运。

②负责与专业公司、搅拌站之间的协调。

试块员:

①负责现场砼制作、养护工作。

②负责砼试块的送样工作。

（2）内部沟通

召开项目部内部每周一次的例会，项目经理布置一周工作，项目部成员交流一周的工作信息，安排下周的计划；

召开周施工例会，各专业项目部、和公司职能部门与本项目部沟通有关工程的各种信息，解决与工程质量有关的各种问题；

召开不定时的专题会，进行工程过程质量控制；

建立各种交底制度，使管理人员和技术人员的意图与实施者充分沟通，确保质量体系在本项目有效得以运转。

（3）质量管理组织机构图（详见附件7）

（4）标准中过程（条款）和项目部各岗位职责的对应关系（详见附件2）

5.4质量活动分析

管理活动分析结合现场巡视检查、每月一次的质量大检查、每两周一次的技术质量例会和工程周例会及各种形式的专题会进行。

通过现场的检查发现问题、缺陷和不符合要求的管理事项，提出整改要求，制定改进措施，在各种层次的例会中安排组织落实，并通过以后的检查予以验证，以保证质量体系的持续、有效运行，实现质量持续改进。

6.资源管理

6.1人力资源管理

（1）本工程劳动力需求日平均约为120人。

（2）人力资源的管理由项目经理负责，执行龙元建设集团的劳务规定。

劳资员负责相关台帐的建立。

（3）项目部在调配人员时根据岗位职责的需要挑选能够胜任的人员。

对不胜任本岗位工作的人员提供帮助或培训，必要时予以调整。

（4）分包单位的管理由项目经理负责，执行龙元建设集团有限公司的分包管理规定。

（5）项目部根据本工程项目专业技术特点，要求以下岗位必须持证上岗：

关键管理岗位：

项目经理、预算员、质检员、安全员、施工员、材料员。

特种作业人员：

测量工、电（气）焊工、电工、厂内机动车辆驾驶员、起重指挥（挂钩）工、登高架设（架）工、起重机驾驶工。

6.3基础设施

（1）项目部资源配置执行龙元建设集团有限公司《项目部成立与撤销管理规定》。

（2）项目部基础设施管理执行龙元建设集团有限公司《现场物资管理规定》、《固定资产管理规定》。

（3）施工现场大临设施方案由项目总工程师制定，执行龙元建设集团有限公司《工程项目大临设施及标准化工地管理规定》。

（4）机械设备的管理由机管员负责，执行龙元建设集团有限公司《工程项目实施过程管理规定》、《机械设备租赁及运行管理规定》及建筑分公司相关管理文件。

（5）项目部通过互联网、传真、电话等形式实现与公司各管理部门的信息沟通。

6.4工作环境

（1）项目部安全控制策划、安全技术措施交底由项目总工程师负责，安全员负责安全管理工作，执行龙元建设集团有限公司《安全生产管理规定》及建筑分公司相关管理文件。

（2）现场文明施工管理由施工员负责，执行龙元建设集团有限公司《环境因素管理规定》、《环境保护管理规定》、《环境绩效监测管理规定》、《生活后勤安全与环境管理规定》及建筑分公司管理文件《文明施工管理实施细则》。

（3）本工程项目冬季施工技术措施执行龙元建设集团有限公司《环境因素管理规定》及建筑分公司管理文件《冬期施工作业制度》。

7.产品实现

7.1工程项目实施的策划

（1）项目开工前，总包项目部编制施工总体规划和质量计划，，经公司职能部门及业主批准后实施。

编制工程项目实施策划文件编制计划（详见附件9）。

（2）项目策划阶段，项目部按ISO9001/2008的标准组织编制本项目的质量计划，经批准后实施。

（3）各项目开工前必须编制施工方案，按照龙元建设集团有限公司《工程技术管理规定》、《工程项目实施过程管理规定》的总体要求，具体执行建筑分公司管理文件《技术管理实施细则》。

（4）在工程开工前，项目部会同业主约请设计单位进行设计全面交底，作好纪要，并对纪要中确定的有关内容予以实施。

（5）工程项目开工前,技术人员应进行方案交底和技术交底,并保存交底记录。

7.2与顾客有关的过程

按照龙元建设集团有限公司《顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定》控制好与顾客有关的过程。

（1）项目部积极参加公司组织的本工程合同评审，了解业主的要求和公司对业主的承诺，及时将相关信息传递给公司相关职能部门。

对重大合同变更及时报合同预算部审核并办理变更合同。

（2）参加业主各方的会议，需要时将有关信息与公司职能部门沟通，同时按本项目管理职责落实会议的内容，并通过各种会议或电话形式将落实结果反馈业主。

（3）认真对待《监理工程师通知单》和《监理工程师联系单》，对所提问题由质量技术责成相关单位予以整改并给予回复。

（4）及时与设计师沟通，对设计变更等进行动态管理，设计变更发生后，由设计技术部及时发放到各施工专业项目部实施。

（5）根据工程进展，由工程管理部按合同条款及时办理工程签证，计财部汇总整理后报业主。

7.3分包管理职责

7.3.1分包管理程序

（1）项目部在分包工程开工前20天确定分包模式，并组织项目部有关人员编制招标文件、标底价格。

文件编制完成后报送合同预算部审核，审核通过后才可以发放给投标单位。

（2）项目部邀请不少于3家的分包单位投标，由项目部和工程技术部共同对投标单位资格进行审核。

投标单位通过审核后，到工程技术部办理分包单位准入证并领取招标文件。

（3）项目部组织询标和议标

（4）项目部开工前15天初步确定中标单位并将招标情况及初步确定中标单位上报合同预算部、工程技术部、安全生产办公室评审

（5）项目部分别向中标单位、未中标单位发中标通知书和未中标通知书

（6）项目部保存招投标文件、办理合同签订

7.3.2分包单位的考核

项目部负责分包单位全过程的管理，在施工过程中每月定期对分包单位的动态进行考核并填写《分包单位动态管理表》，考评结果报公司工管部。

具体管理制度见《ZZ应用化工研发中心办公楼项目分包管理条例》

7.4合同变更内容的评审

7.4.1合同签订前，由公司市场开发部组织合同评审，对合同内容进行系统评审。

7.4.2合同签订后，施工过程中遇到不可遇见的问题需增加费用处理时，由预算员（施工员协助）向业主提供现场签证确认索赔资料，根据具体情况补充方案（如设计变更、材料改代、施工方案变化、业主新增要求）。

材料代用由项目部（施工组协助）办理，由业主认可代用单后，返回物资供应系统备料，项目部将代用单归档保存。

由于设计变更造成加工和施工生产等费用增加，由岗位责任人提出签证量的单据，交业主办理确认手续。

7.4.3在项目的实施过程中，当合同环境有所变化或由于其他原因使合同条款与现场实际不符时由合同预算部同业主协商进行补充。

7.4.4重大合同变更，须上报合同预算部。

主控过程责任人应形成或收集《工程承揽合同登记表》、《合同变更通知单》等有关记录。

严格执行龙元建设集团有限公司《合同管理规定》。

7.5工程物资采购

（1）本工程的甲供材料和甲控乙供材料和工程施工周转材料按照龙元建设集团有限公司有关规定执行。

（2）根据工程进度、设计文件和物资供应周期，各专业项目部制定所承建工程项目的甲供材料的供应计划，由物资设备部审查，经项目部计财部审核后报项目经理批准后，作为订货依据。

（3）本工程的甲控乙供材料，分别由公司物资部门负责订货供应。

各专业项目部应根据工程进度以及设计文件等制定物资供应计划，报项目部审核后实施。

（4）物资供应计划应对产品名称、规格、数量、使用单位、供货时间等作具体说明,并由编制人、审核人签字。

（5）甲供材料，专业项目部在接收时，应对物资进场进行验证，验证内容主要包括：

品种、规格、数量是否符合有关文件。

（6）甲供材料及甲控乙供材料在使用前，专业项目部应检查物资的检验和试验文件是否齐全、真实，物资的质量是否符合规范和技术标准，需复检的材料在施工前必须做好见证取样工作，要求复检合格并保存好质量记录。

具体执行龙元建设集团有限公司《物资采购供应管理规定》、《现场物资管理规定》。

（7）专业项目部在安装前必须验证，设备的图纸、说明书、合格证、装箱单等技术资料是否完备，随机的配件、备件、专用工具是否齐全。

（8）根据工程施工进度和施工方案，各专业项目部制定施工周转材料需求计划，报总包项目部工程管理部审核后，报项目经理批准，作为周转材料进场的依据。

不合格的周转材料尤其是影响工程质量和安全的模板、脚手架等，一律不准进入工地，项目部质量技术负责对周转材料的质量进行检查、控制，对不合格的周转材料，由质量技术发《质量整改通知单》，责令整改。

（9）其他乙供材料的采购、供应等执行项目部的《工程材料管理办法》。

（10）本工程物资采购除执行宝冶集团公司和建筑分公司的物资合格供方名录外，还应根据本工程特点和需要，对相关供方进行考查评价后，经项目经理批准，以项目部行政文件发布本工程专用的物资合格供方名录，并报公司物资供应部备案。

7.6进货物资的验证和检验

（1）本工程项目进货物资的验证和检验执行龙元建设集